二期扩建工程施工组织设计方案【PDF说明书+CAD图纸】

二期扩建工程施工组织设计方案【PDF说明书+CAD图纸】,PDF说明书+CAD图纸,扩建工程,施工组织设计,方案,PDF,说明书,CAD,图纸 目 录 1、质量标准.1目 录 1、质量标准.1 2、质保体系和质保计划.22、质保体系和质保计划.2 质量手册.3质量手册.3 1、质量标准 1、质量标准 1)DL/T5047-95电力建设施工及验收技术规范（锅炉机组篇）；2)DL5011-92电力建设施工及验收技术规范（汽轮机组篇）；3)DL5031-94电力建设施工及验收技术规范（管道篇）；4)DL5007-92电力建设施工及验收技术规范（火力发电厂焊接篇）；5)DLJ58-81电力建设施工及验收技术规范（火力发电厂化学篇）；6)DL/T5069-96电力建设施工及验收技术规范（钢制承压管道对接焊缝射线检验篇）；7)DL/T5048-95电力建设施工及验收技术规范（管道焊接接头超声波检验篇）；8)SDJ279-90电力建设施工及验收技术规范（热工仪表及控制装置篇）；9)SDJ59-79电力建设施工及验收技术规范（承插式预应力混凝土压力管道篇）；10)GBJ147-90电力建设施工及验收技术规范（电气装置安装工程高压电器施工及验收规范）；11)GBJ148-90电力建设施工及验收技术规范（电气装置安装工程电力高压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范）；12)GBJ149-90电力建设施工及验收技术规范（电气装置安装工程母线装置施工及验收规范）；13)火电施工质量检验及评定标准共十一篇；14)GB50150-91电气装置安装工程电气设备交接试验标准；15)GB50168-92电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范；16)GB50169-92电气装置安装工程接地装置施工及验收规范；17)GB50170-92电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范；18)GB50171-92电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范；19)GB50172-92电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范；20)（DJZT01013）电力建设消除施工质量通病守则；21)火电工程启动调试规定；22)火力发电厂基本建设工程施工及验收规范（电建1996159 号）；23)机械设备安装工程施工及验收规范（TJ231（一）-75）；24)（TJ231（四）、（五）、（六）-78）机械设备安装工程施工及验收规范；25)（GB5020595）钢结构工程施工及验收规范；26)（JGJ8291）钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程；27)（GB363283）钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副（型式尺寸）；28)（GB363283）钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副（技术尺寸）；29)（SDJ6884）电力基本建设火电建设维护保管规程；30)（80）电技字第 20 号）电力工业技术管理法规、采暖与卫生施工及验收规程；31)电力建设工程质量监督规定；32)（GB/7 503262001）建设工程项目管理规范；33)建质199584 号火电工程质量监督站质量监督检查大纲；34)火电机组达标投产考核标准（2002 年版）；35)国务院颁锅炉压力容器安装监督暂行条例和实施细则；36)劳部发（1996）276 号蒸汽锅炉安全技术监察规程；37)DL6121996电力工业锅炉压力容器监察规程；38)劳锅字（1990）8 号压力容器安全监察规程；39)DL4382000火力发电厂金属技术监督导则；40)劳动人事部发锅炉压力容器焊工考试规则；41)DL/T6791999焊工技术考核规程；42)SDJJS03-88电力基本建设热力设备化学监督导则；43)GB5023597工业金属管道工程施工及验收规范：44)DL501793压力钢管制造安装及验收规范；45)建质（1996）111 号火电工程调整试运质量检验及评定标准；46)建质（1996）40 号火电工程启动调试工作规定；47)火电机组热工自动投入率统计方法；48)汽轮机甩负荷试验导则；49)模拟量控制系统负荷变动试验导则。50)设计单位提供的设计图纸、施工图、施工组织设计、技术说明书、设计变更通知书、施工图会审文件；51)设备厂家提供的出厂技术文件；52)标书中的技术、质量要求；53)合同中补充规定的质量要求；54)甲、乙双方和监理单位共同确定的四级验收项目划分。2、质保体系和质保计划 2、质保体系和质保计划 公司质量手册、质量管理体系程序文件与华能榆社电厂项目质量管理组织机构共同构成本项目的质保体系和质保计划。公司质量管理体系程序文件完全覆盖华能榆社项目工程，是项目工程法规性文件，项目工程可以直接引用质量体系文件，项目工程应根据本工程具体情况补充制定一系列作业文件，以确保文件的质量体系在本工程有效实施。附质量手册 质量手册 1 范围 1.1 质量手册 1 范围 1.1 适用范围 适用范围 本手册依据 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 版标准规定的质量管理体系的要求，结合公司实际而编制；用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品，并通过质量管理体系的有效运行，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。本手册描述的质量管理体系的要求，适用于公司所属与质量有关的各项目经理部、单位和部门。覆盖的产品为各类火电厂、电站（风力、太阳能）、核电站常规岛及辅助生产设施，各种电压等级的送变电等整体工程施工、调试；锅炉安装、修理、改造工程施工，机电设备安装工程施工；压力容器制作、钢结构制作安装；大件运输；防腐保温工程施工。1.21.2 删减说明 删减说明 本公司属施工企业，施工（生产）所依据的图纸、规范等均由设计院设计、顾客提供，公司没有产品的设计和开发工作。GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 标准的“7.3 设计和开发”要求予以删减。2 规范性引用文件 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款，凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本手册，然而，鼓励根据本手册达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 质量管理体系 基础和术语 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系 要求 3 术语和定义 3 术语和定义 本手册采用 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系 基本和术语及GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求第 3 章和以下给出的术语和定义。3.1 最高管理者 3.1 最高管理者 指公司级最高管理层全体。3.2 项目经理部 3.2 项目经理部 指项目级领导层。4 质量管理体系 4.1 总要求4 质量管理体系 4.1 总要求 公司按 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 标准要求建立质量管理体系，形成质量手册、质量管理体系程序及其他质量文件，加以实施和保持，并予以持续改进。为此公司应做到：a)识别质量管理体系所需要的并在公司实施的过程，编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求（识别投标书）到顾客评价（工程竣工）的大过程也可以是具体的子过程，如：资源提供，产品实现和测量有关的过程。b)确定这些过程之间的顺序、相互作用和接口关系。c)确定为确保过程有效运作和控制所需要的准则和方法，包括验收标准和作业指导文件等；d)提供充分的用于过程实施和监视的资源和信息；e)对过程进行监视、测量和分析；f)实施必要的措施，以实现过程策划的结果和使过程持续改进。g)对任何影响产品符合要求的外包过程加以识别，并按公司的相关程序文件进行控制。4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2 文件要求 4.2.1 总则 公司质量管理体系文件包括：质量手册（含质量方针和质量目标）；程序文件（详见附录 A：质量管理体系程序文件清单）；作业文件（包括：技术标准、规范、检验标准、管理制度/办法/规定、作业指导书、技术方案/措施、工艺评定书、与质量技术有关的报告等以及质量管理体系涉及的记录等）。4.2.2 质量手册 4.2.2 质量手册 公司依据 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 标准的要求，编制、保持并有效实施公司质量手册（即本手册）。质量手册包括下列内容：a)前言 b)公司总经理的颁布令；c)企业概况；d)质量管理体系组织机构图；e)质量管理体系职能分配表；f)质量手册管理；g)质量管理体系的范围，包括删减的说明；h)对质量管理体系所包括的过程之间的相互作用的表述；i)质量管理体系程序文件清单；j)公司、项目经理部及各单位、部门的主要质量职责和权限。4.2.3 文件控制 4.2.3 文件控制 4.2.3.1 职责 4.2.3.1.1 质量管理部负责质量手册、质量管理体系程序等质量文件的归口管理。4.2.3.1.2 工程技术部负责技术标准、规程、规范、检验标准、施工组织设计、作业指导书、技术方案/措施等技术文件的归口管理。4.2.3.1.3 总经理工作部负责与质量管理体系有关的行政文件以及工程竣工后归档的文件管理。4.2.3.1.4 公司质量管理体系覆盖的其他单位、部门，负责各自职责范围内与质量管理体系运行有关的文件管理。4.2.3.2 文件控制的范围 与公司质量管理体系和体系覆盖范围的产品的质量有关的文件都要进行控制。文件的形式可以是任何形式，如：纸张、电子媒体、胶片等。4.2.3.3 文件控制要求 a)为确保文件的充分性与适宜性，文件经批准后方可发布实施；b)必要时，对已发布的文件进行评审和更新，并重新获得批准；c)通过文字说明保证文件的更改和现行修订状态得到识别；d)保证与质量活动有关的各个场所都能得到和使用适用文件的有效版本；e)文件保持清晰、易于识别和检索；f)确保外来文件得到识别，并控制其分发；g)已作废的文件，应从使用场所及时撤出，如因某种原因或目的，要保留已作废的文件时，应在该文件上加盖作废印章予以标识；h)文件的保管应注意防火、防水、防盗、防鼠害虫蛀、防霉变。4.2.3.4 相关程序 Q/GHD-QS2401 文件控制程序 4.2.4 记录控制 4.2.4 记录控制 4.2.4.1 职责 4.2.4.1.1 质量管理部负责质量记录及质量管理体系运行记录的归口管理。4.2.4.1.2 工程技术部负责施工技术记录及施工机械管理有关记录的归口管理。4.2.4.1.3 经营部负责经营活动有关的记录及工程物资采购、管理记录的归口管理。4.2.4.1.4 总经理工作部负责记录归档后的管理工作。4.2.4.1.5 公司质量管理体系涉及的其他单位、部门负责各自职责范围内的记录的管理。4.2.4.2 记录控制的范围 凡是具有证明公司质量管理体系涉及的产品、过程符合要求或证明质量管理体系运行有效性的记录，均属记录控制的范围。记录的形式可以是表格、记录本、卡片、台账，也可以是电子媒体、磁带、胶片等。4.2.4.3 记录控制要求 a)记录表格应有代号，记录形成后，应有编号，以易于识别；b)记录填写应及时，字迹清晰，内容正确、真实，应注明日期，签字齐全；c)记录应进行适当的贮存和保护，注意防火、防水、防盗、防鼠害虫蛀、防霉，并不得遗失，必要时，应定期检查保存情况；d)所有需归档的记录应进行编目，记录的编目应符合公司档案管理制度的规定；当顾客对记录的编目有特殊要求时，应满足其要求；e)记录归档后，当需要查阅时，应按规定办理借阅手续；f)记录的保存期应满足公司档案管理及顾客的要求；g)只有超过保存期限的记录才能处置。对超过保存期限，仍有参考价值的记录，可以留作参考，但应进行标识。4.2.4.4 相关程序 Q/GHD-QS2402 记录控制程序 5 管理职责 5.1 管理承诺5 管理职责 5.1 管理承诺 为了保证公司质量管理体系的建立和保持，并持续改进其有效性，公司最高管理者承诺如下：a)制定公司的质量方针和质量目标，并确保质量目标在相关部门和层次上得到制定和实现，保证方针和目标的实现。b)通过会议、文件、内部信息、报告等形式，向公司全体员工传达满足顾客以及与产品质量有关的法律、法规要求的重要性。并通过贯彻实施 Q/GHD-QS2702 与顾客有关的过程控制程序和 Q/GHD-QS2801 顾客满意度监视和测量控制程序等文件加以落实。c)每年至少进行一次管理评审，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；d)确保提供建立、实施和持续改进质量管理体系所需的资源。5.2 以顾客为关注焦点 5.2 以顾客为关注焦点 公司各级领导及全体员工应以顾客满意为目的，充分意识到公司的生存与发展依存于顾客，满足顾客的需求与期望是公司生产与服务的根本追求。为此，在公司生产与服务的各个过程中，应做到：a)充分识别和确定顾客的需求与期望；b)将顾客的需求与期望转化为生产与服务的管理要求或技术要求，并配置相应的资源；c)处理好与顾客的关系，满足顾客合理的要求，并争取超越顾客的期望。5.3 质量方针 5.3 质量方针 5.3.1 公司的质量方针是：打造优质产品、追求顾客满意打造优质产品、追求顾客满意。5.3.2 最高管理者确保公司采取会议、培训、学习、宣传等方式对质量方针进行宣传，以保证使全体员工理解质量方针，并坚持在各自工作中认真贯彻执行。5.3.3 为确保公司质量方针持续的适宜性，公司每年对质量方针进行一次评审，必要时对质量方针进行修订。5.3.4 质量方针的批准、发布、修订等按文件控制的要求进行控制。5.4 策划 5.4.1 质量目标 5.4 策划 5.4.1 质量目标 5.4.1.1 公司的质量目标是：改进质量管理体系、提供优质产品、增强顾客满意改进质量管理体系、提供优质产品、增强顾客满意。为实现公司的质量目标，公司每年制订年度质量目标，并形成文件，经管理者代表批准后发布实施。5.4.1.2 为确保公司年度质量目标的落实和实现，公司质量管理体系覆盖的下属二级单位应 对公司年度质量目标进行分解、展开，并予以实施。通过各子目标的实现来保证公司年度质量目标的实现。5.4.1.3 公司年度质量目标以及有关二级单位的各子目标应尽可能具体，并可测量。5.4.1.4 公司有关二级单位的年度质量目标应经本单位行政或技术领导批准。5.4.2 质量管理体系策划 5.4.2 质量管理体系策划 质量管理体系策划是公司质量管理活动的重要组成部分，由公司最高管理者负责组织，主要目的是保证确定的各个过程得到充分有效的控制，以实现公司的质量方针和质量目标。公司最高管理者确保：a)公司根据“通过满足顾客要求，增强顾客满意”的宗旨所设定的质量目标，以及为实现这一宗旨所识别出的全部“所需过程”的过程目标，进行质量管理体系策划，以实现这些质量目标和这些过程期望达到的结果。b)通过建立、实施质量管理体系，来指挥和控制公司的质量管理，以实现公司的质量方针和目标。c)当因各种原因导致公司质量管理体系变更时，对质量管理体系的变更进行策划；规定与变更有关的运行过程和相关资源，以保持质量管理体系的完整性。质量管理体系策划的结果为：质量手册、质量管理体系程序文件等。5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限 公司的组织机构设置情况详见“质量管理体系组织机构图”。公司承担的工程项目在现场成立项目经理部，代表公司对项目进行全面管理，项目的质量管理体系组织机构在项目施工组织设计中规定。公司的质量管理体系职能分配见“质量管理体系职能分配表”。公司、项目经理部及各单位、部门的主要质量职责和权限见附录 B。公司、项目经理部及各单位、部门的主要质量职责和权限，通过本手册的发布和学习使全体员工了解，并在工作中按照规定行使职责和权力。5.5.2 管理者代表 5.5.2 管理者代表 公司总经理任命公司总工程师为管理者代表，受公司总经理委托，全权负责公司与质量管理体系有关的各项工作。除原有总工程师职务的职责外，管理者代表还具有以下职责和权限：a)按照最新 ISO9000 族标准负责建立、实施、保持公司的质量管理体系；b)向公司总经理报告质量管理体系的运行情况以及质量管理体系改进的方向，以供管理 评审和作为质量管理体系改进的基础；c)负责组织开展公司的内部质量管理体系审核工作；d)采取各种方式，确保公司的员工认识到公司依存于顾客，并增强满足顾客要求的意识；e)负责公司与质量管理体系有关事宜的外部沟通与联络；5.5.3 内部沟通 5.5.3 内部沟通 公司最高管理者确保建立适宜的沟通渠道，以保证与质量管理体系有关的信息，得到有效沟通。沟通可采取多种方式，如：会议、内部信函、声像和电子媒体等。沟通的信息应包括：a)质量方针的贯彻实施情况；b)质量目标实现情况；c)质量管理体系运行情况，包括：职责和权限的分配，内、外部审核结果，纠正/预防措施的实施情况、管理评审结果、质量管理体系文件的要求及变化、技术交底情况等；d)产品和过程的质量情况，包括：质量检查、验评结果，监检报告，工艺纪律执行情况、设备、物资/材料的质量状况，质量技术问题的处理情况等；e)来自外部的信息，包括：上级、行业、社会等其他相关方的要求，以及类似单位的经验教训，相关方的抱怨投诉等；f)其他日常的沟通信息。5.6 管理评审 5.6.1 总则 5.6 管理评审 5.6.1 总则 为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，公司每年至少进行一次管理评审。5.6.2 职责 5.6.2 职责 5.6.2.1 公司总经理 负责批准管理评审计划，主持管理评审会议，对涉及质量管理体系的重要事项进行决策。5.6.2.2 管理者代表 负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议；负责审核管理评审计划，编写相应的评审内容提纲。5.6.2.3 质量管理部 负责管理评审计划的编制、收集并提供管理评审所需的资料；根据评审结果，编制管理评审报告和改进措施计划；负责纠正/预防措施实施后的效果验证。5.6.2.4 相关项目经理部、单位和部门 负责准备、提供与本项目经理部、单位、部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正/预防措施。5.6.3 评审时机 5.6.3 评审时机 管理评审一般每年一次，在特殊情况下，经公司总经理同意，可适时增加评审频次。5.6.4 评审方式和参加人员 5.6.4 评审方式和参加人员 一般以会议的形式进行管理评审，参加人员由公司总经理确定。5.6.5 评审实施 5.6.5 评审实施 5.6.5.1 质量管理部负责编制管理评审计划，由管理者代表审核，公司总经理批准。5.6.5.2 按照管理评审计划规定，对质量管理体系的运行情况进行评价。5.6.5.3 根据评价结果编制管理评审报告和改进措施计划，由管理者代表审核，公司总经理批准。5.6.6 评审输入 5.6.6 评审输入 管理评审的输入包括自上次评审以来的、与以下方面有关的信息：a)质量方针持续适宜性和质量目标实现情况；b)内、外部审核结果；c)顾客反馈，包括顾客满意度和不满意度的监控结果及顾客抱怨等；d)过程的运作情况、工程质量状况；e)预防和纠正措施的状况；f)前一次管理评审的改进措施的落实情况；g)公司策划的可能影响质量管理体系的变化，如质量方针、质量目标、组织机构、质量职责、产品等的变化；h)因各种原因而引起的有关产品、过程和体系改进的建议。5.6.7 评审输出 5.6.7 评审输出 管理评审的结果应形成报告和改进计划。一般应包括以下内容：a)召开管理评审会议的时间、地点、主持人、参加人员等基本情况；b)输入的主要信息；c)对当前质量管理体系的总体评价，包括对体系及其过程运行有效性的评价、顾客满意度的评价、质量方针持续适宜性的评价和质量目标实现情况的评价；d)质量管理体系和产品质量方面存在的问题及改进的建议；e)资源的需求；f)新一年度公司的质量目标。5.6.8 后续行动 5.6.8 后续行动 a)对存在问题提出改进措施计划，根据问题的性质，改进措施可以是纠正、纠正措施或预防措施；b)对需要采取纠正或预防措施的问题，责任单位/部门制订纠正或预防措施；c)质量管理部对改进措施的实施效果进行验证和评价。5.6.9 评审记录 5.6.9 评审记录 与管理评审有关的记录应按 Q/GHD-QS2402记录控制程序进行管理。5.6.10 相关程序 5.6.10 相关程序 Q/GHD-QS2501 管理评审程序 6 6 资源管理 6.1 资源提供资源管理 6.1 资源提供 公司确定并提供实施、保持、改进质量管理体系，以及提供顾客满意的产品所需的各类资源。在工程/加工制造开工前，通过施工组织设计等方法确定并提供项目工程/加工制造所需的资源，并根据工程施工/加工制造的进展情况，对资源进行补充或调整。6.2 人力资源 6.2.1 总则 6.2 人力资源 6.2.1 总则 选择/招聘/安排人员时，应依据公司岗位任职条件，通过调查、考核或分析等方式判断其能力，以确保其能够承担起质量管理体系规定的职责和权限。判断能力时应考虑以下几个方面：a)教育，岗位是否对接受教育的程度有要求；b)培训，了解其是否接受过其所要承担岗位要求（如果有）的培训；c)技能，包括技术职称、岗位证书、实际能力等；d)经历，包括相同或相近岗位的工作经历。6.2.2 能力、意识和培训 6.2.2 能力、意识和培训 6.2.2.1 职责 6.2.2.1.1 人力资源部负责公司管理、技术、生产、服务等各岗位人员能力的确定及人员的聘用；负责制定（修订）员工教育培训各项管理制度、规定；负责员工年度培训计划的编制、组织实施、监督及评价；负责建立员工教育、培训、学历及资格登记的档案。6.2.2.1.2 焊培检验中心负责焊接专业人员培训的管理；建立焊工、无损检测人员培训及资格记录，并反馈人力资源部汇总；负责金属检验人员的调配。6.2.2.1.3 各项目经理部、单位、部门负责提出各自的培训需求，负责本项目经理部、单位、部门人力资源的调配，满足施工生产对人力资源的需求。6.2.2.2 识别能力需求 公司应根据管理、施工生产的实际，识别从事影响质量活动员工的能力需求，包括管理人员、技术人员、生产人员和服务人员，编制“年度职工培训计划”，并予以审批。6.2.2.3 培训 6.2.2.3.1 公司按年度培训计划安排、组织各项培训计划的实施工作，对从事与质量活动有关的人员根据需要进行培训。通过培训使学员具备满足工作需求的能力。必要时，也可采取其他措施，满足实际工作对从事质量活动有关人员的能力需求。6.2.2.3.2 员工培训分内部培训和外送培训两种。培训的方式根据实际情况可采取脱产、业余、自学、讲座、电教等方式。6.2.2.3.3 根据培训的性质、方式、时间等，可采取理论考试、操作考核、业绩评定和观察等方法对培训效果进行评价，以掌握培训的有效性。6.2.2.3.4 公司采取各种方式，使从事影响质量活动的人员认识到自己从事的工作，对质量管理体系的重要性和各种活动之间的关联性，以及如何为实现质量目标做出贡献。6.2.2.3.5 公司保存员工教育、培训、技能和经验的适当记录。6.2.2.4 相关程序 Q/GHD-QS2601 人力资源控制程序 6.3 基础设施 6.3.1 总则 6.3 基础设施 6.3.1 总则 为确保公司提供的产品能满足要求，公司应在工程/加工制造正式开工以前以及在施工生产过程中，对所需的、与实现产品符合性要求有关的基础设施，进行及时的识别、提供和维护。这些设施包括：a)工作、生产场所和相关设施；b)过程设备（硬件和软件），包括：1)构成公司固定资产的设备；2)计算机软件；3)标准、规范；4)小型工机具；5)低值易耗品；c)支持性服务（如运输或通讯等）。6.3.2 相关程序 6.3.2 相关程序 Q/GHD-QS2602 施工机具管理程序 6.4 工作环境 6.4 工作环境 6.4.1 公司必须及时对实现产品符合性所需的工作环境加以确定，并对工作环境中与产品符合性有关的因素进行有效的管理。这些因素包括：a)人的因素，如心理素质、精神状态、身体状况、人际关系等；b)物的因素，如温度、湿度、噪声、卫生、气候等。6.4.2 建立良好的企业文化和人际交往的氛围，充分调动员工开展质量活动的积极性和潜能，提供实现产品符合性的工作环境，增强顾客满意。7 产品实现 7.1 产品实现的策划7 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.1.1 总则 7.1.1 总则 针对每个具体的工程项目/加工制造产品，公司都应对项目/产品实现过程进行策划。策划应与公司质量管理体系其他过程的要求相一致，结合项目/产品和实施过程的特点，将质量管理体系通用的过程要求转化为具体可操作的计划和要求，并加以实施。产品实现过程的策划包括：采购过程控制以及生产和服务提供过程的策划。7.1.2 职责 7.1.2 职责 7.1.2.1 工程技术部负责项目施工组织设计的策划，组织编制、审核、会审及出版工作；7.1.2.2 项目质量管理科负责编制出版项目工程质量检查验收项目划分表；参加施工组织设计的编写；对施工组织设计、专业施工组织设计的有关内容进行审核。7.1.2.3 热机工程公司负责编制承压管道焊接工程一览表；负责对新工艺、新材料焊接工艺进行评定。7.1.2.4 专业公司负责本专业施工组织设计和物资备料计划的编制。7.1.2.5 公司总工负责批准项目施工组织总设计；项目总工负责批准施工组织专业设计。7.1.2.6 项目经理部负责项目施工组织总设计在本项目的贯彻实施和修改。7.1.2.7 机修加工厂负责加工制造产品实现过程的策划工作；负责生产技术准备计划、工艺文件、工艺变更、材料代用等文件的编制及实施。7.1.3 策划内容 7.1.3 策划内容 策划时应确定下述适用的内容：a)项目/产品的质量目标要求；b)项目/产品实现需要的过程；c)需建立的过程管理文件、作业指导书等；d)实现过程需要的资源（人力资源和设备设施等）；e)项目/产品要求的验证、确认、监视、检验和试验活动及验收准则；f)需建立的记录。7.1.4 策划结果 7.1.4 策划结果 策划结果应形成下列适用的文件：a)项目施工组织总设计、施工组织专业设计；b)质量检查验收项目划分表；c)生产技术准备计划；d)工艺文件；e)工艺变更与材料代用；f)物资（材料）计划；g)工艺试验、工艺评定；h)作业指导书编写目录、作业指导书；i)其他文件。7.1.5 相关程序 7.1.5 相关程序 Q/GHD-QS2701 施工组织设计编制和管理程序 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 职责 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 职责 7.2.1.1 公司经营经理负责主持公司的产品要求的确定和评审工作。7.2.1.2 工程开发公司负责组织确定顾客对产品的要求，并负责合同评审的组织和具体工作，负责工程项目的投标工作。7.2.1.3 机修加工厂负责自行承接的加工制造产品要求的确定和评审工作。7.2.1.4 公司各有关单位、部门参与工程项目的投标工作和产品要求评审工作。7.2.1.5 项目经理部、公司各部门及其派出机构负责与顾客进行其业务范围内的沟通。7.2.2 与产品有关要求的确定 7.2.2 与产品有关要求的确定 公司应确定：a)顾客在招标文件、合同草案或其他有关文件中明确提出的要求；b)顾客虽然没有明确规定，但规定用途或已知的预期用途是必要的或不言而喻的要求；c)与产品有关的法律法规要求；d)公司确定的其他附加要求。7.2.3 与产品有关要求的评审 7.2.3 与产品有关要求的评审 在投标或签订工程承包/加工制造合同之前，应对已确定的、与产品有关的要求，以适当的方式进行评审，评审后应保证：a)产品要求得到规定；b)合同中没有与适用的法律、法规等相违背的款项；c)公司与顾客不一致的要求，经过协商已得到解决；d)公司具有履行合同的能力。当产品要求发生变更时，相关文件应得到修改，并在实施前组织重新评审，保证产品要求得到满足。公司应将相应的变更告知相关人员。7.2.4 与顾客的沟通 7.2.4 与顾客的沟通 在投标、签订合同之前，以及在合同执行期间和交付后一年内，应就以下方面实施与顾客的沟通：a)有关产品的信息，包括：产品实现的策划、产品实现过程中的主要过程，产品质量、服务等信息；b)合同的处理，包括对合同的修改情况；c)顾客的要求、顾客的满意度情况、顾客的投诉等。7.2.5 记录 7.2.5 记录 与产品有关要求的评审、修改等有关的记录应予以保存。7.2.5 相关程序 7.2.5 相关程序 Q/GHD-QS2702 与顾客有关的过程控制程序 7.3 设计和开发 7.3 设计和开发 经策划，对设计和开发过程予以删减，即公司质量管理体系不包含设计和开发过程，删减说明见 1.2 条。在此列出本条是为了与 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 标准中的编号一致。7.4 采购 7.4.1 职责 7.4 采购 7.4.1 职责 7.4.1.1 经营部是物资采购和工程外包的归口管理部门，负责组织对物资供方和工程供方以下称（外包单位）的能力评价；负责物资供方提供产品的质量跟踪和采购物资的验证等工作。7.4.1.2 公司主管经理/公司总工主持重要物资，重要工程项目供方的能力评价和选择。7.4.1.3 项目工程技术科负责外包单位的日常管理工作，并将有关信息反馈给经营部。7.4.1.4 项目质量管理科负责外包项目质量的检查、验收工作，必要时配合经营部对采购物 资进行接收验证。7.4.1.5 机修加工厂负责加工制造产品的材料采购及管理工作。7.4.2 采购过程 7.4.2 采购过程 7.4.2.1 物资采购 7.4.2.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度，将物资分为关键类（A 类）、重要类（B类）和一般类（C 类）三级。7.4.2.1.2 针对不同重要等级的物资采购，采取不同的控制方法。对 A 类、B 类物资，应在合格供方名录中采购；B 类物资在特殊情况下，经公司主管领导同意后，允许在合格供方名录外采购；C 类物资的采购经经营部物资采购中心负责人同意后，由采购员就近采购。7.4.2.1.3 物资供方的评价和选择准则 a)对提供 A 类、B 类物资的供方，公司应对其进行评价和选择。评价的方式可采用函评、实地评价或其他有效方式。b)评价的内容为：1)供方以往类似产品的质量状况；2)供方的业绩与资信；3)供方的综合能力，包括：产品质量、产品价格、交货期、售后服务.必要时，对供方的质量管理体系进行评审。c)在评价合格的基础上，对产品质量状况良好、资信好、综合能力较强的供方，可作为公司的合格供方，建立合格供方名录及其档案。d)合格供方资格有效期一般为一年，一年期满后，应重新评价，重新评价的重点为供方的供货业绩、供货能力、服务和产品质量，以及公司相关方反馈的有关信息。e)对提供 C 类物资的供方可根据产品检验单、产品合格证等进行评价和选择。f)当供方提供的物资出现质量问题时，应采取适当的措施，如：与供方沟通，必要时停止供方供货或取消合格供方资格等。7.4.2.2 工程采购 7.4.2.2.1 外包单位的评价和选择准则 当公司承担施工的工程项目，满足公司工程外包的条件时，可以将某个或某些工程项目外包给合格外包单位施工。公司对外包单位应进行评价和选择。a)评价的内容为：1)施工能力；2)社会信誉；3)三证（资格证书、质量证书、安全证书）审查。b)对施工能力强、社会信誉好、三证齐全，并经评价合格的外包单位，公司建立合格外包单位名录及其档案资料，并予以保存。c)公司工程项目外包时，应从合格外包单位名录中选定外包单位，并与外包单位签订合同。公司每年定期对外包单位进行一次评价，对不合格的外包单位进行清理，并从合格外包单位名录中删除；合格的外包单位继续留在合格外包单位名录中。7.4.3 采购信息 7.4.3 采购信息 7.4.3.1 采购信息的表达载体可以是合同、协议、采购计划等。7.4.3.2 采购信息应准确地表达采购要求，采购要求可包括：a)物资/材料名称、规格型号；b)技术规范；c)产品质量要求或外包服务要求；d)数量、价格；e)付款方式；f)交货期；g)售后服务等。h)必要时，应注明对供方的质量管理体系要求。公司在与物资供方或工程外包单位签订合同/协议前，应由相应责任人员对合同/协议草案进行审批，确保所规定的采购要求是充分的、适宜的。采购合同/协议经审核批准后才能实施。7.4.5 采购产品的验证 7.4.5 采购产品的验证 对供方提供的产品和工程经必要的验证合格后才能接受。验证方法可采用进货验收、查验产品合格证、产品检验单、查验工程质量记录、对工程质量进行现场验收等。必要时，公司可到物资/材料供方现场实施产品验证，但应在采购合同中对验证的安排和交付方法做出规定。当顾客提出在供方现场或本公司的施工现场对供方提供的物资实施验证时，公司应对验证的安排和产品放行的方法做出规定。7.4.6 记录 7.4.6 记录 与采购有关的记录如：供方评价记录、跟踪记录、采购文件、验证记录等予以保存。7.4.7 相关程序 7.4.7 相关程序 Q/GHD-QS2703 物资采购控制程序 Q/GHD-QS2704 工程外包过程控制程序 7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.1.1 职责 7.5.1.1.1 工程技术部是生产和服务提供过程控制的归口管理部门；负责组织策划和配置过程实施的适当设备。7.5.1.1.2 质量管理部负责对质量管理体系运行过程的有效性进行观察和监督。7.5.1.1.3 项目工程技术科具体负责施工过程（包括常规控制过程和需特殊确认的过程）的确定、策划和控制。7.5.1.1.4 机械租赁公司和各施工单位负责提供相应设备，并按计划进行维护保养。7.5.1.1.5 参与项目工程施工的各单位、部门负责配置过程实施中本单位、部门合适的监视和测量设备，并按有关规定有效地使用和保养监视和测量设备。7.5.1.1.6 项目质量管理科负责过程实施的监视活动。7.5.1.1.7 各施工单位负责过程的实施和记录。7.5.1.2 生产和服务过程分类 根据过程的性质、特点和对质量的影响程度，将过程分为以下两类：a)常规控制过程。当过程的输出可以由后续的测量或监视加以验证时，这样的过程应进行常规控制。b)需要确认的过程。当过程的输出不能由后续的测量或监视加以验证，或进行验证成本较高、具有破坏性时，这样的过程除需采用常规方法进行控制外，还需要实施过程确认。7.5.1.3 常规控制过程 公司通过以下手段控制生产和服务提供过程：a)项目工程/加工制造开工前，应获得图纸、技术说明书、技术要求、验收标准、联系单等表述产品特性的信息。b)做好技术准备工作，包括进行图纸会审、进行技术交底、编制材料计划、提出设计变更、材料代用、编制作业指导文件（包括作业指导书、工艺文件、技术方案、措施等）。c)根据施工组织设计/生产技术准备计划，配备适当的施工机械和设备、并提供适当的维护、保养。d)配备适当的监视和测量装置，正确使用并按规定进行定期检定。e)施工现场、加工制造车间、工作场所、施工/生产设施、安全、环境满足要求。f)设备、材料等物资的供应满足要求，只有经验收合格的设备材料，才能进入过程。g)依据验评标准，制订质量检查验收项目划分表或质检大纲，规定验评等级；针对影响质量的关键工序设置质量控制点（W 点见证点，H 点停工待检点），对施工质量进行监控。h)严格执行三级质量检查验收制度，及时形成验评记录，上道工序未验收合格，下道工序不得施工；未经检查合格或经验证不能满足要求的产品不得放行或交付。只有按照计划要求的各级检验均已完成并合格，产品才可以交付。i)工程竣工或产品交货时，应按规定办理竣工移交或产品交货手续。j)工程竣工移交或产品交付后按规定进行质量回访。并提供适宜的服务。7.5.1.4 生产和服务的过程应形成必要的记录，并予以保存。7.5.1.5 相关程序 Q/GHD-QS2705 火电工程施工过程控制程序 Q/GHD-QS2706 变电站施工控制程序 Q/GHD-QS2707 输电线路施工控制程序 Q/GHD-QS2708 锅炉压力容器及钢结构制作控制程序 Q/GHD-QS2709 工程设备修理改造控制程序 7.5.2 生产和服务过程确认 7.5.2 生产和服务过程确认 7.5.2.1 需确认的过程控制 需要确认的过程一般包括焊接、监检大纲规定的监检项目、隐蔽工程、导线压接等。对需要进行过程确认的过程，除按照 7.5.1 条的规定进行控制外，还应根据这些过程的特点及其需要控制的关键内容确定采取下列一种或几种确认方法：a)确定过程评审和批准的准则；b)进行设备认可；c)鉴定人员的资格；d)确定使用方法和程序的适宜性；e)确认记录要求；当经确认后，没有达到预期目的时，可以重新选择必要的方法，进行再确认。7.5.2.2 相关程序 Q/GHD-QS2710 焊接过程控制程序 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.3.1 职责 7.5.3.1.1 项目工程技术科是项目工程（产品）标识和可追溯性的归口管理部门，并负责确定有追溯性要求的产品。7.5.3.1.1 项目质量管理科是项目工程（产品）监视和测量状态标识的归口管理部门。7.5.3.1.2 项目物资供应科负责供方和顾客提供产品的标识和监视测量状态的标识，并负责产品标识检查、补充、移植及贮存期间标识的保护工作。7.5.3.1.3 专业公司、调试所、焊培检验中心等单位负责工程安装、调试期间产品标识和监视状态标识的形成、保护、补充和移植工作。7.5.3.1.4 对有可追溯性要求的产品的标识，由安装或调试该产品的责任单位负责进行可追溯性记录。7.5.3.1.5 机修加工厂负责加工制造产品的标识和可追溯性及其监视和测量状态标识的管理。7.5.3.2 产品标识 在接收、安装、生产及交付的过程中，对每个或每批产品进行标识（或保持原有的标识）。产品接收或入库时应检查标识，需要时进行补充和移植。贮存和安装过程中应保护好产品的标识，需要时进行补充和移植。7.5.3.3 监视和测量状态标识 顾客提供的产品、公司自行采购的产品的监视和测量状态，安装、加工制造过程中工序间的监视和测量状态，供方提供的工程的监视和测量状态，最终产品的监视和测量状态，都应作出状态标识。产品在贮存、安装、交付等过程中，应保护好监视和测量状态标识。7.5.3.4 可追溯性标识 对有可追溯性要求的产品应作出唯一性标识，并加以记录，以便能够从安装位置到供货厂商的生产编号的逆向追溯，或从厂商的生产编号到安装位置的顺向追溯。7.5.3.5 记录 可追溯的唯一性标识记录和其他必要的记录应予以保存。7.5.3.6 相关程序 Q/GHD-QS2711 产品标识和可追溯性控制程序 7.5.4 顾客财产 7.5.4 顾客财产 7.5.4.1 职责 7.5.4.1.1 项目物资供应科是顾客财产控制的归口管理部门。7.5.4.1.2 施工过程中，顾客财产的验证、标识、防护、记录等工作由安装、调试单位负责。7.5.4.1.3 项目工程技术科负责属于知识产权的顾客财产的控制。7.5.4.2 顾客财产的控制 用于公司安装或使用的顾客财产应进行如下控制：a)采用实物标识、区域标识或伴随记录标识等方式进行标识；b)对顾客财产的名称、品种、规格、数量、质量、标识和随行文件等进行验证；c)按规定进行保护和维护；d)当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时应予以记录，并向顾客报告。7.5.4.3 记录 顾客财产的接受验证应形成记录，必要时顾客财产的标识和防护也应形成记录并保存。7.5.4.4 相关程序 Q/GHD-QS2712 顾客财产管理程序 7.5.5 产品防护 7.5.5 产品防护 7.5.5.1 职责 7.5.5.1.1 项目物资供应科负责产品一次搬运和仓储阶段的防护的归口管理。7.5.5.1.2 各施工单位（专业公司）负责产品二次搬运、安装过程至交付阶段的产品防护及防护要求的标识。7.5.5.2 产品防护要求 公司应根据顾客的要求和产品的防护要求，在搬运、贮存、安装/加工制造、试运期间（必要时），对与工程/加工制造质量有关的产品提供必要的防护，包括标识、搬运、贮存和保护等，以保证产品不发生变质和损坏。7.5.5.3 记录 必要时，产品防护应形成记录并保存。7.5.5.4 相关程序 Q/GHD-QS2713 产品防护程序 7.6 监视和测量装置的控制 7.6.1 总则 7.6 监视和测量装置的控制 7.6.1 总则 为使产品监视和测量活动获得必需的监视和测量装置，并对其进行有效的控制，以确保测量能力和测量要求相一致。监视和测量装置的控制，按公司 Q/GHD-JG2714 计量管理手册执行。7.6.2 职责 7.6.2 职责 7.6.2.1 质量管理部负责计量管理体系的归口管理。7.6.2.2 调整试验所负责监视和测量装置的归口管理。7.6.2.3 经营部负责监视和测量装置的采购。7.6.2.4 使用单位、部门负责本单位、部门监视和测量装置的调配、使用、送检、管理和保养。7.6.3 监视和测量装置的控制要求 7.6.3 监视和测量装置的控制要求 当要求保持测量能力时，监视和测量装置应：a)及时确定需要实施的监视和测量，并提供满足要求的监视和测量装置；b)对影响产品质量的所有监视和测量装置均应在使用前和规定的周期内进行检定或校准。用于校准的设备（标准）应同国家承认的基准有已知的有效关系，并经鉴定合格，如无上述标准，用于校准的依据应形成文件或程序；c)在必要的场合和时机进行调整，如不能满足要求，重新进行调整；d)经检定、校准的监视和测量装置应进行检定、校准状态标识；e)应防止计量设备因调整不当而使其校准失效；f)监视和测量装置在搬运、维护和贮存期间，应按要求做好防护和保养工作，以防止损坏或失效；g)当发现计量设备偏离标准状态时，应评定已检验和试验结果的有效性，做好记录，并根据评定结果采取纠正措施；h)应保存监视和测量装置的检定、校准记录。j)如使用试验软件或比较标准作为检验手段时，使用前应加以校验，以证明其可接收性，并按规定周期加以复验，保存记录。7.6.4 记录 7.6.4 记录 监视和测量装置的校准记录和检定证书应予以保存。7.6.5 相关程序 7.6.5 相关程序 Q/GHD-JG2714 计量管理手册 8 测量、分析和改进 8.1 总则8 测量、分析和改进 8.1 总则 公司策划和实施下列几方面的监视、测量、分析和持续改进过程，包括必要的统计技术：a)证实产品符合要求；b)保证质量管理体系的符合性；c)实现质量管理体系有效的持续改进。8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.1.1 职责 8.2.1.1.1 公司管理者代表负责领导、组织、协调顾客满意度的监视和测量工作。8.2.1.1.2 各项目经理部、单位和部门负责收集与各自工作有关的顾客满意与不满意的信息，并进行有效的分析和处理，必要时采取纠正措施。8.2.1.1.3 项目质量管理科负责汇总本项目、部门、单位收集到的与产品和服务质量有关的顾客满意与不满意的信息及分析结果、处理措施等，并进行综合分析，提交管理评审。8.2.1.1.4 工程开发公司负责与顾客沟通和工程合同有关的顾客满意度监视和测量。8.2.1.1.5 项目工程技术科负责组织项目有关部门与顾客直接沟通、问询、调查和受理书面顾客投诉。8.2.1.2 顾客满意信息的获取时机与方法 适用时，在安装调试过程重要里程碑及交付后等适当时机，通过下列适合的渠道和方法，获得顾客对公司是否满足其要求的有关信息：a)顾客评价；b)顾客投诉和抱怨（包括书面的和口头的）；c)与顾客直接沟通（如当面交流、召开座谈会、走访等）；d)问询和调查；e)各种媒体的报道；f)有关机构的报告。8.2.1.3 顾客满意信息的分析及利用 对收集到的信息应加以分析和利用，分析时应尽可能利用统计技术。对顾客投诉、抱怨及其他不满意的信息，应及时采取有效的措施进行处理，必要时应采取纠正措施。各项目经理部、单位和部门应将收集到的顾客满意与不满意信息及分析结果、处理措施等及时向管理者代表报告，并在规定时间内分别将与质量管理体系运行有关的以及与产品和服务质量有关的顾客满意与不满意信息及分析结果、处理措施提供给质量管理部，进行汇总和综合分析，作为公司管理评审的输入，提交管理评审。8.2.1.4 记录 收集到的顾客满意与不满意的信息及分析结果、处理措施等应进行记录并保存。8.2.1.5 相关程序 Q/GHD-QS2801 顾客满意度监视和测量控制程序 8.2.2 内部审核 8.2.2 内部审核 8.2.2.1 职责 8.2.2.1.1 管理者代表负责组织开展内部质量体系审核活动，解决所需的资源；负责将年度 内审情况提交管理评审。8.2.2.1.2 质量管理部是内部质量体系审核的归口管理部门。负责编制公司年度内审计划和内审实施计划；负责内审计划的落实和有关资料的保管工作。8.2.2.1.3 被审核方负责配合审核工作，包括向审核组提供查看现场、文件、记录和进行访谈、调查、验证等工作的便利条件。对审核发现的不符合项采取纠正措施。8.2.2.3 内部质量审核频次和范围 内部质量审核每年至少进行一次，覆盖公司所有与质量管理体系有关的部门、单位和项目经理部以及公司质量管理体系的所有过程。以确保质量管理体系符合标准的要求，并得到有效的实施和保持。8.2.2.4 内部质量审核人员 内部审核员应接受过质量管理体系内部审核知识专门培训，并取得内审员资格证书。必要时，可聘请公司内、外的专家参加内审活动。内部审核应由与被审核方无直接责任的人员进行，审核员不应审核自己所在部门的工作，以确保审核过程的客观性和公正性。8.2.2.5 内部审核过程 内部审核应是正式和正规的，每次审核应成立审核组、编制审核计划、召开首/末次会议、实施现场审核、编制审核报告和进行跟踪。8.2.2.6 跟踪行动 对审核发现的不符合项提出不符合项报告。受审核方分析不符合原因，并针对原因制定、实施纠正措施，纠正措施完成后，质量管理部对纠正措施的实施情况及效果进行跟踪验证，并对纠正措施实施及验证情况进行总结，形成验证报告。8.2.2.7 记录 审核计划、内审检查表、会议记录、审核报告、不符合项报告及纠正措施验证报告等应予以保存。8.2.2.8 相关程序 Q/GHD-QS2802 内部审核程序 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.3.1 职责 8.2.3.1.1 质量管理部负责过程的监视和测量的归口管理。8.2.3.1.2 项目质量管理科具体负责项目工程施工过程的监视和测量，确保产品的符合性。8.2.3.1.3 机修加工厂具体负责加工制造过程的监视和测量，确保产品的符合性。8.2.3.1.4 各单位、部门的各级负责人员有权力和义务对本单位、部门的过程和实施的充分性、适宜性和有效性进行监视和测量。8.2.3.2 监视和测量的要求 适用时，可采用下列方法对质量管理体系过程进行监视，必要时进行测量，以证实过程实现预期目的的能力：a)质量检查活动；b)内部审核；c)过程监督；d)不合格原因调查；e)应用统计技术进行数据分析。当发现过程不合格时，应采取必要的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。8.2.3.3 记录 必要时，过程的监视和测量应形成记录并保存。8.2.4 产品的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.2.4.1 职责 8.2.4.1.1 质量管理部是产品监视和测量的归口管理部门；8.2.4.1.2 项目质量管理科具体负责项目工程全过程的监视和测量。并对金属和焊接、电气和热工调试等专业部门的监视和测量工作进行监督。8.2.4.1.3 焊培检验中心负责金属和焊接质量专业性检验和试验工作。8.2.4.1.4 电气工程公司和调整试验所负责电气、热工设备及系统调试工作的监视和测量。8.2.4.1.5 机修加工厂负责加工制造产品的监视和测量。8.2.4.1.6 各施工单位负责对本单位相关产品的监视和测量。8.2