问题报告处理管理流程

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1、 问题报告处理管理流程 1 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 问题报告处理流程 1、目 的：为了方便有效的管理公司出现的问题

2、，达到出现问题及 时上报、有效跟踪、落实解决等，特制定本问题报告处理流程。 2、适用范围： 固安分公司各部门 3、职 责： 3.1 事业部经理： 3.1.1 负责经各部门之间协调后仍存在有争议的事故问题的裁决； 3.1.2 负责对公司造成经济损失事故问题的处罚裁决； 3.2.3 负责监督本流程的实施检查。 3.2 部门主管： 3.2.1 负责涉及部门内出现的问题的协调、跟踪、解决及处理； 3.2.2 负责监督部门内出现的问题的上报； 3.3 员 工：负责对出现的问题及时进行上报、跟进

3、，执行解决方 案； 3.4 行政主管（兼绩效考核员）： 3.4.1 负责监督本流程的执行情况； 3.4.2 负责对各部门提交的问题数据统计的监督； 3.4.3 负责稽核各部门问题的上报工作； 4、内 容 4.1 问题的含义：指员工在工作中出现异常情况，且员工所在班组或 部门无法解决，需经过跨班组或部门协调处理解决的一系列相关异常 现象。 2 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 4.2 问题的分类：质量问题、生产问题、 6S 问题、职能工作问题；

4、 4.2.1 质量问题指产品（原材料）的试验不合格、返修、报废、质量 投诉等，即产品过程控制、产品试验控制和产品售后出现的问题； 4.2.2 生产问题指生产计划、生产进度、材料、施工单更改、生产工 艺、员工负面情况等导致生产的问题及其它引起产品出货、发货延误 的问题； 4.2.3 6S 管理问题指出现 6S 管理不到位而出现的问题； 4.2.4 职能工作问题指除上述问题之外，部门之间经沟通协调后仍无 法解决的问题； 4.3 上报处理流程： 4.3.1 质量问题上报处理流程： 4.3.

5、1.1 员工在工作过程中发现的质量问题应立即报告组长，组长及 时填写《问题报告单》签字后交部门主管，部门主管会同质量专员进 行确认，包括质量问题的性质、原因、造成的损失、处理方案、临时 措施、长久措施、对相关责任人的处罚意见等。签名后由部门主管报 告事业部经理签字后交绩效考核员记录在案，同时部门主管及质量专 员追踪处理方案及措施的落实，事业部经理负责检查及监督； 4.3.1.2 部门主管及质量专员对不能立即作出判断的质量问题，应在 当日例会上对《问题报告单》相关问题进行汇报，紧急情况可立即组 织相关人员开展调查

6、，根据质量问题的紧急程度，最迟需在  24 小时 内把调查结果报告事业部经理；如在  24 小时内不能把调查结果事业 部经理的，应书面说明原因； 4.3.1.3 事业部经理对调查后的《问题报告单》再次分析审核，如对 3 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 分析没有异议，签字确认；如对分析有异议的，签署意见后返回部门 主管继续进行调查；重复 4.3.1.2，直至事业部经理对分析没有异议后 执行 4.3.1.4。 4.3.1.4 事业部经理签字后

7、，绩效考核员将质量问题事故详细记载在 案后，交行政办公室；如长期措施需要标准化，提交总公司标准化办 公室一份，标准化办公室负责对相关质量进行修订并下发。 4.3.1.5 行政主管根据公司相关的文件及《问题报告单》上事业部经 理的意见起草处罚、下发、张贴处罚通报。如《问题报告单》上确定 的责任处罚不符合公司文件或损失金额超过 1000 元以上的，交由董 事长签字裁决处理； 4.3.1.6 事业部质量专员将每月出现的质量问题进行统计汇总，分析 出质量在哪方面出现的问题比较多，分析出现问题的原因，然后将 《月度

8、质量分析报告》交事业部经理，如果事业部经理认为分析和建 议具有可行性，把建议和要求传达给相关部门执行，质量专员跟踪验 证改进和执行效果。 4.3.2 生产问题上报处理流程： 4.3.2.1 员工在工作过程中出现的生产问题，立即报告组长，属部门内 部的问题，组长首先进行协调，协调不成报告主管。属部门外部的问 题组长直接报告主管，主管进行协调，协调不成填写《问题报告单》 主管签字后交事业部经理； 4.3.2.2 事业部经理接到《问题报告单》后应及时协助生产主管进行调 查，查清责任部门、责任人及改进措施，并

9、由责任部门主管填写改进 措施或处理意见、计算损失费用；如问题涉多个部门，事业部经理组 4 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 织各部门主管处理此《问题报告单》； 4.3.2.3 如事业部自身权限及资源无法协调解决生产问题或不能达成一 致时，由事业部经理上报董事长，由董事长进行裁决； 4.3.2.4 绩效考核员将《问题报告单》上的生产问题进行记录（包括 问题原因、责任部门、责任人以及改进措施）后，交行政办公室；如 长期措施需要标准化，提交标准化办公室一份，标准化办公室负责对

10、 相关文件进行修订并下发。 4.3.2.5 行政主管根据公司相关的文件及《问题报告单》上事业部经 理的意见起草处罚、下发、张贴处罚通报。如《问题报告单》上确定 的责任处罚不符合公司文件或损失金额超过 1000 元以上的，交由董 事长签字裁决处理； 4.3.2.6 生产主管对出现的生产问题进行统计汇总，分析出生产问题哪 方面出现的问题比较多，分析出现问题的原因后，提出改进建议，然 后将《月度生产分析报告》交事业部经理，如果事业部经理认为分析 和建议有可行性，把建议和要求传达给相关部门执行，生产主管跟踪

11、 验证改进和执行效果。 4.3.3 6S 管理问题上报处理流程 4.3.3.1 平常日常的 6S 现场管理，由各部门落实，行政办公室检查， 事业部经理监督。如发现 6S 问题，并拍照，由行政主管发出《问题 报告单》，相关人员必须无条件进行确认，限期改进。如没有如期改 进的，经拍照取证，由行政主管直接发出处罚通报； 4.3.3.2 如对行政主管发出的《问题报告单》，不能按期进行改进的， 需书面说明原因，交由行政主管确认，如不能达成一致的，整改部门 5 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考，不当之

12、处，请联系改正。 需将书面报告交由事业部经理进行协调，仍不能达成一致的，交董事 长进行裁决，然后按董事长的裁决意见进行处理； 4.3.3.3 行政主管不定期对车间进行 6S 巡查，每月总结 6S 情况，分析 是否对安全、质量、生产等产生负面影响，一般问题，分析出来的建 议直接反馈到车间主管，如对生产和质量都存在负面影响的问题上报 事业部经理； 4.3.4 职能工作问题上报处理流程 4.3.4.1 各部门在日常的工作中，出现跨部门协调不能达成一致，为了 保证不影响工作正常有序的进行，需填写《问题报告单》，交

13、事业部 经理协调处理； 4.3.4.2 事业部经理接到《问题报告单》后，记录在案，确定《问题报 告单》上所反应出来的需协调的部门，然后交给分管部门进行协调处 理，分管部门需跟踪到问题解决为止；事业部经理监督检查。 4.3.4.3 如事业部权限及资源无法沟通协调解决，须上报董事长进行裁 决处理； 4.3.4.4 事业部经理需将问题记录在案，以便绩效考核数据收集； 4.3.4.5 如需处罚的，将《问题报告单》交行政部门，行政主管根据 公司相关的文件及《问题报告单》上事业部经理的意见起草处罚、下 发、张贴处罚通报。如《问题报告单》上确定的责任处罚不符合公司 文件或损失金额超过 1000 元以上的，交由董事长签字裁决处理； 4.4 问题不上报奖惩规定： 4.4.1 事业部经理、绩效考核专员有权对各部门出现的问题进行稽核， 在稽核过程中发现的未上报的问题，有权填写《问题报告单》；按上 6 2020 年 4 月 19 日