ERP-库存管理流程

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1、ERP,库存管理流程,Page 2-3,原材料、设备入库管理流程,,Page4,成品、半成品入库流程,,Page5,生产车间领料流程（,SMT）,,Page6,生产车间领料流程（后端,）,,Page7,一般领料流程,,Page8,内部转库流程,,Page9,分物流转库流程,,Page10,生产过程中原材料退料流程,,Page11,材料报废处理流程,,Page12-13,盘点流程,,Page14,总公司向网点发货流程,,Page15,分公司网点接收流程,流程编号,,供应商按采购订单准备,,发货，采购员在到货,,3天前提供到货通知单,指示运输商（直接,,供应商）库位,原材料、设备入库管理流程（1）

2、,货物运到,,仓库收料员清点实收数量核准供应商送物单，贴待检标签,,采购申请/采购计划,物资管理部－仓储,财务部,,采购部,到货通知单,--货物清单,C-11-002-001,,ERP-MMQM-11-002-001,预计到货期时是否超过安,,全库存上限、或到货与到货通知单,,存在重大差异,送综合业务部,,进行处理,是,否,收料员上报储运主管，,,存放暂存区，,,按照 异常情况报送,到货通知单,,帐务员根据签收的,原材料检验及,,仓库实点报告单,,在系统中入库,,入库单,SAP,存档,SAP,确认入库,打印原材料入库单,计量,器,,具,计量,检,,定,流程,,C-06-005-002,不需,安

3、装,的,固定资产,固定资产高级,,专员、技术,,质量部联合,,质检,固定资产,,收货,流程,,C-08-003-001,更新财务库存帐,入库单及汇,,总信息,SAP,SAP,入库单,B,A,仓管员清点、签收，物料入库，登记库存卡片,原材料、设备入库管理流程（2）,自检,外协检验,,报告,制造公司的检验单,,质量合格的证明,,文件或合格标识,是否合格,是,否,原材料检验单,技术质量部,物资管理部-仓储,检验员委,,外检验,检验员按照生产材料入,,库检验标准或检验,,规范进行检验,检验员在外包装上贴,,好检验合格标签,,检验员在系统中,,填写原材料检验,,并打印，,,交仓库,是否生产急需,综合业务

4、经理上报生产执行副总裁,,召开材料审核会议，确定,,材料处理方式和处理,,负责部门,A,由综合业务根据生产,,计划确定生产是,,否急用,退回采购协调供应,,商退货或索赔,，或,,进行监督改正,接,采购管理,的,退换,货及索,,赔、,供应商制造过程监控流程,,C-09-008-001,C-09-009-001,,C-09-006-001,否,是,有关的人员进行挑选，挑选后,若需要,，再次进行质检,挑选,由技术质量部和生产部协调进行工艺修改,工艺修改,降级使用,检验员在外包装上贴,,好检验不合格标签,,检验员在系统中填写检验,,报告，将其中交仓库,C,品质主管判断各种,,检验方式,生产线小批,,使

5、用验证,C-11-002-001,,ERP-MMQM-11-002-001,供方,,检验,检验报告,品质经理,,审批是否到供方,,或外部检验,委外,供方检验,生产线小批量试验,由有关人员进行操作,C,物料部根据材料审核会议,,决定在,ERP,中做使用决策,A,SAP,SAP,SAP,收货员验证进货是否符合,,规范，完整及正确的,,标识，是否损坏,是否外包装损坏或,,受潮及缺少厂家检验证,,明等材料,是,否,B,收货员在原材料收,,货单上备注中签署有关,,的情况说明报技术,,质量部,货物是否和随箱单证,,及到货通知单相符,是,按实收情况,,放入暂存区,否,单证退回计划人员，督促采购解决错缺问题，

6、并通知财务暂缓付款,采购员督促,,供应商及时补货,签收的送货单,否,C,物资管理部－综合业务,采购部,A,是否为免检产品,在系统中收货,SAP,是,,,,生产部,半成品、成品入库流程,根据仓储计划、销售和生,,产的需要设置成品仓,,库并指定库位和编号,仓库人员按照仓储计划,,，作业计划准备库位,指定库位的仓管员,,清点接收,生产部手工填写成品、半成品,,入库单，附质检,,合格报告（注明生产,,订单号）,数量,,是否与入库单,,一致,登记入库，仓库管理员在入库单上签字,是,责成生产部查明,,原因，并抄送,,计划人员,否,生产部确认,,短缺原因,入库单,仓库人员按照仓储计划,,，按需要安排入库,仓

7、库规划,物资管理部－仓储,财务部,C-11-002-002,,ERP-MMQM-11-002-002,质检合格报告,库管员更新平衡卡,作业计划,GSM,系统清点工序、(车载）手机生产、,,寻呼机生产安装流程,,C-07-007-007,C-07-,,011-001,C-07-012-002,月度生产计划与作业,,计划下达流程,成品、半成品,,入库单,SAP,系统自动更新财,,务产成品账,帐务员输入系统入库,帐务员在系统 中确认工时,SAP,SAP,SAP,存档,更新库存台帐,生产车间发料流程（,SMT）,生产部,SMT,C-11-003-001,,ERP-MMQM-11-003-001,物资管

8、理部－仓储,财务部,确认工时，根据成品、半成品入库,,数量反冲，计生产,,SMT,用料,仓管员根据工单及料架,,物料的消耗情况及时,,补充物料到在线料架，,,登记平衡卡,领料单及汇,,总信息,更新仓库库存台账,更新财务库存账,仓库库存台帐,财务库存帐,生产线人员根据工单,,和,SMT,线上物料消耗,,到在线料架领料，,,手工填写领料单,领料单,存档,月度生产计划与作业计划,,下达流程,,C-07-001-001,,ERP-PP-00-01-01,生产工单,生产工单,生产人员领料签收，,,仓管员在平衡卡上,,登记,GSM,系统清点工序、(车载）手机生产、,,寻呼机生产安装流程、成品半成品,,入库

9、流程,C-07-007-007,C-07-,,011-001,C-07-012-002,根据需要打印领料单,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,是否符合安全库存,是,否,结束,库存报表和安全库存管理,,C-11-009-001,库存报警,是,SAP,SAP,SAP,领料单,帐务员在系统中移库,,至在线库,SAP,生产车间发料流程（后端）,C-11-003-001,,ERP-MMQM-11-003-002,SAP,物资管理部－仓库,生产部,物资管理部－仓储,财务部,帐务员在系统中,,发货至生产订单,仓管员根据生产工单,,打印领料单,生产线人员根据工单,,签收,月度生产计划与作业计划,

10、,下达流程,,C-07-001-001,,ERP-PP-00-01-01,生产工单,生产工单,仓管员配料，填写,,平衡卡,领料单,SAP,SAP,仓管员填写实发,,数量，生产领用人,,签收,SAP,领料单及汇,,总信息,更新仓库库存台账,更新财务库存账,仓库库存台帐,财务库存帐,存档,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,是否符合安全库存,是,否,结束,库存报表和安全库存管理,,C-11-009-001,库存报警,是,领料单,C-11-003-001,,ERP-MMQM-11-003-003,一般领料流程（包括材料、设备、备件、半成品）,物资管理部－仓储,财务部,使用部门,否,仓管员查看库存

11、台帐确定发,,货的库位、库存量,帐务员在系统中发货至,,成本中心,,（对应领用部门）,否,根据领料单发货并与,,领用人核实数量,领用人在领料单,,上签收,仓管员对领料单填写完整,,性、合规性进行审核,是否同意,是否合格,是,是,是否需要主管领导审核,库存是否能满足,主管领导对发货,,单进行审批,领料单,领料单及汇,,总信息,领料单,,一式三联,领料单/委托加工材料领料单,更新仓库库存台账,更新财务库存账,仓库库存台帐,财务库存帐,仓库人员将主管领导注明,,未同意的领料单返,,还使用部门重填领料单,月度采购计划的滚动制定/审核及下达,,执行流程及原材料、设备入库流程,,C-09-001-001/

12、,ERP-PP-00-01-02,,C-11-002-001/ERP-MMQM-11-002-01,填写缺料表报综合,,业务计划，转采购,,部补货,是,否,是,否,有关人员将经部门相关负,,责人审核的领料,,单提交仓库,仓管员先将库存已有,,货物发给使用部门人,,员，并将缺料情况在,,领料单上注明,是否符合安全库存,是,否,结束,库存报表和安全库存管理,,C-11-009-001,库存报警,是,仓管员更新库存卡片,领料单,存档,根据领用情况汇总,,月底领料情况,,汇总报告,采购部,根据委托加工采购单,,打印委托加工材料,,领料单,,委托加工材料领料单,,一式三联,SAP,SAP,SAP,SAP

13、,SAP,SAP,SAP,SAP,是否属对生产订单的领料,帐务员在系统中发货,,至生产订单,,（对应生产订单）,SAP,是,否,内部转库流程,物资管理部－综合业务,物资管理部-仓储,计划人员根据生产进度、,,销售情况、库位情况,,通知仓库转库,转库通知,库管人员确认转入库位是否合理,是否合理,发出仓库在系统中输入,,转库数量，打印转库单,接收仓库核对物品与单据,,是否相符，确认转库,否,是,否,重新确认,A,A,结束,必要时请运输,,协助转库,运输管理流程,,C-10-003-001,C-11-005-001,,ERP-MMQM-11-005-001,否,结束,SAP,SAP,SAP,仓库主管

14、人员根据,,库位情况和仓库,,调整情况通知转库,A,转库单,根据核准的转库单,,在系统中接收,分物流转库流程,物资管理部－运输,物资管理部仓储、分物流,计划员根据分物流库存情况、区域,,销售情况、库位情况、供应,,商到货计划拟订转库计划,转库计划,计划调度主管确认转库计划,,是否合理,是否合理,订单处理员根据转库,,计划在系统中创建,,内部采购订单,接收仓库仓库管理员根据,,内部采购订单进行收货,否,是,否,C-11-005-001,,ERP-MMQM-11-005-02,否,结束,SAP,杭州成品库、分物流仓库,,仓库主管人员根据库存,,情况提出转库申请,订单处理员打印,,内部发货信息单,,

15、信息跟踪员将内部发货信息单,,以,EMAIL、,传真等方式,,通知相应仓库,SAP,转出仓库仓库管理员根据,,内部采购订单进行发货,,参见总公司向网点,,库发货流程,,C-10-006-003,,ERP-,MMQM-006-003,,,参见分公司网点,,库接收流程,,ERP-MMQM-006-004,SAP,SAP,内部发货信息单,生产过程中原材料退料流程,手工填写退料单,,，注明退料原因,经审核的退料单,,（三联）,是否合格,在系统中做,,报废处理，报废,,至生产订单,退库单,放入合格库,否,是,退料单,将退库物料附退料单,,递交仓库,是否为来料不良,材料点收入库,是,否,技术质量部,生产部

16、,物资管理部－仓储,技术质量部检验退库物料，,,在退料单上签署意见,线长每日定期收,,集，出具意见，,,送技术技术质量,,部检验,C-11-006-001,,ERP-MMQM-11-006-001,通知采购员处理,采购部根据已签订,,的合同与供应商,,协调解决,是否退换货,仓库在,SAP,中退货,否,是,SAP,SAP,SAP,,根据核准的退,,料单在系统中,,接收,,入库凭证,SAP,退货单,采购部,采购退货、换货流程、,,索赔流程,,C-09-008-001,,,C-09-009-001,入终端不合格,,材料库,,更新库存卡片,更新仓库,,库存台帐,仓库库存台帐,A,A,A,SAP,SAP

17、,采购员提供对应采购订单号,SAP,在系统中做,,报废处理，报废,,至采购成本中心,SAP,闲置、报废物料处理流程,物资管理部－仓储,财务部,对超过储存期限和长期闲置物料提出处理意见,综合业务经理审核超过储存期限和长期闲置物料报告,财务总经理,,审核,是否同意需要专业人员,,对物料（包括闲置和,,残次）状况进行判断,相关部门专业人员对物料情况和处理方法提出意见,是否批准,否,是,否,上报物资管理部总经理核准,填写超过储存期限和长期闲置物料报告报综合业务经理,超过储存期限和长期闲置物料报告,每月定期对库存物料进行分析，尤其对于退库和残次品库中的物品进行审核,是否超出金额限制,否,是,是,是否为退

18、库残次品,是,否,A,说明,,原因，结束,C-11-007-001,,ERP-MMQM-11-007-001,经审批后的闲置、报废物料处理报告（一联综合业务留存）,报废过帐,SAP,存档,结束,仓储经理根据处理意见组织相关部门人员讨论确定是否报废 / 物料处理方式/ 报废成本中心,库存盘点(1),财务部/盘点小组,盘点人员在盘点之前领,,用盘点表，小组长登,,记盘点表领用表,财务经理组建盘点工作,,小组，将小组名单报财,,务总监审核,盘点小组成员名单,正式成立盘点小组，指定小组负责人,,制定盘点计划，确定盘点方法、,,时间、人员分工及负责区域,盘点计划,根据盘点计划小组各个人,,员在各自负责的

19、区域,,进行盲点,财务总监（物资管理部储运,,经理）是否同意小组组成,生产部,盘点前将盘点当天需使用,,的物料填写领料单领,,出，存放于仓库特,,定区域，视同出库,盘点通知,盘点表领用表,各仓库的管理人员,,填写品名、规格、,,计量单位三项后,,将盘点明细表,,退回财务部,实地盘点各种物料的库,,存数量，对已经盘点过,,的物料用盘点标志,,进行标志,是否有其他公,,司寄存货物,独立区域封闭,,存放,是否有我公司寄,,存外埠货物,派专人或委托专,,业机构盘点,是否同意,上报财务经理（物资管理部－储运经理）审批,盘点通知,盘点通知,A,是,否,根据盘点通知做好,,盘点前准备工作,盘点计划,退回仓库

20、重填,盘点小组核对盘点,,明细表是否完整,是,否,是,否,B,仓库将盘点日供应商送到,,的货物存放与特定区,,域，做在途货物处理,是,否,否,是,物资管理部－仓储,通知储运部,,安排准备盘点,C-11-008-001,,ERP-MMQM-11-008-001,内审部聘请外部审计人,,员确定盘点时间并调,,整财务部,年末财务总监下发盘点,,工作通知,仓储经理每月25日,,安排所有的仓库进行,,盘点,盘点通知,生产执行副总裁下发,,盘点通知,生产部的有关人员安排全,,天停产，暂停物料的,,出入库,将在线盘点表下发生产,,线长，线长组织员工进行盘,,点，盘点结束将盘点结果,,上报计划主管核对,主管核

21、对后将在线,,盘点表递交财务、,,综合业务经理,C,生产部,生产情况出现异常时在22日前,,提出变更盘点时间的要求，,,并上报生产执行副总裁审批,生产执行副总裁判定生产,,线和物资管理部是否能够,,配合同时进行盘点,盘点明细表,盘点明细表,275,确定盘点范围，打印盘点明细表,SAP,库存盘点(2),物资管理部－仓储,财务部/盘点小组,财务经理,根据盘点差异自动调整库存台帐,财务人员定期按处理意见对待处理财产损益进行财务处理,财务总经理作初步处理意见，对差异部分做待处理财产损益处理,上报财务总监审核,是否同意财务经理的处理意见,提出处理意见,是,否,盘点结束后盘点小,,组人员上交盘点表,,和异

22、常情况登,,记表,小组长确定收,,回的盘点表是否与盘点表,,登记表一致,盘点小组长汇总盘,,点表,盘点汇总表,小组长确定盘,,点结果是否与库存报表,,是否一致,否,是,否,否,是,编制盘点总结报告（附盘点汇总表、异,,常情况登记表和盘盈盘亏表）,,，报储运经理和财务经理、生产,,部总经理审阅,盘点总结报告,是否完成盘点任务,财务（账务）计算编制盘盈,,盘亏报表、并协调相关,,部门分析差异原因,盘点汇总表,盘点时严格按照规定的顺,,序进行盘点并填写,,盘点表,盘点中对于异常情况,,（例如破损或未按照,,规定堆放货物等）,,进行记录,异常情况登记表,仓库管理人员将库存报,,表和库存台账,,整理后上

23、报,,财务部,是,盘点中是否发现,,库存物资异常情况,,（状态）,财务经理和物资管理,,部总经理（生产部总,,经理）共同决,,定进行处理,闲置、报废物,,料处理流程,,C-11-007-001,是,否,A,在系统中创建盘点,,凭证，将盘点差异,,输入系统,库存台账,财务明细账,综合业务根据处理意见追究责任进行处理,C-11-008-001,,ERP-MMQM-11-008-001,,C,276,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,退回盘点小组,,重新盘点,B,,,,,,填写货运委托单,,通知运输商提货,,,串号输入系统,总公司向网点库发货流程,物资管理部－仓储,终端营销总部,C-10-00

24、6-003,,ERP-MMQM-10-006-003,内部采购订单,,仓管员备货,,到操作区,物资管理部－运输,,仓管员扫描电子串号，贴地址标签,SAP,货物交接单,存档,运输商,SAP,库存帐,SAP,系统可用量判断,订单处理员选择货运途径以及货运方式,是,SAP,否,,订单处理员打印,,内部发货信息单,SAP,货运委托单,仓管员与运输商,,进行货物交接，,,双方签字,,运输商发运,,SAP,,发货单交仓库，仓库根据发货单打印地址标签,,内部发货信息单,,传真到分公司,,发货记帐,,确认完成,SAP,分公司产品申请流程,,ERP-SD-01-11-14,内部发货信息单,SAP,分公司网点库接

25、收流程,物资管理部-仓储,物资管理部- 网点库,网点库管拒收，填写事故报告给,,信息跟踪员,ERP-MMQM-10-006-004,总公司向分物流、,,网点发货流程,,C-10-006-003,,ERP-MMQM-006-003,运输部指示配送商，,,将货物返回总部,否,总部办理内部采购订单退货,SAP,运输部配合财务部,,进行事故处理,物资管理部-运输,储运部接收,接受入库记帐,库管员在送货单上签字,日库存报表,网点库管内部采购,,订单接收,配送商到货，,,登记接受,SAP,网点库管接收,,货物到检验区,网点库管检验收货，,,数量型号是否匹配,是,SAP,打印入库单,SAP,SAP,存档,SAP,库存帐,内部发货信息单,