[精选]KPI业绩考评体系（PPT24页）

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1、单击以编辑母版标题样式,单击以编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,1,为了加强,对,对公司人,员,员的业绩,考,考评和奖,惩,惩机制，,需,需要建立,KPI,业绩考评,体,体系,三 大,基,基 本,功,功 能,考 核,定 量,地,地 实,现,现 绩,效,效 考,核,核,随 时,间,间 进,步,步 的,情,情 况,分 析,、,、计,划,划,分 析,工,工 作,问,问 题,的,的 工,具,具,计 划,工,工 作,的,的 重,点,点,汇 报,、,、指,导,导,向 上,汇,汇 报,的,的 重,点,点,向 下,指,指 导,的,的 方,向,向,KPI,业绩考评,体,体系定义,KPI,业绩

2、考评,体,体系是一,整,整套覆盖,各,各项职能,和,和各个层,级,级的关键,业,业绩指标,管,管理系统,，,，是从分,析,析和计划,、,、汇报和,指,指导、考,核,核等三个,方,方面实现,管,管理规范,化,化，提高,业,业务水平,。,。,KPI,业绩考评,与,与激励沟,通,通流程,公司,KPI,薪资结构,与,与薪酬和,季,季度奖计,算,算实例,KPI,考核对培,训,训的支持,作,作用,员工激励,方,方案,工 作要,点,点,负,责,责,人,人,管,理,理,顾,顾,问,问,公,司,司,高,高,层,层,、,、,人,人,力,力,资,资,源,源,部,部,激,励,励,沟,沟,通,通,考,核,核,过,过,程

3、,程,KPI,指,标,标,确,确,定,定,KPI,考,评,评,实,实,施,施,流,流,程,程,及,及,沟,沟,通,通,流,流,程,程,KPI,评,分,分,流,流,程,程,公,司,司,各,各,级,级,人,人,员,员,及,及,人,人,力,力,资,资,源,源,部,部,依,据,据,三,三,个,个,判,判,断,断,依,依,据,据,选,选,择,择,各,各,职,职,位,位,的,的,关,关,键,键,业,业,绩,绩,指,指,标,标,：,：,对,公,公,司,司,价,价,值,值,/,利,润,润,的,的,影,影,响,响,程,程,度,度,指,标,标,计,计,算,算,的,的,可,可,操,操,作,作,程,程,度,度,该,岗

4、,岗,位,位,对,对,指,指,标,标,的,的,可,可,控,控,程,程,度,度,KPI,的,制,制,定,定,方,方,式,式,根,据,据,公,公,司,司,目,目,标,标,规,规,划,划,，,，,在,在,每,每,月,月,月,月,初,初,由,由,高,高,层,层,管,管,理,理,人,人,员,员,和,和,财,财,务,务,部,部,门,门,制,制,订,订,公,公,司,司,整,整,体,体,经,经,营,营,计,计,划,划,和,和,财,财,务,务,预,预,算,算,，,，,对,对,其,其,进,进,行,行,分,分,解,解,；,；,确,定,定,各,各,部,部,门,门,的,的,目,目,标,标,完,完,成,成,计,计,划,划

5、,、,、,确,确,定,定,各,各,部,部,门,门,的,的,预,预,算,算,；,；,在,定,定,岗,岗,定,定,级,级,的,的,基,基,础,础,上,上,，,，,由,由,人,人,力,力,资,资,源,源,部,部,门,门,统,统,一,一,制,制,订,订,确,确,定,定,各,各,岗,岗,位,位,的,的,KPI,；,部,门,门,经,经,理,理,级,级,干,干,部,部,副,总,总,级,级,干,干,部,部,适,用,用,人,人,员,员,：,：,各,各,副,副,总,总,负,责,责,公,公,司,司,一,一,个,个,方,方,面,面,的,的,工,工,作,作,考,核,核,期,期,间,间,为,为,一,一,月,月,主,要,要

6、,KPI,指,标,标,：,：,与,与,整,整,个,个,公,公,司,司,和,和,管,管,理,理,部,部,门,门,的,的,经,经,营,营,状,状,况,况,挂,挂,钩,钩,适,用,用,人,人,员,员,：,：,各,各,部,部,门,门,经,经,理,理,负,责,责,管,管,理,理,一,一,个,个,部,部,门,门,的,的,工,工,作,作,考,核,核,期,期,间,间,为,为,一,一,月,月,主,要,要,KPI,指,标,标,：,：,根,根,据,据,各,各,部,部,门,门,实,实,际,际,情,情,况,况,例,举,例,例,一,一,关,键,键,业,业,绩,绩,指,指,标,标,（,（,KPI,）的,制,制定,方,方式,

7、第一,步,步：,开,开发,业,业务,“,“价,值,值树,”,”,“,价值,”,”树,ROIC,第二,步,步：,确,确定,影,影响,大,大的,“,“关,键,键业,绩,绩指,标,标”,第三,步,步：,将,将“,关,关键,业,业绩,指,指标,”,”分,配,配给,有,有关,经,经理,第二,步,步：,确,确定,影,影响,大,大的,“,“关,键,键业,绩,绩指,标,标”,影响,巨,巨大,的,的“,关,关键,业,业绩,指,指标,”,”,对效,益,益敏,感,感性,高,高,与国,内,内基,准,准相,比,比有,相,相当,大,大变,化,化的,潜,潜在,能,能力,落实,到,到人,的,的“,关,关键,业,业绩,指,指标

8、,”,”,总裁,经营,副,副,总裁,经营,副,副,总裁,部门,经理,具体,指,指标,000102,举例,二,二,第一,步,步：,开,开发,业,业务,“,“价,值,值树,”,”,资本,投,投,资回,报,报,利润,投资,资本,销售,收入,成本,流动,资本,固定,资本,举例,二,二,潜在,可,可能,的,的“,关,关键,业,业绩,指,指标,”,”,每吨,市,市场,价,价,市场,占,占有,率,率,仓储,利,利用,率,率,产出,率,率,原料,吨,吨成,本,本,存货,天,天数,应收,款,款天,数,数,每吨,投,投资,资,资本,生产,能,能力,利,利用,率,率,第二,步,步：,确,确定,影,影响,大,大的,“

9、,“关,键,键业,绩,绩指,标,标”,举例,二,二,潜在,的,的“,关,关键,业,业绩,指,指标,”,”在,百,百种,指,指标,中,中筛,选,选,市场,占,占有,率,率,生产,能,能力,利,利用,率,率,价格,每,每吨,产,产品,产出,率,率,每吨,产,产品,电,电耗,每吨,产,产品,资,资产,投,投资,仓储,能,能力,利,利用,率,率,应付,款,款平,均,均天,数,数,如果,变,变化,10%,，则,对,对回,报,报影,响,响的,情,情况,百分,比,比,15,4,12,9,9,3,2,2,选定,后,后分,别,别交,给,给有,关,关经,理,理去,执,执行,暂不,选,选定,第三,步,步：,将,将“

10、,关,关键,业,业绩,指,指标,”,”分,配,配给,有,有关,经,经理,举例,二,二,总裁,资本,投,投资,回,回报,销售,收,收入,增,增长,利润,.,经营,运,运作,付,付总,裁,裁,每吨,产,产品,总,总成,本,本,每吨,产,产品,投,投资,资,资产,.,经销,付,付总,裁,裁,每吨,产,产品,价,价格,市场,占,占有,率,率,应收,款,款天,数,数,.,工厂,经,经理,产出,率,率,每吨,产,产品,电,电耗,生产,能,能力,利,利用,率,率,.,月度,季度,1,年度,报告,频,频率,每日,第四,步,步：,确,确立,“,“关,键,键业,绩,绩指,标,标”,在未,来,来三,年,年重,视,视

11、资,本,本投,资,资回,报,报率,(ROIC),达到,30%,将经,营,营利,润,润率,提,提高,4,个百,分,分点,资产,周,周转,额,额每,年,年提,高,高,6%,销售,收,收入,提,提高,30%,生产,成,成本,降,降低,10%,200120022003,26%28%30%,1.001.051.11,82%84%86%,50%53%56%,1008570,举例,二,二,产出,率,率提,高,高,6%,每年,提,提高,生,生产,能,能力,利,利用,率,率,2%,每吨,价,价格,每,每年,提,提高,5%,市场,占,占有,率,率每,年,年提,高,高,2,个百,分,分点,每吨,电,电耗,下,下降,

12、30%,说明,性,性目,标,标,每月,由,由总,裁,裁主,持,持召,开,开总,裁,裁会,议,议，,讨,讨论,各,各部,门,门的,业,业绩,表,表现,及,及下,月,月度,工,工作,计,计划,沟通,计,计划,工作,总,总结,交流,沟,沟通,收集,业绩,数,数据,收集,取,取得,KPI,数据,依照,评,评分,表,表评,分,分,由直,接,接上,级,级与,员,员工,进,进行,个,个别,交,交流,听取,该,该员,工,工的,意,意见,和,和对,考,考核,结,结果,的,的陈,述,述，,充,充分,了,了解,本,本月,经,经营,情,情况,由总,裁,主持,召,召开,总,总裁,会,会议,，,，总,结,结本,月,月的,

13、经,经营,情,情况,，,，并,制,制定,下,下月,度,度工,作,作的,具,具体,安,安排,各部,门,门按,照,照下,月,月度,工,工作,目,目标,与,与计,划,划开,展,展工,作,作,由直,接,接上,级,级通,知,知各,人,人员,总,总裁,会,会议,决,决定,，,，并,进,进行,必,必要,的,的沟,通,通,沟通,奖,奖惩,结,结果,完成,计,计划,KPI,考评,的,的具,体,体实,施,施流,程,程图,人力,资,资源,部,部同,时,时并,行,行,写出,分,分析,结,结果,，实,施,施激,励,励方,案,案，,并,并在,总,总裁,会,会上,通,通报,各,各部,门,门,注：,以,以上,实,实施,流,流

14、程,是,是,KPI,考评,的,的基,本,本原,则,则，,公,公司,可,可根,据,据实,际,际作,相,相应,调,调整,KPI,评分,依,依据,各,各职,位,位的,具,具体,KPI,考核,指,指标,计,计算,而,而得,出,出,CMO,某月,KPI,评分,标,标准,表,表举,例,例,实施,举,举例,以权,重,重反,映,映各,指,指标,的相,对,对重,要,要性,该职,位,位可,控,控指,标,标，,且可,以,以反,映,映业,绩,绩,达到,目,目标,定,定为,3,分，,为,为,高业,绩,绩者,留,留有,空,空间,填写,KPI,评分,表,表,指,标,标,权,重,重,资料,来,来源,KPI,评分,表,表,KP

15、I,综合,评,评分,得,分,分,目标,值,值,实际,值,值,姓,名,名,填表,时,时间,部门,/,公司,职,务,务,销售,收,收入,30,万,32,万,4.160.4,预算,费,费用,120,万,100,万,4.660.1,E-campus1,万,1.2,万,5.000.2,用户,数,数,首页,访,访问,量,量,15,万,15,万,3.000.1,正面,报,报道,数,数,40403.000.2,CMO,XXX,市场部,200X,年,X,月,X,日,4.03,财务,财务,网站,网站,市场部,由直接,上,上级与,员,员工单,独,独进行,交,交流,(,即本例,中,中,由总裁,与,与,CMO,单独进,

16、行,行交流,),交流沟,通,通程序,：,：,CMO,汇报本,月,月工作,要,要点和,下,下月工,作,作目标,CEO,与各经,理,理讨论,KPI,评分结,果,果,CMO,就考核,结,结果提,出,出意见,和,和解释,可,可能存,在,在的问,题,题,双方就,考,考核结,果,果达成,共,共识,目的：,参加者,：,：,时间：,交流沟,通,通初步,的,的考核,结,结果,给,CMO,提出意,见,见和解,释,释问题,的,的机会,CEO,CMO,约半小,时,时,CEO,主持召,开,开总裁,会,会议，,总,总结本,月,月的经,营,营情况,，,，并制,定,定下月,工,工作的,具,具体安,排,排,目的：,在,KPI,考核的,基,基础上,，,，对各,部,部门本,月,月的工,作,作业,绩作全,面,面总结,和,和考核,，,，并制,定,定下月,的,的工作,计,计划,参加者,：,：,总裁与,副,副总裁,主持者,：,：,CEO,会议时,间,间：,2-3,小时,总裁会,议,议议题,：,：,总结本,月,月各部,门,门的工,作,作成果,以,KPI,考核结,果,果为基,础,础，对,本,本经营,期,期间的,工,工作,绩效进,行,行