某公司月经营分析课件

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1、,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Click to edit Master title style,*,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Click to edit Master title style,200 x,年,x,x,月,经,经,营,营,分,分,析,析,xxxxxxx,公,司,司,xxxxxxxxxx,市,场,场,经,经,

2、营,营,部,部,20 xx,年,x,月,2,一,、,、,经,经,营,营,概,概,况,况,二,、,、,经,营,营,分,分,析,析,三,、,、,经,经,营,营,工,工,作,作,总,总,结,结,及,及,下,下,阶,阶,段,段,工,工,作,作,安,安,排,排,目,录,录,总,体,体,经,经,营,营,情,情,况,况,公,司,司,预,预,算,算,执,执,行,行,情,情,况,况,关,联,联,交,交,易,易,执,执,行,行,情,情,况,况,3,一,、,、,公,公,司,司,经,经,营,营,概,概,况,况,总,体,体,经,经,营,营,情,情,况,况,公,司,司,整,整,体,体,各,业,业,务,务,板,板,块,块,

3、收,收,入,入,情,情,况,况,存,续,续,企,企,业,业,4,一,、,、,公,公,司,司,经,经,营,营,概,概,况,况,公,司,司,预,预,算,算,执,执,行,行,情,情,况,况,5,一,、,、,公,公,司,司,经,经,营,营,概,概,况,况,关,联,联,交,交,易,易,执,执,行,行,情,情,况,况,业务类别,07,年,06,年,增长率,合计,6,目,录,录,预,算,算,执,执,行,行,情,情,况,况,分,分,析,析,业,务,务,收,收,入,入,分,分,析,析,成,本,本,费,费,用,用,分,分,析,析,毛,利,利,润,润,分,分,析,析,合,同,同,收,收,入,入,分,分,析,析,人,

4、员,员,情,情,况,况,分,分,析,析,一,、,、,经,经,营,营,概,概,况,况,二,、,、,经,营,营,分,分,析,析,三,、,、,经,经,营,营,工,工,作,作,总,总,结,结,及,及,下,下,阶,阶,段,段,工,工,作,作,安,安,排,排,7,1,、,预,预,算,算,执,执,行,行,情,情,况,况,分,分,析,析,项 目,07,年累计 （万元）,06,年同期 （万元）,增减,(%),本年预算 （万元）,预算完成率,(%),一、业务收入,关联交易收入,非关联交易收入,二、成本费用,业务成本,其中：人工成本,材料费,分包费用,SG&A,费用,三、净利润,其中：经营性净利润,四、资本支出,五

5、、营运资金变化,六、自由现金流,七、总资产,八、净资产,8,1,、,预,预,算,算,执,执,行,行,情,情,况,况,分,分,析,析,关,键,键,指,指,标,标,分,分,析,析,9,目,录,录,一,、,、,经,经,营,营,概,概,况,况,二,、,、,经,营,营,分,分,析,析,三,、,、,经,营,营,工,工,作,作,总,总,结,结,及,及,下,下,阶,阶,段,段,工,工,作,作,安,安,排,排,预,算,算,执,执,行,行,情,情,况,况,分,分,析,析,业,务,务,收,收,入,入,分,分,析,析,成,本,本,费,费,用,用,分,分,析,析,毛,利,利,润,润,分,分,析,析,合,同,同,收,收,

6、入,入,分,分,析,析,人,员,员,情,情,况,况,分,分,析,析,10,2,、,业,业,务,务,收,收,入,入,分,分,析,析,按,按,公,公,司,司,（,（,预,预,算,算,完,完,成,成,情,情,况,况,）,）,业,务,务,收,收,入,入,预,预,算,算,完,完,成,成,情,情,况,况,（,（,完,完,成,成,内,内,部,部,指,指,标,标,的,的,xxxx%,）,11,2,、,业,业,务,务,收,收,入,入,分,分,析,析,按,按,业,业,务,务,按,业,业,务,务,分,分,析,析,时间,2007,年累计,2006,年同期,同比增减,12,2,、,业,业,务,务,收,收,入,入,分,分

7、,析,析,按,按,客,客,户,户,按,客,客,户,户,分,分,析,析,（,（,同,同,期,期,对,对,比,比,）,）,客户,/,省份,2006,年同期,2007,年累计,同比增长,合计,13,2,、,业,业,务,务,收,收,入,入,分,分,析,析,按,按,板,板,块,块,按,板,板,块,块,分,分,析,析,14,2,、,业,业,务,务,收,收,入,入,分,分,析,析,小,小,结,结,（,（,未,未,）,）,业,务,务,收,收,入,入,完,完,成,成,情,情,况,况,小,小,结,结,：,：,业,务,务,收,收,入,入,分,分,析,析,：,：,2.,客,户,户,收,收,入,入,分,分,析,析,：,

8、：,15,目,录,录,一,、,、,经,经,营,营,概,概,况,况,二,、,、,经,营,营,分,分,析,析,三,、,、,经,经,营,营,工,工,作,作,总,总,结,结,及,及,下,下,阶,阶,段,段,工,工,作,作,安,安,排,排,预,算,算,执,执,行,行,情,情,况,况,分,分,析,析,业,务,务,收,收,入,入,分,分,析,析,成,本,本,费,费,用,用,分,分,析,析,毛,利,利,润,润,分,分,析,析,合,同,同,收,收,入,入,分,分,析,析,人,员,员,情,情,况,况,分,分,析,析,16,3,、,成,成,本,本,费,费,用,用,分,分,析,析,占,收,收,比,比,四,项,项,成,

9、成,本,本,费,费,用,用,占,占,收,收,入,入,比,比,分,分,析,析,17,人,工,工,成,成,本,本,材,料,料,费,费,分,包,包,费,费,用,用,SG&A,费,用,用,3,、,成,成,本,本,费,费,用,用,分,分,析,析,分,类,类,别,别,18,成,本,本,费,费,用,用,情,情,况,况,小,小,结,结,：,：,人工,成,成本,：,：,2.,材料,费,费：,3.,分包,费,费：,4.SG&A,费用,：,：,3,、成,本,本费,用,用分,析,析,小结,19,目,录,录,一、,经,经营,概,概况,二、,经营,分,分析,三、,经,经营,工,工作,总,总结,及,及下,阶,阶段,工,工作

10、,安,安排,预算,执,执行,情,情况,分,分析,业务,收,收入,分,分析,成本,费,费用,分,分析,毛利,润,润分,析,析,合同,收,收入,分,分析,人员,情,情况,分,分析,20,4,、毛,利,利润,率,率分,析,析,按,按板,块,块,2007,年,X,X,月毛,利,利率,按,按板,块,块分,析,析,21,2007,年,X,X,月毛,利,利率,按,按业,务,务分,析,析,4,、毛,利,利润,率,率分,析,析,按,按业,务,务,22,4,、毛,利,利润,率,率分,析,析,按公,司,司,2007,年,1,9,月毛,利,利率,按,按公,司,司分,析,析,23,4,、毛,利,利润,率,率分,析,析,

11、按客,户,户,2007,年,X,X,月毛,利,利率,按,按客,户,户分,析,析,24,目,录,录,预算,执,执行,情,情况,分,分析,业务,收,收入,分,分析,成本,费,费用,分,分析,毛利,润,润分,析,析,合同,收,收入,分,分析,人员,情,情况,分,分析,一、,经,经营,概,概况,二、,经营,分,分析,三、,经,经营,工,工作,总,总结,及,及下,阶,阶段,工,工作,安,安排,25,5,、合,同,同收,入,入分,析,析,按,按业,务,务,26,5,、合,同,同收,入,入分,析,析,按地,域,域,10430,万元,27,2007,年,X,X,月合,同,同收,入,入按,时,时间,分,分析,5

12、,、合,同,同收,入,入分,析,析,按时,间,间,28,合同,收,收入,按,按客,户,户分,析,析,5,、合,同,同收,入,入分,析,析,按客,户,户,29,1,、,2,、,3,、,改进,措,措施,：,：,5,、合,同,同收,入,入分,析,析,小结,（,（未,）,）,30,目,录,录,预算,执,执行,情,情况,分,分析,业务,收,收入,分,分析,成本,费,费用,分,分析,毛利,润,润分,析,析,合同,收,收入,分,分析,人员,情,情况,分,分析,一、,经,经营,概,概况,二、,经营,分,分析,三、,经,经营,工,工作,总,总结,及,及下,阶,阶段,工,工作,安,安排,31,6,、人员情,况,况分析,2007,年,X,X,月人员控,制,制情况,32,目 录,一、集团,经,经营概况,二、,上市公司,经,经营分析,三、经营,工,工作总结,及,及下阶段,工,工作安排,存在问题,分,分析,重点工作,总,总结,下阶段工,作,作安排,33,1,、当前经,营,营工作中,存,存在的问,题,题,问题一,问题二,问题三,问题四,34,2,、近期重,点,点工作总,结,结,xxxxxx,35,2,、近期重,点,点工作总,结,结,xxxxxxx,36,3,、下阶段,主,主要工作,安,安排（,1,）,37,3,、下阶段,主,主要工作,安,安排（,2,）,