学校食堂验收制度范本

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1、食堂验收制度 一、食堂物资的采购方式及适用范围 （一）采购方式食堂物资采购主要采用公开招标、 邀请招标、竞争性谈判、询价采购等采 购方式。后勤保障集团采供中心应严格 按照学校和集团物资采购的有关规定确 定合理的采购方式。 （二）适用范围 1、学生食堂使用的米、面、油、猪 肉及猪副产品、禽肉及禽副产品、豆制 品、鸡蛋和部分调味品等大宗食品原料 采购适宜采用定期公开招标或邀请招标 （每学期一至二次）。 2、学生食堂使用的蔬菜、水果、米 面制品、肉鱼制品等食品原料，以及单 件不超过500元的厨房用具、日杂用 品、劳保用品、洗化用品等物资采购事 宜采用询价采购，由采供中心组织包括 申购部门在

2、内的至少2名人员直接到市场 上进行询价采购。 3、其它物资设备采购 (1）批量采购价值在3万元以上、单 件采购金额在2万元以上的物资设备，按 学校规定要求实行公开招标或邀请招 标。 (2）批量采购价值为5000~30000 元、单件采购金额在1000~20000元的 物资设备，由集团领导根据实际情况研 究决定采用公开招标、邀请招标、竞争 性谈判或询价采购等具体采购方式。 (3）单件采购金额在500~1000元的 物资设备，由采供中心组织包括申购部 门代表在内的至少3名人员直接到市场上 询价采购。 二、食堂物资采购程序 （一）物资申购食堂物资申购方式有两种： 1、网上申购，即申购人

3、在后勤集团 采供系统上填报"计划申请单"，该申请 单适用于采供系统现有商品名称中单件 不超过500、00元的食堂日耗的食品原 料、烟酒饮料、蛋糕原材料、小型厨房设备和用具、普通清洁日杂用品、劳防 用品、日用洗化用品等食品原料和物资 设备的申购； 2、书面申购，即申购人填写书 面"采购申请单"，该申请单适用于大型 厨房设备和用具，或者其他单件在 500、00元以上的物资设备。 （二）"计划申请单"或"采购申请单"的 审批申购人在采供系统上填报的"计划申 请单"由饮服中心具体负责同志进行网上 审批；书面"采购申请单"须在饮服中心 负责同志签署意见后送集团分管领导或 总经理审批。 （三）物资采

4、购所有经过规定程序审批的"计划申请 单"或"采购申请单"统一提交后勤服务集团采供中心，采供中心按本制度第一条 -"食堂物资的采购方式及适用范 围"实施具体采购行为。 1、"计划申请单"采购"计划申请单"中涉及集团通过招标 采购确定中标人的招标项，采供中心采 购员接单后直接联系中标人进行供货， 其它非招标项，采供中心采购员接单后 按本制度的规定要求进行采购。 2、"采购申请单"采购所有"采购申请单"须统一提交采供 中心负责同志，中心负责同志接单后按 照本制度的规定要求组织落实采购工 作。 （四）验收入库物资购回后，采购员必须及时办理 验收入库手续。非急事特办项目，严禁 采购员在办理入库手

5、续之前将物资交付 物资申购部门。采购员在办理物资入库 手续时须向保管员提供下列材料： 1、物资申购部门填写并经集团分管 领导或总经理审批的"采购申请单"（凡属 于"计划申请单"采购的，饮服中心仓库 保管员只需按集团采供系统上的"采购订 单"办理验收入库手续即可）。 2、销售方出具并经所有采购当事人 签字的售货发票或凭证。 三、食品物资的采购管理 （一）采供中心必须严格按照本制度的 有关规定组织实施食堂食品原料和物资 采购工作，严禁徇私舞弊和越权采购。 （二）采供中心必须严格按照申购人填 报的"计划申请单"和"采购申请单"购 物。物资购回后首先办理验收入库手续，严禁入库前将物资交给申购

6、当事人 或部门（急事特办项目除外）。 （三）国家要求进行质量安全强制认证 的食品原料和物资设备，采供中心在采 购时要认真查验产品生产厂家的相关资 质材料，尤其是《全国工业产品生产许 可证》的真伪和有效期查询，同时关注 厂家和商家的信誉度。 （四）所有物资采购工作，采供中心必 须亲力亲为，严禁将物资采购工作直接 交给物资申购部门代办，坚决杜绝物资 采购工作"走过场"。 （五）无特殊情况，采购员在购买食品 原料和物资设备时必须要有饮服中心安 排的代表随同。严禁采购员单独采 购、"打包"采购或者总价打包无明细， 饮服中心随同人员对整个采购过程要有 一定的参与权和绝对的知情权。 （六）采供中心

7、在采购集团通过招标采 购确定中标人或通过其他方式明确供应 商的食品原料或物资设备时，必须通知 中标人或指定供应商供货。 （七）采购食用后可能会引起食物中毒 或食源性疾病的食品原料时，采供中心 必须向销售商索取销售凭证，以便溯 源。 （八）采供中心通过询价采购方式购买 食品原料或物资设备时，要做到"货比三 家"，确保所购物资的同质低价。不允许 搞人情采购和电话采购（招标确定或集团 指定供应商除外）。 （九）采供中心应严格按照"计划申请 单"或"采购申请单"上"需用时间"进行供 货，不允许借故拖延。如因货源紧缺、 价格波动、天气等原因造成供货不及 时，采购中心应及时与申购部门进行沟 通，必

8、要时须向集团分管领导或总经理 汇报，并在征得谅解或同意后，重新商 定供货时间。 （十）采供中心应按照集团有关规定和 合同约定，及时核报或结清货款，切实 做到"谁经手谁负责"。坚决杜绝价格虚 报、无故拖欠和"吃拿卡要"现象。 四、食品物资的验收管理 （一）仓库保管员在办理物资入库手续 之前，首先应检查采购员有无入库物资 的"采购申请单"，或查询后勤集团采供 系统有无相关物资的"采购订单"。如采 购员不能出示"采购申请单"，或在后勤 集团采供系统上查不到入库物资的"采购 订单"，保管员必须立即停办采购员的物 资验收入库手续。 （二）保管员根据"采购申请单"或后勤集团采供系统上的．"采购订单

9、"，对照实 物和销售方出具发票或凭证进行验收， 如发现验收物资的品名、规格、型号、 数量等与申购要求不一致，保管员应立 即停办采购员的物资验收入库手续。 （三）除直接入库品种（米、面、油和 部分调味品）实行"二级验收"（即采购员验 收和保管员验收），其余品种实行"三级 验收"（即采购员验收、保管员验收和食 堂主任验收），只有各级验收都通过的食 品原料或物资设备，保管员才能为采购 员办理物资验收入库手续。 （四）食品原料验收时要注意检查产品 的生产厂家、生产厂址、生产日期和保 质期；预包装销售的食品原料要特别注 意查验生产厂家的QS证书的真伪和有效 期；对于集团通过招标方式确定供应商 的采购

10、品种，验收人员还需检查物资供应商以及产品的品牌或产地、规格与包 装与中标产品是否一致；有样品留样的 食品原料还应与样品留样进行比对，确 保所供食品原料不低于样品留样标准。 （五）验收过程中，如发现采购员所购 商品存在明显的质量问题或假冒伪劣现 象，验收人员应在第一时间向采供中心 领导汇报，以便追责。 （六）米、面、油等大宗食品原料验收 时，无论有无质量问题都必须填写"大宗 食品原料验收单"，其余食品原料验收时 如出现质量问题，则需填写"大宗食品原 料验收单"。对于存在质量问题的食品原 料，"大宗食品原料验收单"必须经采购 员、保管员和供应商三方签字后及时送 采供中心处理。 （七）严禁验收员瞒报和虚报，或出现 其它渎职行为。