《物流管理表格与制度大全》(物流丶采购丶仓储)

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1、2012新版 物流管理表格与制度大全 （物流、采购、仓储） 目 录 7第二章 物流规划细化执行与模板 8第一节 物流管理规划细化流程与工作执行 8三、物流管理规划执行工具与模板 8（一）物流市场调查实施计划表 9（二）竞争对手市场情况调查表 10（三）物流项目开拓调查分析表 11（四）仓储空间规划影响因素分析表 12（五）物流作业与人员配置情况列表 13（六）物流企业综合能力分析评价表 14第二节 物流工作计划制定流程与工作执行 14二、物流工作计划制定执行工具与模板 14（一）工作计划6

2、W2H分析用表 15（二）工作计划执行记录反馈表 15（三）物流工作计划商讨通知书 16（四）物流运输计划及进度反馈表 17第三章 采购管理细化执行与模板 18第一节 供应商管理流程与工作执行 18三、供应商管理执行工具与模板 18（一）采购供应商调查表 20（二）供应商现场评审表 21（三）采购供应商考核表 22（四）供应商档案管理制度模板 24第二节 招标管理流程与工作执行 24二、招标管理执行工具与模板 24（一）投标报名表 25（二）标书评审表 25第三节 采购执行流程与工作执行 2

3、5三、采购执行工具与模板 25（一）请购单 26（二）询价单 26（三）采购交期控制制度模板 29第四章 仓储管理细化执行与模板 30第一节 入库管理流程与工作执行 30二、入库管理执行工具与模板 30（一）入库通知单 31（二）货物检验报告单 31（三）货物入库单 32（四）入库验收细则模板 35第二节 装卸搬运流程与工作执行 35二、装卸搬运工作执行工具与模板 35（一）装卸搬运费用列表 36（二）装卸搬运人员工作守则模板 37第三节 仓储保管流程与工作执行 37三、仓储保管执行工具与模

4、板 37（一）货物保养记录单 37（二）货物移仓申请表 38（三）仓库盘点记录表 38（四）盘点盈亏汇总表 39（五）仓库温湿度记录表 39（六）仓库货物保管台账 40第四节 库存控制流程与工作执行 40二、库存控制执行工具与模板 40（一）库存月报表 40（二）补货计划表 41（三）货物存量明细表 41（四）存量基准设定表 42（五）货物用量差异反映表 43第五节 出库管理流程与工作执行 43二、出库管理执行工具与模板 43（一）发货通知单 43（二）货物出库单 43（三）发货日报

5、表 44第五章 运输管理细化执行与模板 45第一节 运输调度管理流程与工作执行 45三、运输调度管理执行工具与模板 45（一）运输通知单 45（二）货物运输单 46（三）运输派车单 47（四）运输费用申请表 47（五）运输方式选择表 48第二节 运输作业管理流程与工作执行 48二、运输作业管理执行工具与模板 48（一）运输记录表 48（二）货物交接单 49（三）车辆状况检查表 50（四）运输安全管理规范模板 53（五）运输人员工作守则模板 54第三节 运输外包管理流程与工作执行 54二

6、、运输外包管理流程与工作细化 54（一）承运商调查表 55（二）承运商考核表 56第四节 运输车辆管理流程与工作执行 56二、运输车辆管理执行工具与模板 56（一）车辆购置申请表 56（二）车辆使用申请表 57（三）车辆维修申请表 57（四）车辆事故报告表 58（五）运输车辆管理制度模板 61第六章 配送中心管理细化执行与模板 62第一节 订单处理管理流程与工作执行 62二、订单处理管理执行工具与模板 62（一）配送订货单 62（二）订单汇总表 63（三）订单确认表 64（四）报单情况日报表

7、 64（五）订单更改申请单 65第二节 备货理货管理流程与工作细化 65二、备货理货管理执行工具与模板 65（一）验收单 65（二）拣货单 66（三）存货明细表 66（四）仓库储位表 67第三节 流通加工管理流程与工作执行 67三、流通加工管理执行工具与模板 67（一）流通加工信息表 67（二）蔬菜加工调查表 68（三）货物包装明细单 68（四）货物包装管理制度模板 70第四节 配送作业管理流程与工作执行 70二、配送作业管理执行工具与模板 70（一）仓库配货单 70（二）运输通知单

8、 71（三）运输记录表 72（四）交运物品清单 72（五）退换货登记表 73第七章 国际货运管理细化执行与模板 74第一节 国际货运业务管理流程与工作执行 74三、国际货运业务管理执行工具与模板 74（一）海运托运单 75（二）海运装箱单 75（三）海运货运单 76（四）海运提运单 77（五）海运收货单 78（六）空运托运书 78（七）包机申请表 79（八）航空货运单 80第二节 国际货运保险管理流程与工作执行 80二、国际货运保险管理执行工具与模板 80（一）货物运输保险单模板 82（

9、二）保险业务长期合作协议书模板 83第三节 国际货运工作文书与方案 83一、包船运输协议书模板 85二、包机运输协议书模板 86三、海上运输保险合同模板 90第八章 物流通关管理细化执行与模板 91三、报检报关执行工具与模板 91（一）出口货物报检单 92（二）进口货物报检单 93（三）出口货物报关单 94（四）进口货物报关单 96第二节 单证管理流程与工作执行 96二、单证管理执行工具与模板 96（一）商业形式发票 96（二）汇票统计列表 97（三）出口货物许可证列表 97（四）进口货物许可

10、证列表 98（五）已获原产地证书货物统计表 99第九章 客户服务管理细化执行与模板 100二、客户服务管理执行工具与模板 100（一）客户服务标准单 100（二）客户服务调查表 101（三）客户服务检查表 103（四）客户服务改进表 104（五）客户信用管理规定模板 105第二节 客户投诉处理流程与工作执行 105二、客户投诉管理执行工具与模板 105（一）客户投诉登记表 106（二）投诉处理报告表 107（三）投诉处理通知单 107（四）客户投诉追踪表 109第十章 物流成本管理细化执行与模板

11、 110第一节 物流成本预算流程与工作执行 110二、物流成本预算执行工具与模板 110（一）仓储成本分析表 110（二）运输成本分析表 111（三）包装费用分析表 112（四）物流成本预算表 113（五）物流成本预算编制办法模板 114第二节 物流成本控制流程与工作执行 114二、物流成本控制执行工具与模板 114（一）形态别物流成本控制计算表 115（二）机能别物流成本控制计算表 116（三）适用范围别物流成本计算表 117（四）物流成本降低方法分析用表 118（五）公司物流成本控制办法模板 122第

12、十一章 物流信息管理细化执行与模板 123第一节 物流信息系统管理流程与工作执行 123三、物流信息系统管理执行工具与模板 123（一）系统周期文档编制列表 123（二）信息系统故障记录表 124（三）信息系统维护记录表 124（四）系统运行效果分析表 125第二节 电子商务物流管理流程与工作执行 125二、电子商务物流管理执行工具与模板 125（一）订单信息联络处理单 126（二）电子商务物流检查表 126（三）电子商务综合评价表 127（四）电子订单管理办法模板 129第十二章 物流人员管理细化执行与模板

13、 130第一节 物流人员培训管理流程与工作执行 130二、物流人员培训管理执行工具与模板 130（一）物流人员培训需求调查表 131（二）物流人员培训体系表 132（三）物流人员培训报告表 132（四）在职人员培训履历表 133第二节 物流人员绩效管理流程与工作执行 133二、物流人员绩效管理执行工具与模板 133（一）仓储人员考核指标列表 133（二）配送人员考核指标列表 133（三）信息管理人员考核指标列表 134（四）物流业务人员考核评分表 134（五）物流人员月度业绩辅导卡 第二章

14、物流规划细化执行与模板 第一节 物流管理规划细化流程与工作执行 三、物流管理规划执行工具与模板 （一）物流市场调查实施计划表 编号： 日期： 年 月 日 调查目标 考虑因素 调查方法 调查人员 调查区域 调查日期 调查对象群体 行程表 时间 活动项目 调查对象 备注

15、 准甘孪? 经费预估 物流部经理审批意见 物流总监审批意见 签名： 年 月 日 签名： 年 月 日 （二）竞争对手市场情况调查表 调查区域 调查人员姓名 调查时间 年 月 日 序号 调研项目 调研结果描述 1 竞争对手名称 2 公司地址 3 工厂地址 4 企业

16、负责人的姓名 5 企业负责人的个人经历 6 物流服务时间长短 7 物流业务销售能力 8 业务员给客户印象 9 物流业务的方针及做法 10 业务人员的待遇情况 11 主要物流业务区域 12 市场占有率 13 其他特别的人、事、物 （三）物流项目开拓调查分析表 调研目的概述 项目 具体内容 分析 行业动向 调查 总体市场规模分析

17、 （寻找该项目的市场入口） 服务对象分析 （如对象年龄、对象层面） 将来性、竞争分析 （从消费者意识变化角度着手） 行业现状 调查 竞争状况 （该项目在同类市场中的竞争） 服务内容 （具体的服务制度、商品内容） 设备、设施 （现有的设备、设施是否成熟、完善） 先发企业的经营状况 （从资金、活动内容、销售状况等角度进行分析） 事业化可行性分析 人员的培育 （企业现有人才储备如何、人员培育是否有难度） 销售额预算 （计划期内销售额预算） 经费预

18、算 （计划期内经费预算） 收支预算 （计划期内收支情况） 项目可开拓性总结 （四）仓储空间规划影响因素分析表 因素类别 具体内容 货物尺寸、数量 托盘尺寸、货架空间 使用的机械设备 类型 尺寸 产量 回转半径 通

19、道宽度、位置与需求空间 行列空间（柱与柱距离） 建筑物尺寸与形式 进出货及搬运位置 补货或服务设施的位置 （如防火墙、灭火器、排水口等） 作业原则 （五）物流作业与人员配置情况列表 作业名称 作业内容 作业人员 人数 订单处理 接收业务部送达的客户订单、商情反应 业务部订单处理员 验收、入库上架 货物入库验收、验收单据录入、安排入库上架 入库管理人员 理货 拣货、分货、集货、出货、储位补货

20、、缺货报告 理货员 流通加工 改包装、贴标签、外包加工、包装验收、加工计价 加工人员 仓库管理 储位管理、库存盘查、栈板管理、库房保安警卫 仓库管理人员 出货 1．货物盘点、装车 出库管理人员 2．出货单据 驾驶人员 3．出厂检查 保安员 派车 货物配送至指定地点的车辆安排 车辆调度人员 货物配送 1．货物运输、配送、退货载回 驾驶人员 2．配送状况反馈 验收人员 退货处理 配送货物退回处理、

21、单据验收、损坏等级判定、退回货源地、折价出售、报废、合格品入库 退货处理人员 资料传达 进货、库存、出货、退货资料的上下传达 仓库管理人员 （六）物流企业综合能力分析评价表 项目 企业现状描述 具体评价 经营状况 年总营业收入（元） 年一体化物流业务 收入（元） 企业开业时间 资产 企业资产总额（元） 资产负债率 设备设施

22、 可控仓储面积（） 可控运输车辆（辆） 运营网点（个） 管理及 服务 管理制度 质量管理 业务辐射面 咨询服务 客户投诉率 人员素质 中高层管理人员 业务人员 信息化 水平 网站功能 电子单证管理 货物跟踪 客户查询 备注 以上相

23、关项目具体定义可参考国家标准GB/T 19680—2005 《物流企业分类与评估指标》 第二节 物流工作计划制定流程与工作执行 二、物流工作计划制定执行工具与模板 （一）工作计划6W2H分析用表 分析项目 分析记录 状态确认 已确认 不充分 需再确认 Why 为何做这件事 What 目的是什么 Where 计划实施地点 （场所、地区、单位） Who 由谁执行，与谁执行

24、（负责人、协助者） Which 哪一个计划 （选择、挑选） When 计划完成期限 （期限、完成日期） How 如何执行 （方法、执行方案） How Much 花费多少 （预算、价格） 问题点 1．有无缺点 2．有无问题点 3．有无注意事项 对策 想象所有的可能性 并加以检测

25、 （二）工作计划执行记录反馈表 责任部门 主要计划与内容 期初计划 期末完成情况 完成时间 量化达成目标 完成时间 完成质量与效果 未完成任务的原因 备注 1．责任部门必须在规定期初计划栏“完成时间”内，将计划或已

26、经采取的措施和工作的实际推进情况报送至总经理办公室 2．量化达成目标由总经理办公室根据公司需要及工作提出部门的要求初定，具体由责任部门在工作反馈时细化，但不得低于初定目标 （三）物流工作计划商讨通知书 编号： 通知人 通知日期 年 月 日 签收人 签收日期 年 月 日 商讨部门 负 责 人 商讨内容 计划名称 任务名称 部门任务 开始日期 终止日期 开始时间 结束时间

27、 （四）物流运输计划及进度反馈表 编号： 时间： 年 月 日 下单时间 订单号 货主姓名联系方式 承运车辆牌号 报班时间 计划发货时间 实际发货时间 发货地点 发货量 意外记录 备注

28、

29、 审批： 审核： 制单： 第三章 采购管理细化执行与模板 第一节 供应商管理流程与工作执行 三、供应商管理执行工具与模板 （一）采购供应商调查表 供应商基本信息 供应商全称 使用商标 行业类别

30、 业务性质 资本类型 占地面积 厂房面积 企业负责人 固定资产 年产值 销售额 公司地址 主要联系人 联系人姓名 性别 职务 办公电话 移动电话 电子信箱 传真 主要产品 产品名称 年产量 销售额 占总销售额百分比 剩余产能 产品量

31、产时间 优势说明 主要客户市场 主要客户名 行业和地区 提供的产品 占企业销售额的百分比 业务开始时间 说明 关键设备简介 设备名称/型号 产地 生产商 技术指标和优势 设备生产时间

32、 数量 人员数量信息 管理人员 技术人员 业务人员 质检人员 生产人员 事务性人员 总人数 财务信息 （单位：元） 总投资额 总资产额 年产值 销售额 年出口额 年研发经费 备注 供应商发展简介及质量保证能力 发展简介

33、供应商贯标 名称及日期 是否通过认证 认证标准 通过认证日期 年 月 日 认证机构名称 认证证书编号 供应商负责人 签字（盖章）： 日期： 年 月 日 （二）供应商现场评审表 编号：

34、日期： 年 月 日 供应商基本情况 名称 地址 联系人 职务 电话 传真 主要生产设备 主要检测工具 拟承接产品 涉及加工工艺处理 项目 评审内容 优 良 中 差 缺 得分 5 4 3 1 0 综合项 质量政策是否明确，目标是否量化 特殊岗位工作人员是否得到适当培训

35、 工作场地是否清洁、整齐、定置摆放 质量检验 进料检验是否有检验规范和检验记录 过程检验是否有检验规范和检验记录 最终检验是否有检验规范和检验记录 是否有标志表明检验和试验状态 不合格产品是否有处理程序并按程序处理 质量出现异常时是否有信息反馈和纠正措施

36、 计量器具是否有矫正制度，使用状况是否良好 过程控制 是否对承制的产品有足够的工序能力 是否具备流程图和作业指导书 产品是否有适当标志 机械设备是否定期保养、润滑、清洁 工装、工具是否适当保存，现场使用状态良好 搬运工具是否保护产品，避免损坏

37、 出货安排 仓库是否清洁、标识清楚 货物出库前是否出货检验，并按客户要求标志 生产计划是否按交期排定，确保按期交货 是否具备适当紧急订单处理方式与能力 得分合计 （注：现场评审得分70分以上为合格） 评审结论 □ 评审合格 □ 评审不合格 □ 改善后再评审 □ 保留资料暂不进入下一环节 采购部：

38、 技术部： 质量管理部： （三）采购供应商考核表 供应商 所供物资 总得分 区间 年 月 日至 年 月 日 项目 考核内容 考核部门 满分 考核标准 得分 考核部门签章 质量 进料批次合格率 质量管理部 30 制程异常 生产部 10 每发生一次扣1分 交期 交货准时性 采购部 20 按订单延迟天数扣分 服务 品质抱怨改

39、善回复状况 质量管理部 8 依评分标准进行 退换货及时性 采购部 7 依评分标准进行 价格 价格水平 采购部 10 依评分标准进行 配合度 品质改善及生产进度配合 采购部 10 依评分标准进行 其他 其他部门对供应商之评价 相关部门 5 依评分标准进行 总分 采购部 100 —— 备注 供应商主管审核

40、签字（盖章）： 日期： 年 月 日 部门经理审核 签字（盖章）： 日期： 年 月 日 （四）供应商档案管理制度模板 第1章 总则 第1条 目的 为了规范供应商资料和档案管理，确保各种资料、文件、记录的完整性，特制定本制度。 第2条 适用范围 本制度适用于采购部供应商的档案管理相关工作。 第3条 管理职责 1．采购部供应商管理人员负责各种工作资料的收集、整理、分类、移交等各项工作。 2．采购部档案管理

41、人员负责各种供应商资料和档案的保管和提供利用等事项。 第2章 供应商档案的建立 第4条 档案建立要求 为了便于管理，所有供应商资料必须归档，由档案管理人员专职管理供应商的档案资料。 第5条 档案资料范围 供应商的档案资料主要包括但不限于下列的7项内容。 1．供应商调查表。 2．供应商产品价格登记表。 3．供应商采购合同原件及复印件。 4．供应商洽谈登记表原件及复印件。 5．采购谈判与合同签订现场的影像资料。 6．供应商考核评价表。 7．供应商考核结果处理表。 第6条 供应商资料收集 1．公司调查、选择和评价

42、供应商后，应在1个月之内，由供应商管理专员收集整理该供应商材料，并送交档案管理人员。 2．公司采购合同签订后，一般应在一个月内或采购事项结束之后一周内，由采购专员将该次采购的材料进行收集整理，并送交档案管理人员。 2．因故不能按期整理的，应由责任人作出书面说明，采购主管定期催办。 4．采购档案不符合要求的，责任采购专员应尽快对其进行处理，以保证档案的完整、真实、有效。 第7条 其他入档资料 供应商有如下情形之一的，由供应商管理专员直接记入档案。 1．提供虚假材料参加采购活动谋取成交的。 2．采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，或开标后擅自撤销投标，影响招标继续进

43、行的。 3．与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。 4．成交后无正当理由拒绝签订采购合同的，或无正当理由拒绝履行合同的。 5．拒绝提供售后服务，给本公司生产经营造成困难损害的。 第3章 供应商档案保管与查阅 第8条 归档要求 1．需依据档案来源、时间、题目、内容、字母顺序等分成若干层次和类别。 2．归档文件材料应齐全完整，按照文件的自然形成规律保持文件之间的历史联系。 3．卷内文件要排列有序，依次编写页码并编制卷内目录，逐项填写清楚，书写工整。 4．案卷标题要简明确切，装订整齐结实，字迹难辨认的应附抄件以便于保管和使用。

44、 5．独立案卷要用打印稿编制案卷目录。 第9条 查阅供应商档案 相关人员在调阅供应商档案时，应先向采购部经理提出申请；申请批准后；方可进行查阅，查阅完应当及时归还供应商档案。 第10条 变更供应商档案 供应商经营状况发生重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，责任采购专员应及时要求其向采购部提供书面报告，并及时更新供应商档案资料。 第4章 附则 第11条 本制度由采购部制定，经总经理办公室审批后通过。 第12条 本制度自审核通过之日起执行。 第二节 招标管理流程

45、与工作执行 二、招标管理执行工具与模板 （一）投标报名表 编号： 拟投标项目： 企业名称 企业性质 详细地址 主管部门 联系人姓名 注册资本 营运时间 法人代表 情况 姓名 职务 电子邮箱 电话 传真 手机 企业简介 （包括企业主营业务、优势特长等） 重要客户概况

46、 企业基本情况 职工总数 流动资金 资金状况 自有资金 固定资产 原值 万元 银行贷款 净值 万元 近三年销售额 （请附表说明） 近三年盈利情况 （请附表说明） 设备配置情况 设备名称 购入时间 设备状态 数量 备注 （二）标书评审

47、表 编号： 日期： 年 月 日 投标方名称 投标方编号 项目名称 评审部门 评审评估总结 标书评估意见 □ 标书制作人员缺乏相关知识 □ 存在技术难度 □ 需求不明确 □ 缺乏对招标需求的全面了解 □ 时间风险 □ 其他风险 评审结论 评审负责人签字 第三节 采购执行流程与工作执行 三

48、、采购执行工具与模板 （一）请购单 请购部门 申请人员 物资用途 物资详细信息 序号 名称 型号、规格 数量 预计单价 预算合计 合计 （人民币大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分） 部门意见及签名 签名（盖

49、章）： 日期： 年 月 日 采购主管意见及签名 签名（盖章）： 日期： 年 月 日 （二）询价单 （ ）购 字第 号 名称 编号 规格说明 单位 数量 说明 报价须知 交货期限 □ 需于 年 月 日以前交清 □ 订购后

50、天内交清 交货地点 付款办法 □ 交货验收合格后付款 □ 试车检验合格后付款 订购方法 □ 分项订购 □ 总金额为准 报价期限 报价截止日期 报价单请于 年 月 日 时以前惠予报价以便洽购为荷 报价保留时效 请保留报价有效期间至询价截止日期起10天以上 （三）采购交期控制制度模板 第1章 总则 第1条 目的 为了达到如下目的，特制定本制度。 1．在必要的时间内准时获得生产经营活动必

51、需的原材料，维持正常的生产活动。 2．减少因采购交期延误造成的公司损失。 第2条 适用范围 在采购过程中对采购交期确定、交期控制、采购跟催的相关事项，均依照本制度进行处理。 第2章 合理确定交货期限 第3条 合理确定采购物流方式 采购人员需在签订合同之前，合理确定交货方式、运输方式、运输路线等，并提供承运商建议，确保不因物流因素导致交期延误。 第4条 合理规划进货时间 采购人员在与供应商进行洽谈时，应事先估计供应商准备、运输、检验等各项作业所需的时间，以便在合适的时间进货，既能够确保准时供应请购部门，又能确保库存成本最小化。 第5条

52、 明确交期违约责任 采购人员在进行采购洽谈时，应在明确交货期限的基础上，与供应商达成对交期违约责任的共识，并以合同条款的方式在采购合同中体现。 第3章 采购进度控制 第6条 及时掌握备货进度 1．采购部人员在同供应商确定交货期限后，采购人员应及时要求供应商提供生产计划或者生产日程表，采购人员根据其提供的计划和日程表掌握并督促进度。 2．采购人员应及时与供应商进行沟通，了解其备货进展，防止出现交期延误或者提前交货。 3．采购人员发现供应商供货进度可能会影响正常的交货期限时，应及时采取措施，消除进度滞后。 第7条 期中跟催 1．通常情况下，采

53、购人员应注意是否能按照规定时间收到验收报表，未及时收到验收报表的情况下应采取电话查询的方式进行跟催。 2．对于重要物资采购，除要求供应商按时报送进度表之外，还应前往供应商工厂进行实地访问查证，此查证工作应于合约或者订单中明确。 第8条 验收入库进度控制 1．为了提高物资供应效率，采购专员和质检专员在进行物资验收时，应尽量简化检验步骤，提高检验效率，减少入库手续。 2．进行物资采购时，应优先选择通过本公司质量评估验证的供应商，对质量有保障的优秀供应商提供的物资可实行“免检”处理，以缩短验收入库时间。 第4章 交期延误管理 第9条 交期延误原因分析

54、采购专员除对具体采购业务进行交期控制外，还需定期根据采购经验，对交期延误原因进行总结。常见交期延误原因包括下表中所示的3种。 交期延误常见原因分析表 原因 具体内容 供应商责任 供应商接单量超过产能，生产计划不合理，出现采购和供应危机，质量管理不当 本公司责任 采购部供应商选择错误，业务手续不完整，价格决策不合理，进度掌握与督促不力，经验不足，频繁更换供应商、条件过于严苛等 采购专员采用了紧急订购方式，选择了错误的订购对象，跟催不积极等原因 其他部门责任请购前置时间不足，技术资料不齐备，设计变更或标准调整，订购数量过少，点收

55、、检验延误，请购错误等 其他原因 采供双方沟通不良，未能掌握一方或者双方的产能变化，联络未得到落实，技术资料不充分，质量标准沟通不一，未达成单价、付款、交期的共识等造成延误 偶发不可抗拒因素，如自然灾害，经济、政治、法律因素的变动等造成延误 第10条 交期延误处理 针对不同原因的交期延误，采购人员应采取相应的解决方案。 1．因供应商原因导致的交期延误，采购人员应及时进行催货，要求供应商根据合同条款承担违约责任。 2．因本公司采购部原因造成的交期延误，应加强采购人员交期意识，提高采购人员业务素质，并对相关责任人进行批评。对公司造成严重损失的

56、，应记失职一次，并处一定数额的罚款。 3．因双方沟通不畅造成的交期延误，采购部首先应加强内部控制，改进采购工作业务水平，加强同供应商沟通，建立完善、畅通的沟通机制。 4．因偶发不可抗因素造成的交期延误，应与供应商协商进行处理。自然灾害造成的损失应寻求保险公司进行赔偿；其他偶发因素造成的损失，应和供应商协商解决，力求将双方损失减小到最低。 第5章 附则 第11条 本制度由采购部制定，呈请总经理办公室进行批准通过后生效，修改和废止亦同。 第12条 本制度自审核通过之日起生效并予以执行，执行中涉及的相关事项和问题由采购部负责解释和处理。

57、 第四章 仓储管理细化执行与模板 第一节 入库管理流程与工作执行 二、入库管理执行工具与模板 （一）入库通知单 编号： 日期： 年 月 日 物料 名称 编号 单位 数量 供应商 采购 专员 合格 不合格

58、 数量 入库单号 数量 原因 处理结果

59、 仓储主管： 审核： 经办： （二）货物检验报告单 编号： 日期： 年 月 日 品名/规格 供货方 数量 实收数 抽样数 状态记录/不良描述 判定 备注

60、 备注 判定不合格需有《不合格品处理报告》 不合格评审 质量管理部 仓储部 处理意见 （三）货物入库单 编号： 日期： 年 月

61、日 货物名称 进货部门 规格型号 数量 单位 单价 金额 结算方式 合同 现款 备注 本单一

62、式三联。第一联作为存根留保管备查；第二联为记账联，留财务部作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留仓储部作为入库材料记明细账依据 （四）入库验收细则模板 第1章 总则 第1条 目的 为统一进货验收方法，查明入库数量，确保不进不合格货物，明确货物交接双方的责任，特定本细则。 第2条 适用范围 所有进入本公司仓库的货物均需遵循本细则进行严格验收，包括核对凭证、包装验收、数量验收、质量检验4个步骤。 第3条 入库验收原则 货物验收应该符合及时、准确、严格、经济原则。 第2章 入库验收准备 第4条 入库准备规定 入库前，仓库

63、管理人员应做好货物验收的准备工作，一般情况下，需至少提前一天进行入库准备工作。 第5条 准备工作内容 具体准备工作包括5个方面，如下表所示。 货物验收准备内容一览表 准备事项 准备内容 人员准备 安排负责质量验收的技术人员、用料单位专业技术人员、配合质量验收的装卸搬运人员 资料准备 收集、整理并熟悉待验货物的验收凭证、资料、验收标准、订货合同、记录资料等 器具准备 准备验收用的计量、卡量器具，检测仪器、仪表等，并提前做好器具检查 货位准备 落实货物存放货位、堆垛方式、保管方法等 设备准备 确定大批量货物验收

64、所需机械设备，准备所需装卸搬运机械的申请调用 第3章 凭证核对 第6条 凭证核对要求 1．仓库管理人员需对货物相关凭证加以核对，凡供货单位提供的质量证明书、合格证、发货明细表等均需和入库货物相符。 2．当送货方拒绝提供相关单据时，应拒绝检验接收货物。 第7条 核对内容 需要核对的凭证包括以下3个方面，不得漏检。 1．审核验收依据，包括货物的入库通知单、订货合同、协议书等内容。 2．供货方提供的验收凭证，包括质量证明书、合格证、装箱单、磅码单、发货明细表等。 3．送货方（承运单位）提供的运输单证，包括运输商务记录、提货通知单、货物残

65、损记录、公路运输交接单等。 第8条 凭证问题处理 当供应商提供的证件、单据不齐全，或者与实际货物不符时，应和供应商、承运单位以及有关业务部门联系，尽快解决问题。 第4章 货物验收 第9条 外观验收 当核对资料、证件等都符合条件后，对实物进行外观验收，一般情况下采用感官检验方法。具体检验内容包括如下2方面。 1．检查货物的包装是否完好，是否受沾污、受潮、霉变、受锈蚀和破裂等。 2．存储合同对包装有具体要求的，要严格按照规定验收，包装验收内容包括：箱板厚度，纸箱、包袋的质量，打包铁腰的匝数，包装干燥程度等。 第10条 大数验收 仓库管理

66、人员需严格进行数量验收，对于货物的大件包装，可采用逐件点数、集中堆码点数等大数点收方式进行点收，大数点收合格后方可进行细数检收。 第11条 细数检收 大数点收完成后，仓库管理人员应当遵循如下规则进行细数检收。 1．开箱、开包，核点货物细数。 2．称重货物按照净重计数。 3．定尺和按件表明数量的货物，需要拆内包装进行抽查。抽验无差错或者其他问题时，可不再拆验内包装。 4．不能换算或者抽查的货物一扇抗跫屏俊? 第12条 质量检验 1．通过感官检验就能确定货物质量的，由仓储部门自检，并做好货物检验记录；而一些特殊的货物验收交由质检部门进行化验和技术测定。 2．对于外来商品货物，检验人员根据合同规定确定抽验比例，当合同没有明确规定时，应按照下列原则来确定抽验比例，如下表所示。 抽验比例确定原则表 影响因素 评判标准或原则 货物价值 货物价值高的，抽验比例大；货物价值特别高的，全检 货物性质 货物性质不稳定、质量易变化的，抽验比例大 气候条件 在雨季怕潮货物抽检比例大，冬季怕冻货物抽检比例