加油站改造项目工程HSE作业计划书

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1、1加油站改造项目工程加油站改造项目工程HSEHSE 项目作业计划书项目作业计划书目目 录录1.0 项目概述.11.1 项目概况.11.2 自然条件.11.3 社会依托.11.4 营地、施工区布置.11.5 法律及法规.12.0 政策和目标.22.1 HSE 政策 .22.2 HSE 目标.23.0 人员、组织机构与职责. 33.1 组织机构.33.2 管理职责.33.3 能力评估.63.4 培训.64.0 主要施工设备、HSE 设施及用品. 4.1 主要施工设备.4.2 HSE 设施.5.0 危害识别评估.85.1 危害识别.85.2 危害识别清单.85.3 风险评价.95.4 风险削减及控制

2、.1325.5 HSE 任务清单.186.0 应急计划.196.1 应急组织.196.2 应急预案.206.3 应急演习计划.217.0 管理制度和文件控制.227.1 管理制度.227.2 文件管理.268.0 信息交流.268.1 HSE 会议.268.2 报告和记录.278.4 变更管理.278.5 相关方的交流.289.0 监测和整改.299.1 监测检查.299.2 整改.299.3 事故报告.2910.0 审核和总结回顾.3010.1 审核.3010.2 总结回顾与改进.301中国石油青海销售分公司化隆多巴加油站改造项目工程中国石油青海销售分公司化隆多巴加油站改造项目工程 HSE

3、项目（过程）作业计划书1.01.0 项目概述项目概述1.11.1 项目概况项目概况工程名称：工程名称：中国石油青海销售分公司化隆多巴加油站改造项目工程建设单位：建设单位：中国石油股份有限公司青海销售分公司施工单位：施工单位：甘肃第四建设集团有限责任公司合同工期：合同工期：2011 年 4 月 15 日2011 年 6 月 20 日1.21.2 工程概况工程概况中国石油青海销售分公司化隆多巴加油站，位于青海省海东化隆县。本工程主要内容为原加油站推倒重建。1.31.3 社会依托社会依托中国石油青海销售公司分公司化隆多巴加油站改造项目工程，位于青海省海东化隆，交通便利，便于设备、材料运输。1.41.

4、4 办公室、施工区布置办公室、施工区布置1.4.1 办公室：项目部办公室设在加油站内。1.4.2 施工现场：现场根据与业主协商的场地布置方案进行布置。能够满足工程施工的需要。1.51.5 法律及法规法律及法规1.5.1 国家法律中华人民共和国消防法;中华人民共和国环境保护法;中华人民共和国劳动法;1.5.2 国家及行业规程石油天然气工业健康、安全与环境管理体系SY/T 6276-1997职业安全卫生管理体系试行标准;污水综合排放标准GB 8978-961.5.3 其它青海省有关安全、健康、环境保护法规;上级部门有关 HSE 管理规定. 中国石油青海销售分公司 HSE 作业计划书- 2 -2.0

5、2.0 政策和目标政策和目标2.12.1 HSEHSE 政策政策2.1.12.1.1中国石油青海销售分公司 HSE 承诺遵守所在国和地区的法律、法规，遵守当地的风俗习惯；优化配置人力、物力和财力资源，持续改进 HSE 管理；强化员工健康、安全环境意识，保障员工健康和安全；合理有效地利用资源，保护自然生态环境；创立企业文化，使所有员工共同承担 HSE 义务；以适当的形式坦诚公布我们的 HSE 业绩和表现。2.1.22.1.2中国石油青海销售分公司 HSEHSE 方针方针全员参与、信守承诺、持续改进。健康至上，安全第一，环境优良。2.1.32.1.3 项目经理部项目经理部 HSEHSE 承诺承诺项

6、目部遵守公司 HSE 承诺内容。承担 HSE 管理的职责和义务。2.1.42.1.4 项目经理部项目经理部 HSEHSE 方针方针遵循中国石油青海销售分公司 HSE 方针。领导和员工必须树立“安全第一、预防为主”的思想。遵守国家地区石油化工行业有关健康、安全与环境的法律和法规。养成良好卫生习惯，保持充沛的精力和体力是安全生产的保障。以生态环境可接受的方式组织生产，有效的保护自然资源。坚持岗位培训，履行岗位职责是上岗操作的前提。2.1.52.1.5 项目经理部项目经理部 HSEHSE 管理方针管理方针一贯遵守公司 HSE 承诺，一贯执行公司 HSE 方针。全员参与，狠抓落实，杜绝做表面文章，一切

7、落到实处。严格管理，细化组织，尽一切努力，实现 HSE 管理目标。2.22.2 HSEHSE 目标目标2.2.12.2.1中国石油青海销售分公司 HSE 目标追求无事故、无伤害、无污染、无损失的目标 中国石油青海销售分公司 HSE 作业计划书- 3 -3.03.0 人员、组织机构与职责人员、组织机构与职责3.13.1 组织机构组织机构3.1.13.1.1 HSEHSE 管理领导小组管理领导小组项目部依据 Q/CNPC-YGS JHC-6.1组织结构与职责管理程序成立健康安全环境管理领导小组，全面领导本项目 HSE 管理工作。HSE 管理领导小组组长：白勇利副组长： 陶卫红 陶军锋成 员： 郑付

8、财 刘占军 王文杰 蔡永全 王文章 3.1.23.1.2 HSEHSE 管理办公室管理办公室HSE 管理小组下设HSE 管理办公室，负责项目部HSE 体系的日常管理工作。办公室主任：陶卫红成员：陶军锋 许如华 王文杰 王文章 3.1.33.1.3 HSEHSE 管理网络图管理网络图3.23.2 管理职责管理职责3.2.1HSE3.2.1HSE 管理领导小组职责管理领导小组职责3.2.1.1 执行公司 HSE 管理委员会有关 HSE 法规、政策和规定，协调处理业主提出的具体要求。HSE 总监：白勇利HSE 主管部门：质量安全环保部HSE 监督员：郑付财HSE 技术负责人：陶卫红机械班 郑中凯 土

9、建班 王文杰安装班 古建军 车队 王红伟 现场急救 王文章营地管理 陶军锋HSE 管理领导小组组长组长：43.2.1.2 定期召开会议研究确定项目 HSE 管理的计划和措施；3.2.1.3 检查 HSE 计划和措施的落实执行情况；3.2.1.4 组织整改影响健康、安全和环境的隐患，防止、制止违章行为；3.2.1.5 配合上级管理部门进行事故调查、分析和上报工作；3.2.1.6 收集整理现场 HSE 管理记录，及时向主管部门汇报 HSE 管理现状，提出合理化建议，改进 HSE 管理水平。3.2.23.2.2 项目经理职责项目经理职责3.2.2.1 贯彻执行有关健康、安全与环境的法律、法规，落实公

10、司 HSE 管理文件；3.2.2.2 履行承诺对项目健康、安全与环境管理负全责，行使事务管理权；3.2.2.3 协调甲乙双方涉及的健康、安全与环境管理的关系；3.2.2.4 指导施工作业队贯彻执行 HSE 有关规定实现目标管理；3.2.2.5 组织专业管理人员对施工现场进行健康、安全与环境管理保护的例行检查；3.2.2.6 领导、组织紧急情况下的健康、安全与环境事故的处理；3.2.2.7 定期了解、分析本项目 HSE 计划书执行情况，有针对性地组织采取纠正措施。3.2.33.2.3 HSEHSE 总监职责总监职责3.2.3.1 负责协助项目经理在项目管理中开展 HSE 活动；3.2.3.2 负

11、责组织项目施工过程中风险削减措施、应急计划的实现。3.2.43.2.4 HSEHSE 监督员职责监督员职责3.2.4.1 负责现场健康、安全与环境管理措施的具体组织实施；3.2.4.2 组织员工进行健康、安全与环境管理知识的培训；3.2.4.3 经常对员工进行 HSE 管理宣传教育，定期组织紧急情况下的应急演习；3.2.4.4 参与项目 HSE 工作的管理，编制 HSE 现场检查表，定期对现场 HSE 管理状况进行监测，检查与评估；3.2.4.5 安排 HSE 会议，对阶段性 HSE 管理状况进行总结；3.2.4.6 接受现场人员的建议，对 HSE 改进措施提出意见；3.2.53.2.5 HS

12、EHSE 技术负责人职责技术负责人职责3.2.5.1 负责协调项目经理在项目管理中开展 HSE 活动；3.2.5.2 负责本项目 HSE 方面科研、技术、质量、培训等管理工作；3.2.5.3 参加项目 HSE 计划书的编写和培训工作。3.2.63.2.6 现场急救人员职责现场急救人员职责53.2.6.1 在发生灾难事故需要疏散人员时，向项目汇报提供行动建议；3.2.6.2 储存足够的医疗药品及用品，准确记录员工的健康情况；3.2.6.3 进行现场医疗管理，准备好现场医疗救护；3.2.6.4 监督帮助营房管理人员对营房及食品卫生的管理。3.2.6.5 定期对营房食堂的设施及设备进行消毒；3.2.

13、6.6 对全体职工进行卫生常识教育。 3.2.73.2.7 营地管理员职责营地管理员职责3.2.7.1 负责营地的用电、用火及卫生环境管理；3.2.7.2 确保食物和饮水卫生，预防疾病传播；3.2.7.3 确保食物储存设备和冷冻设备正常工作；3.2.7.4 对员工宿舍卫生状况定期进行检查；3.2.7.5 监督食堂厨师穿戴工服上岗；3.2.7.6 监督落实营房按标准配备灭火器材与设施；3.2.7.7 定期组织员工进行营房消防演习。3.2.83.2.8 班组长职责班组长职责3.2.8.1 对管辖的班组负责，保证本班组人员熟悉本岗位操作程序，掌握 HSE 知识；3.2.8.2 严格按照施工作业程序和

14、有关要求施工；3.2.8.3 根据计划书的风险评估内容落实各项预防措施；3.2.8.4 保证本班组上岗人员穿戴和使用劳保用品、用具；3.2.8.5 及时进将了解的险情通知员工；3.2.8.6 参加现场 HSE 会议，按上级指令监督作业队伍实施 HSE 职责；3.2.93.2.9 员工职责员工职责3.2.9.1 每位员工均应清楚地了解自已在项目施工中的 HSE 职责；3.2.9.2 上岗前应掌握本岗的操作规程，了解自已作业的风险程序和风险控制、削减措施；3.2.9.3 上岗时穿戴并正确使用工衣、工鞋、安全帽等个人用品、用具；3.2.9.4 对事故隐患、不安全行为及时向班组长及 HSE 监督员汇报

15、；3.2.9.5 遵守 HSE 管理规定，制止不安全行为，服从班组长、现场 HSE 监督指挥，实施安全作业；3.2.9.6 积极参加消防、急救等演习，提高自救互救能力，防患于未然；63.2.9.7 有权拒绝违章操作的指令；3.2.9.8 定期清洗床单、被罩、枕巾等，保证床上用品干净、整洁。3.33.3 能力评估能力评估3.3.13.3.1 施工人员能力评估施工人员能力评估施工人员的选择和评估工作是避免事故发生的关键步骤。根据我单位工程施工性质和对施工人员能力的掌握情况，项目 HSE 管理领导小组要求如下：凡在本项目参加工程建设的起重工、焊工、金属切割、电工、机动车驾驶员等，均必须具有劳动部门颁

16、发的资质证书，否则不得参加工程施工。具备上述要求的员工，项目 HSE 管理领导小组还要对其按如下程序进行评估，主要包括：3.3.1.1 资历：包括学历、工龄、施工经历等 ；3.3.1.2 工作表现：责任心、工作态度、工作业绩等；3.3.1.3 岗位培训要求：考察其是否按规定参加各种考核和换证情况；3.3.1.4 各方面意见：通过油气场站指挥部劳资及施工队方面了解员工情况。评价合格者在项目劳资部门登记，允许上岗工作，否则调离项目或安排进一步培训，以使其达到要求。3.43.4 培训培训为了提高员工 HSE 意识与专业技能，从而具备能胜任本岗位工作的能力，履行好自已的责任与义务，提高工作质量，确保项

17、目 HSE 目标的实现。项目部 HSE 管理领导小组决定由 HSE 管理部门组织对项目员工的培训。主要包括作业计划书学习、风险识别、削减与控制措施、应急预案、HSE 专业技术知识等方面的学习，并按照培训计划安排的时间进行学习。 中国石油青海销售公司项目经理部 HSE 培训计划序号培训内容主讲人（单位）参加人员培训时间具体安排1入厂教育HSE 总监全体施工员工2 小时2011 年 4 月 13 日2HSE 作业计划书HSE 总监：全体施工员工2 小时2011 年 4 月 13 日3施工组织设计HSE 技术负责人 ：全体施工员工2 小时2011 年 4 月 13 日4风险消减和控制HSE 总监 ：

18、全体施工员工2 小时2011 年 4 月 14 日5应急预案HSE 总监 ：全体施工员工2 小时2011 年 4 月 14 日7序号培训内容主讲人（单位）参加人员培训时间具体安排6HSE 作业指导书HSE 总监 ：全体施工员工2 小时2011 年 4 月 14 日经理部 HSE 培训目标 序号培训内容参加培训人员达到目标1入厂教育掌握业主方面入厂安全要求，人员组织规章制度等。2HSE 计划书学习掌握公司 HSE 政策和方针目标，了解本项目 HSE 管理政策及布置，人员组织和职责，资源配置，管理制度等。3施工组织设计学习了解项目施工概况，施工工艺概况，任务和人员布置等。4风险消减和控制了解施工过

19、程中存在的危害因素，掌握为削减风险危害所制定的控制措施和在实施中个人承担的任务。5应急预案了解应急预案内容，掌握应急程序实施工程和个人在此过程中承担的任务，结合演习掌握紧急情况逃生计划。6HSE 指导书学习掌握在关键工序中，个人和相关工种按 HSE 管理模式制定的科学操作过程，并在施工中严格执行此过程 中国石油青海销售分公司 HSE 作业计划书- 8 -4.04.0 危害识别评估危害识别评估4.14.1 危害识别危害识别5.1.1 项目部 HSE 管理领导小组根据程序文件 Q/CNPCYGS JC7.1评价与风险管理程序组织相关人员对项目作业全过程进行危害识别。5.1.2 采用安全检查表（SC

20、L）法，危险与可操作性研究法（HAZOP）法，通过现场调查、咨询经验丰富的人员、召开分析讨论会的形式来进行危害的整理和识别。5.1.3 危害识别参加人员名单组织人员HSE 总监 白勇利参加人员HSE 监督员：陶军锋项目 HSE 技术负责人：陶卫红 机械班： 王红伟车队：郑中凯土建班：王文杰安装班：古建军记录：莫兰杰4.24.2 危害识别清单危害识别清单根据危害识别分析，我项目工程施工主要危害形成清单（不限于）： 项目工程危害和识别影响清单项目工程危害和识别影响清单 序号序号危害名称危害名称发生原因发生原因发生部位发生部位影响程度影响程度1触电绝缘、接地不好，用电设备不完好，不遵守规程，土方开挖

21、不明地下情况作业过程人员伤亡2着火作业附近有易燃物或可燃气体，未按规定用火，电气火灾施工现场人员伤亡、财产损失3爆炸作业空间有可燃气体或油气未清理净，未按规定用火，电气火灾等罐体作业空间人员伤亡、财产损失4高空坠落脚手架不牢、未系安全带未按操作规程进行施工施工现场人员伤亡5机械伤害机械故障、机械防护装置失效、未按规定着装，未按设备操作规程作业操作机械作业人员伤亡6环境影响垃圾乱倒、废油未经处理乱倒、现场建筑垃圾及粉尘造成，草木被破坏。施工过程人身伤害97高空坠物违章抛物、物品摆放有误、安全装备不正确佩戴施工现场人员伤亡4.34.3 风险评价风险评价4.3.1 采用办法：使用风险矩阵图进行风险评

22、价，见下表：风险矩阵图 后果可能性ABCDE程度人员财物环境名誉从未听说过听到企业事故我们公司发生过事故公司每年发生几次事故当地每年发生几次事故0没有伤害没有损失没有影响没有影响低风险区低风险区低风险区低风险区低风险区1轻微伤害轻微损失轻微损失轻微损害低风险区低风险区低风险区低风险区低风险区2小伤害小型损失小影响有限损害低风险区低风险区低风险区中风险区中风险区3主要伤害局部损失局部影响可观损害低风险区低风险区低风险区低风险区低风险区4单个死亡主要损失主要影响国内范围低风险区低风险区低风险区高风险区高风险区5多个死亡广泛损失广泛影响国际范围中风险区低风险区高风险区高风险区高风险区5.3.2 项目

23、健康风险评估见下图评价结果，影响健康因素共 9 项，其中 6 项列入整改管理区，需加强管理和预防；有 4 项列入风险区，需采取相应的防范措施。10分类ABCDE事故发生率非常低低中等高非常高事故率划分条件施工作业中从未发生过施工作业中发生过在国内同行业作业史上曾发生过在国内同行业去年作业中曾发生过规律性发生事故等级影响或严重程度0没有改进管理区1轻微2微小3局部发生风险区4严重5巨大不可容忍区改进管理区归入该区的风险因素有(1)、(3)、(4)、(5)、(6) （9）风险区归入该区的风险因素有(2)、(7)不可容忍区无识别影响健康的风险因素健康风险主要包括：（1）气候多变，风沙吹袭，易引发导致

24、疾病；（2）身体状况不良（3）现场用电的过程中防护不当，设备老化，发生触电事故；（4）由于蚊虫较多，发生食物中毒或传染性疾病；（5）焊接作业防护不当易发生电弧辐射导致电光性眼炎；（6）焊接或气割飞溅物烧伤；（7）高温季节中暑；（8）紫外线强烈灼伤皮肤（9）后勤保障卫生条件差引起食物中毒。判别准则:GB56281957健康人体所需营养成分标准建设部建设工程施工现场管理规定114.3.3 项目安全风险评估影响安全因素共 12 项，其中 9 项位于改进管理区内，需加强管理和预防；有 4 项位于风险区内，应重点进行削减和预防。分类ABCDE事故发生率非常低低中等高非常高事故率划分条件施工作业中从未听说

25、过施工作业中发生过在国内同行业作业史上曾发生过在国内同行业去年作业中曾发生过规律性发生事故等级影响或严重程度0没有改进管理区1轻微2微小3局部发生风险区4严重5巨大不可容忍区改进管理区归入该区的风险因素有(1)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、 （9） 、 （10） 、 （11）风险区归入该区的风险因素有(2)、 （3） 、 （10） 、 （11）不可容忍区无识别影响安全的风险因素安全风险主要包括：（1）车辆机械事故；（2）机械伤害；（3）吊装坠物、机械伤害；（4）接地不良导致人员触电或火灾；（5）脚手架倒塌；（6）雷击；（7）飞屑伤人；（8）员工能力不足或误操作；（9）车辆伤害；（1

26、0）劳保用品使用不当；（11）高空坠落；（12）火灾、爆炸；判别准则:建筑安全生产监督管理规定 、 建筑工程施工现场管理规定 中华人民共和国道路交通管理条例等12134.3.4 项目部环境风险评估评价结果为：影响环境的因素共 6 项，其中 2 项位于风险区内，需采取措施进行消减和预防，4 项位于改进管理区，需加强管理。分类ABCDE事故发生率非常低低中等高非常高事故率划分条件施工作业中从未听说过施工作业中发生过在国内同行业作业史上曾发生过在国内同行业去年作业中曾发生过规律性发生事故等级影响或严重程度0没有改进管理区1轻微2微小3局部发生风险区4严重5巨大不可容忍区改进管理区归入该区的风险因素有

27、(1)、(2)、(3)、(6)风险区归入该区的风险因素有(4)、(5)不可容忍区无识别影响环境的因素环境风险主要包括：（1）施工作业破坏地表植被；（2）设备“跑、冒、滴、漏”对环境的污染；（3）油罐废弃物的残留污染；（4）营地废水、垃圾产生的污染；（5）运输设备碾压植被；（6）燃烧污染。判别准则:中华人民共和国环境保护法 、 建筑工程施工现场管理规定等144.44.4 风险削减及控制风险削减及控制根据风险评估确定的主要风险因素，采取以下措施进行削减和预防。4.4.14.4.1 健康风险削减及控制措施健康风险削减及控制措施4.4.1.1 触电事故风险削减措施(1) 施工用电必须按业主规定提前申请

28、批准，办理用电手续，由专业电气作业人员操作；(2) 施工用电严格执行 GB50194建设工程施工现场供用电安全规范及 JGJ46施工现场临时用电安全技术规范的规定；(3) 根据工程用电需要由项目生产部门编制临时用电计划及安全用电技术措施；(4) 架空线路必须采用绝缘电缆架空在木制电杆上并有绝缘保护，架空高度不低于2.5m，跨越道路时不低于 6m；(5) 地面铺设或穿路电缆必须加钢套管保护；(6) 施工用电应采用电中性点直接接地，工作零线与保护零线分开的 TNS 系统，其接地、接零系统应独立设置，不应与外电线路混淆；(7) 现场与外电线路共用一个系统时，电气设备按业主要求作保护接零或接地，不得同

29、时出现两种保护接法；(8) 施工现场保护接零的低压系统，变压器低压侧中性点必须直接接地，其接地电阻大于 4；单台容量不超过 100KVA 以及使用同一接地装置并联运行，且总容量不大于100KVA 的变压器或发电机的工作接地电阻不得大于 10；(9) 在施工现场电源为中性点接地系统时，所有用电设备的金属外壳均应接零，同时还应重复接地。重复接地电阻不大于 10；(10) 移动式用电设备、电源属于中性点接地系统的，其供电电缆或架空线上均应有保护零线，且保护零线应与用电设备外壳可靠连接；(11) 保护零线应单独敷设，不得另作他用。重复接地应与保护零线相联接；(12) 保护零线的截面，不应小于工作零线的

30、载面，并应有足够的机械强度，且不得在保护零线上装设开关或熔断器。保护零线采用统一标志的绿/黄双色线；(13) 现场所有用电设备除保护接零外，还必须在设备负荷线路首端处设置漏电保护装置；(14) 漏电保护装置的选用，应符合漏电电流动作保护器GB6829 的规定。开关柜漏电保护器额定漏电动作电流不大于 30mA，额定漏电动作时间小于 0.1S。潮湿、狭窄、有腐15蚀介质场所使用防线型漏电保护器，其额定动作电流不大于 15mA，动作时间小于 0.1S。保护器的安装与使用应符合使用说明书的规定；(15) 现场用电实行“一机一闸一保”制，严禁一个开关控制两台以上用电设备，手动开关只许用于直接照明电路和容

31、量小于 5.5KW 的动力电路,容量大于 5.5KW 的动力电路采用自动开关电路或降压启动装置控制；(16) 电气线路、设备检修时，应先切断电源，并挂上“有人作业，严禁合闸”的警示牌或留专人看护。非电工不得从事电气作业；(17) 熔断器应根据负荷容量确定，不得随意加大，严禁用铜丝、铁线或其它金属线代替；(18) 用电设备及线路拆除后，不得留有带分线路，如必须保留时，线路端部应用绝缘胶布包扎严实，置于离地面 2.5m 以上；(19) 现场用 110V 以上照明电路必须绝缘良好，布置整齐。照明灯具的高度：室内不得低于 2.5m，室外不得低于 3m；(20) 采用螺纹灯头时，零线应接在螺纹端子上。照

32、明开关及熔断器应安装在火线上；(21) 行灯电压不得超过 36v，在潮湿地点及坑、井、沟、渠、金属器内，行灯电压不得超过 12v，行灯必须有金属保护罩；(22) 在运行的电气设备附近作业或搬运较长物件时，与电体应保持 1.92.7m 的安全距离;(23) 电气设备的额定电压，应与电源电压相符，电气设备接线后，应进行试运转，无异常后方可使用；4.4.1.2 食物中毒风险削减及控制措施(1) 食堂工作人员身体健康、无传染病，定期进行体验，个人卫生清洁，有高度的责任心；(2) 采购员采购新鲜食品，腐烂、变质的食品原料不得进行二次加工，更不得让职工食用；(3) 炊事员注意调剂食谱，保证饭菜鲜美，不夹生

33、。剩余饭菜低温无菌保存，保存时间一般不超过 24 小时；(4) 炊具、餐具定期消毒；(5) 食堂门窗应有隔蚊蝇和防鼠措施，食堂内采取机械方法灭鼠，不得采用剧毒药物灭鼠；16(6) 禁止闲杂人员进入食堂仓库和操作间；(7) 食堂向施工现场送饭应注意保温保洁，饭桶菜盆等容器加盖。4.4.24.4.2 安全风险削减及控制措施安全风险削减及控制措施4.4.2.1 机械伤害风险削减措施(1) 施工机械的操作人员应经过培训，考试合格，并持有操作资质合格证；(2) 工作前，操作人员应检查施工机械设备的清洁、紧固、润滑、保护接地等情况，确认合格方可启动；(3) 患有疾病有碍安全的人员，不得驾驶和操作施工机械；

34、(4) 操作人员不得擅自离开工作岗位，严禁把机械交给其它人驾驶和操作；(5) 施工机械应由经过批准的机组人员或专人负责使用和管理，操作人员应遵守保养规定，认真做好各项保养，保持施工机械经常处于完好状态。每班填写运转、维护修理记录；(6) 操作人员应按规定时间对机械设备零部件加注润滑剂，开动前、工作前、工作中、停工后，均应按规定项目对各部位进行检查，并应及时排除故障或提出修理意见；(7) 施工机械在运行中如有异常响声，发热或其它故障，应立即停车切断电源或动力源后，方可进行检修、修理；(8) 施工机械不得在有故障情况下运转或超负荷使用。施工机械的外转动部位应加设安全防护罩。防护罩应便于停车检查和加

35、注润滑剂。(9) 固定式施工机械应安装在牢固的基础上，移动式施工机械的在使用前应将移动轮子用垫块挡住或将底座固定牢靠；(10) 新的施工机械或经过大改装和拆卸后重新组装的机械设备，必须按有关标准进行检查、鉴定和试运转；(11) 运转过程中的施工机械，严禁进行修理、保养等工作，夜晚或光线不足时应有足够的照明；(12) 机械开动前，应检查地面或基础是否稳定，转动部件是否充分润滑，制动器、离合器是否动作灵活，经检查确认合格方可启动；(13) 除规定座位外，不得在机械其它部位坐立。运转时，不得用手触摸传动和转动部位，严禁直接调整运转皮带；(14) 大型机械设备需要通过架空线路，交叉路口，管廊管架时，应

36、先调查了解，取得可靠数据，并经业主确认批准后，方可通过；17(15) 施工人员应熟悉施工工具的构造，性能，操作方法和安全要求，施工前应检查所用工具，严禁使用不合格的工具；(16) 电动或风动工具在使用中，不得进行调整和修理，停止使用时，不得将工具或其它物件放置在机器或设备上；(17) 电动工具的转动部位应保持清洁，润滑转动灵活，工作中工作人员离开时，应切断电源。4.4.2.2 坠物伤害风险削减措施(1) 高空作业区下方设警戒区域围栏和标志，禁止区域内有闲杂人员走动，人员及车辆绕行；(2) 现场设专人进行监护；(3) 区域内作业人中必须佩戴好安全帽；(4) 作业人员配备工具袋，高处摆放的施工工具

37、及工件有防滑固定措施；(5) 严禁高空抛物，需运至地面的物件必须采用吊物篮放至地面；(6) 垂直运输物件必须绑扎牢固，绳索具应无破损，并有一定制动措施；(7) 施工人员高空行走时应注意脚下以防不慎将杂物碰落；5.4.2.3 起吊重物风险削减措施(1) 编制科学合理的吊装方案，经审批后实施；(2) 吊装作业前必须进行技术和和安全交底；(3) 吊装前应事先与当地气象部门联系，当阵风风速大于 10m/s 时，不得起吊作业；(4) 必须使用经测试合格的设备；绝不使用已损坏有缺陷的起重设备；(5) 所有移动的起重设备必须定期检查，时间间隔不得超过 6 个月；(6) 清理吊车旋转范围内现场，人员不得在此范

38、围内站立和工作；(7) 绝不超负荷使用吊装滑轮和吊装绳索；(8) 调整了吊钩在重物上的起吊点，以免吊起时重物摆动；(9) 起重吊索不断股、不套扣、不缠绕、不在吊绳上打结来缩短绳长；(10) 所有吊耳及吊点必须经联合检查合格后方可使用；(11) 吊车站位及行走路线地面需压实，必要时铺设路基；(12) 吊装时各岗位分工明确，指挥信号准确无误，严禁随意操作。4.4.2.4 车辆风险伤害削减措施(1) 车辆驾驶人员必须持证上岗，车辆驾驶人员不准将车辆较给无证人员驾驶；18(2) 教育员工遵守交通规则，在厂区应严格执行车辆运输要求及相关规定；(3) 保持车辆性能完好，不准许车辆带病上路；(4) 车辆起动

39、前要检查轮胎充气是否符合要求，有无漏油、刹车、离合器及方向盘是否功能完好；(5) 车辆停靠后应将档位置于空档上，点火钥匙拨下，拉紧手刹车。 ；(6) 杜绝违规超载，客货混装；(7) 不将车辆用于与其基本性能不相符合的工作。4.4.2.5 火灾、爆炸风险削减措施(1) 严格遵守加油站内有关施工现场的用火规定；(2) 严格要求油罐油气清洗后油气为零后才可进行拆除切割；(3) 禁止烟火的场所严禁吸烟和用火；(4) 根据施工现场所处位置确定用火区域级别； (5) 办理动火手续，从严落实安全防火措施，备置可靠的消防器具，做好监护工作，严禁用火监护人脱离动火现场； (6) 动火区域内不得存留易燃、易爆物品

40、。氧气瓶和乙炔瓶的安全距离必须符合要求，离动火点距离不小于 10m（要求气瓶必须放置在距油罐 10m 以外阴凉处） 。氧气瓶不能曝晒，乙炔瓶不能倒立；(7) 不了解动火周围的安全状况时不得动火；(8) 电气开关及导线的载流量要符合有电设备负载要求，避免过热引发火灾；(9) 进行消防检查，发现火灾隐患，下整改通知发给火灾隐患单位，责任单位及时整改；(10) 营地用电线路，插座等，凡有必要者，均应装漏电保护装置；(11) 营区内按消防管理规定设置消防器材设备；(12)营区内使用明火部位加强管理避免失火。4.4.34.4.3 环境风险削减及控制措施环境风险削减及控制措施5.4.3.1 营地污染风险削

41、减及控制措施(1) 营地房间门口设垃圾筐，生活垃圾均放入筐内，由专门保洁人员收集后统一处理；(2) 严禁从窗户乱丢弃物和倾倒污水，如有发现当按项目有关规定处理；(3) 食堂每日产生的垃圾装袋外运，不得裸露弃于垃圾筐内，防止滋生蝇虫；(4) 办公室产生的废纸均统一置于废纸箱内，单面使用过的纸张应尽量加以利用，同时19废纸箱应置于远离烟火的位置；(5) 责成营地管理员对员工的行为进行监督。4.4.3.2 破坏植被风险削减措施(1) 施工现场周边绿化带应受到重点保护；(2) 各类车辆进厂后均应停放在业主指定位置，不得乱停乱放、通过绿化带；(3) 大型设备卸车、临时摆设，均按计划安排地点摆设；(4)

42、现场实际施工中牵涉到必须破坏草坪、树木花地的作业，必须经过环保部门批准；(5) 必须占用的绿地，要保证树木、花草能够移植的尽可能移植，场地用完后，应尽可能按原样恢复；(6) 杜绝人员在绿地上踩踏，乱丢杂物，由现场 HSE 监督人员检查监督。4.54.5 HSEHSE 任务清单任务清单按照风险发生的频率和产生环节，确定风险削减方案执行的主要责任人负责削减方案的具体实施，形成 HSE 任务清单，见下表:危害名称危害地点或环节潜在后果发生阶段削减控制措施责任人监督人触电现场营区人员伤亡财产损失工程全过程详见 3.1.1触电事故风险削减措施营地管理员、现场安全员HSE 总监食物中毒营区人员伤亡财产损失

43、工程全过程详见 3.1.2食物中毒风险削减措施营地管理员HSE 总监机械伤害现场人员伤亡财产损失施工阶段详见 3.2.1机械伤害风险削减措施现场安全员HSE 总监坠物伤害现场人员伤亡财产损失施工阶段详见 3.2.2坠物伤害风险削减措施现场安全员、施工队负责人HSE 总监起吊重物现场人员伤亡财产损失施工阶段详见 3.2.3起吊重物风险削减措施现场安全员HSE 总监车辆伤害现场人员伤亡财产损失工程全过程详见 3.2.4车辆风险削减措施现场安全员HSE 总监火灾、爆炸 现场、营区人员伤亡财产损失环境污染工程全过程详见 3.2.6火灾风险削减措施现场安全员HSE 总监废物污染营区环境污染施工阶段详见

44、3.3.1营区污染风险削减措施营地管理员HSE 总监20破坏植被现场环境污染施工阶段详见 3.3.2破坏植被风险削减措施现场安全员HSE 总监 中国石油青海销售分公司 HSE 作业计划书- 21 -6.06.0 应急计划应急计划根据本工程的实际生产施工情况，公司 HSE 管理手册以及 Q/CNPC-YGS JC8.9-2003应急管理程序规定，针对危害评价得出的主要风险因素，编制应急反应计划。6.16.1 应急组织应急组织6.1.1 组织机构 项目部成立应急管理小组，组长由项目经理担任，成员由各主要施工队负责人，安全检查生产人员组成。小组下设消防系统，交通运输系统，水电通讯系统，物资供应系统及

45、抢险突击队 5 个专业系统。6.1.2 管理职能6.1.2.1 项目部 HSE 管理小组是本计划的主管机构，向公司上级部门负责，应急小组设在项目部，负责制定，解释本计划内容和实际操作中的问题，负责应急管理程序，负责险情应急状态的起始、实施和解除。 6.1.2.2 项目部生产办公室负责在应急状态下的组织实施工作，并负责组织对事故进行调查，分析和事故报告的编写与上报。6.1.2.3 项目部综合办公室按应急计划，制定应急措施，组织应急消防演习，应急状态下协助地方消防部门或组织义务消防人员快速出动完成现场灭火，救助任务，负责应急抢险突击队伍的协调与组织，拟定突击抢险计划，组织突击抢险演习，应急状态下组

46、织人员快速出动完成应急抢险救助任务。6.1.2.4 供应设备办公室按照应急及应急计划，制定应急物资储备计划，在应急状态下组组 长：白勇利副组长：陶卫红交通运输系统：郑中凯 水电通讯系统：古建军 消防系统： 王文章 抢险突击队 ：王文杰 物资供应系统 陶军锋凶22织有关单位完成应急求援供应。6.1.3 应急系统职责6.1.3.1 交通运输系统(1) 经常和应急部门交通管理部门保持联系，熟悉业主及公安部门的应急反应程序。(2) 及时协调调动本系统车辆和人员，保证交通运输。(3) 按照险情分级向当地政府、业主和公司报告。(4) 与外部依托组织或部门保持联系。6.1.3.2 按照应急反应预案，制定应急

47、物资储运计划，保证应急状态下所需物资的供应。 物资供应系统负责人：陶军锋 6.1.3.3 水、电讯系统保障现场应急情况时用水、用电及通讯联络和畅通。水、电讯系统负责人： 古建军6.1.3.4 消防系统当发生水灾险情时，按应急预案进行组织人员、物资撤离，组织人员参加扑救行动，向上级主管部门及业主、地方消防系统报告，并配合其工作尽量减少损失。在险情过后进行事故调查处理，并通报上级主管部门。消防系统负责人： 王文章6.1.3.5 抢险突击队负责组织人员参加应急抢险训练培训，情况发生时组织人员配合各外部依托单位进行抢险、撤离等工作。 抢险突击队负责人：王文杰 6.26.2 应急预案应急预案为有效控制突

48、发事件，把其造成的损失降低到最小，项目部 HSE 管理领导小组组织各专业人员及应急系统负责人根据风险类别，着重制定了人员伤亡应急计划和火灾应急计划 。6.2.1 应急处理原则6.2.1.1 事故发生后疏散无关人员，救治受伤人员，最大限度减少人员伤亡。6.2.1.2 切断危险源，防止二次事故发生。6.2.1.3 保持通讯畅通，随时掌握险情动态。6.2.1.4 调集救助力量，联系外部依托，迅速控制事态发展。236.2.1.5 应急工作结束后，整体上交各种记录6.2.2 人员伤亡应急计划6.2.2.1 应急程序图6.2.2.2 应急计划现场发生碰撞、触电、窒息等人中伤亡情况时按如下程序进行应急行动。

49、(1) 现场安全员立即将情况向医疗应急负责系统负责人及 HSE 管理小组报告。(2) 现场组织应急人员封闭事故现场，对受伤人员临时救治，并联系交通运输系统负责人安排车辆送往急救中心。(3) 成立临时调查小组，对事故进行调查取证，同时向上级主管部门报告。(4) 整理各种原始记录材料，报公司主管部门，并进行责任确定。6.36.3 应急演习计划应急演习计划内容 时间地点参加人员目的火灾应急演习开工前营地项目部全体人员熟悉方案及修改方案人员伤亡应急演习开工前营地项目部全体人员熟悉方案及修改方案火灾应急演习工程开工后施工现场项目部全体人员模拟真实情况完善方案人员伤亡应急演习工程开工后施工现场项目部全体人

50、员模拟真实情况完善方案事故发生人员紧急救治联系外部依托保护现场上报主和领导伤员外送救治伤害善后处理现场恢复生产材料整理上报现场调查取证 中国石油青海销售分公司 HSE 作业计划书- 24 -7.07.0 管理制度和文件控制管理制度和文件控制7.17.1 管理制度管理制度7.1.1 项目 HSE 管理制度清单7.1.1.1 HSE 工作例会制度7.1.1.2 许可证制度7.1.1.3 不符合纠正及反馈制度7.1.1.4 HSE 宣传制度7.1.1.5 检查、监督与奖惩制度7.1.1.6 营房管理制度7.1.1.7 食堂管理制度7.1.1.8 厕所管理制度7.1.1.9 车辆管理制度7.1.1.1

51、0 职业健康与劳动保护制度7.1.1.11 环境保护制度7.1.1.12 疾病与事故处理制度7.1.2 主要管理制度7.1.2.1 HSE 工作例会制度项目部每周末召开一次项目 HSE 例会, HSE 例会的主要内容为:(1)对本周 HSE 工作进行总结(2)讨论本周 HSE 存在问题，提出解决方案和要求(3)布置下一周 HSE 工作重点(4)领导有关 HSE 工作的批示和传达上级有关 HSE 工作的文件项目 HSE 例会参加人员为：(1)项目健康、安全环境管理小组全体成员(2)各工程队和部门负责人(3)专、兼职 HSE 监督(4)其它须到会人员项目专职 HSE 监督整理记录并于次日将会议纪要

52、发送至有关人员,工程队、班组每周召开一次 HSE 会议，针对本队本班组不同时期和条件，有针对性地对员工进行 HSE 教育。257.1.2.2 许可证制度对于有可能造成本人或他人危险及设备损坏的工作实行工作许可证制度。(1) 入库许可证；(2) 动火许可证；(3) 进入有限空间作业许可证；(4) 电气作业工作票；(5) 业主要求办理的其它许可证。 7.1.2.3 不符合项纠正及反馈制度(1) 项目发生 HSE 不符合项后，项目 HSE 领导小组应立即要求项目 HSE 监督进行调查，填写HSE 不符合项登记表 ；(2) 组织有关人员对不符合项进行调查，制定纠正预防措施，填写纠正（预防）措施记录 ；

53、(3) 责任单位按照 HSE 不符合项纠正（预防）措施记录进行整改；(4) 纠正措施完成后，责任单位及时报清不符合项的提出者进行检查及验证；(5) 根据纠正或预防措施实施效果，必要时应及时修改完善与此有关的验证；7.1.2.4HSE 宣传制度营地显著地点设置公告栏，显示无故障劳动时间，总计无事故劳动时间，月度 HSE检查评比情况和安全口号，有关 HSE 事故等的信息和通知。工地的显著位置 HSE 海报和标志牌，通告有关危害和不安全行为。根据上级或业主要求，组织各类 HSE 宣传活动。7.1.2.5 检查、监督与奖励制度(1) HSE 检查要求监督、检查、考核采取日常监督管理和定期组织检查考核相

54、结合，并搞好季节性，节假日的 HSE 检查； 每周的 HSE 检查和考核由主管 HSE 工作的项目领导组织；检查要有记录和总结；查出的问题和隐患应及时整改；(2) HSE 检查要点和检查方法HSE 规章制度、HSE 作业指导书的执行情况；不符合项的纠正和整改情况；26潜在的不符合事项；检查采取看、听、嗅、问、试验，最后进行评价和方法；(3) HSE 考核每周 HSE 主管部门按照项目编制的 HSE 检查表，对各单位的 HSE 情况进行检查和考核，检查考核实行 100 分制；HSE 监督实施日常的施工现场监督，对违反 HSE 规定者进行现场纠正在案，作出周末检查评比依据；(4) HSE 奖惩考核

55、分数在 90 分以上（含 90 分）的单位除通报表扬外，给予经济奖励 1000 元，对该单位 HSE 责任人奖励现金 500 元；考核分数在 80 分以下（不含 80 分）的单位除在调度会上公开检查外，另处罚 1000 元；考核在 60 分以下（不含 60 分）的单位罚款 2000元外并责令停工整顿，对该单位 HSE 责任人给予 200 元的罚款处理。对于严格执行施工现场 HSE 管理、文明施工无违章、违纪的单位一次性给予 1000 元奖励外，并对该单位 HSE 责任人给予 200 元的奖励；对于进入施工现场违章、违记人员视情节给予 50200 元罚款；对于严重违反 HSE 规定的单位，视危害

56、程度给予 1001000 元罚款；对于造成重大事故单位给予罚款 5000 元，个人罚款 1000 元；对于避免重大事故发生单位给予 1000 元奖励，个人 500 元奖励；进入施工现场不按规定佩戴安全帽的个人发现一次罚款 50 元；日累计超过 10 人（包括 10 人）追罚单位 500 元；严格高处作业安全规定，对于不规定系挂安全带者，发现一次罚款 50 元，对于高空抛物及其野蛮施工者视情节给予 50500 元罚款；严肃整改纪律，对于不按时落实整改措施的单位一次性罚款 500 元；对于不服从施工现场安全文明施工管理者，视情节给予 50200 元的罚款；各项罚款由 HSE 监督开据罚款通知单，经

57、主管 HSE 经理批准后从工资费用中扣除，罚款单交财务备案，留施工单位一份存查。7.1.2.6 职业健康与劳动保护制度(1) 员工按工作性质不同必须穿戴与其工作相适应的劳动保护用品；(2) 项目在暑期合理调整作息时间，保证员工健康，按规定发放防暑降温费用，清凉饮料及其它用品；27(3) 按照公司安排，对从事有害作业人员进行职工健康检查。7.1.2.7 环境保护制度(1) 严格按照施工现场总平面布置图要求，合理设置施工设施；(2) 施工现场设置施工垃圾堆放点，工程管理部门及时组织清理外运，施工现场不充许随意乱扔乱放现象；(3)设备的摆（停）放应整齐、合理，不得侵占场内道路和妨碍消防等应急措施的实

58、施。对施工现场的边角余料及时回收、妥善处理；(4) 施工区内合理设置厕所和垃圾箱，保证施工和生活产生的垃圾采取无害化分类处理，不得任意遗弃，避免造成二次污染。禁止在施工现场焚烧垃圾；(5) 作业场所的噪声、振动超过规定标准的要采取消音、隔音、防振及个人防护措施；(6) 对产生灰尘的作业采取密闭和防尘净化措施；(7) 对施工人员较集中的作业场所进行焊接作业，要采取必要的遮光措施；(8) 施工现场的化学物品和含有化学成份的特殊材料一律实行封闭式容器式管理和使用，尽量避免和减少油品、化学品泄漏对环境造成的污染；(9) 现场禁止使高音喇叭，禁止车辆无故鸣笛；(10) 尽量选用低噪音设备和工艺代替高噪音

59、设备和工艺；(11) 制定节水、节电措施，加强管理，非机密性办公用纸必须两面使用后，方可按废纸处理；(12) 施工现场和生活营区排水要畅通，无积水、无杂物、污水排放达到国家标准要求。7.1.2.7 疾病与事故处理制度(1) 建立员工健康档案，对员工有无妨碍工作的疾病有全面了解；(2) 员工发生疾病休息一个工作日以上的须向项目 HSE 监督报告，病愈上班也应有HSE 监督报告；(3) 当事故发生时首先抢救人员，控制损失；(4) 事故发生后确定安全线，疏散所有的无关人员禁止进入有可能事故扩大的区域；(5) 根据事故的性质和级别和公司 HSE 文件 Q/CNPCYGS JC9.5事故管理程序向有关方

60、面汇报；28(6) 根据事故的性质和级别，组成调查组对事故进行调查，调查报告的内容包括：现场调查记录和有关照片摄像资料；事故的经济损失报告；当事人证明；医疗部门或其它部门提供的证明；其他有关事故的资料；事故调查的分析及对事故责任人的处理建议；调查人的签字。(7) 按照“四不放过”的原则对事故进行处理，即事故原因分析不清不放过，事故责任者没有处理不放过，事故责任和群众没有受到教育不放过，没有采取切实可行的防范措施不放过。7.27.2 文件管理文件管理7.2.1 管理要求7.2.1.1 HSE 文件与资料应妥善保管，受控文件发放和保管应填写HSE 受控文件和资料登记表 ；7.2.1.2 项目完工后

61、，需保存的文件和资料应及时按要求上交分公司或公司档案馆归档；7.2.1.3 HSE 记录必须反映 HSE 管理活动的事实；7.2.1.4 对 HSE 记录的要求是：(1) 记录内容完整，详实；(2) 记录字迹清晰、工整、记录清楚；(3) 数据真实、可靠，说明问题，相同项目不得省略；(4) 记录应有人签字及日期、重要记录应经有关人中确认； (5) HSE 记录应分类管理，并填写HSE 记录管理明细表 。8.08.0 信息交流信息交流8.18.1 HSEHSE 会议会议会议是交流信息的重要渠道，按照项目部 HSE 会议制度规定对工程的 HSE 会议进行如下安排：序号会议类型时间/次数参加人议题29

62、1HSE 管理会议开工前项目经理、HSE 监督、管理人员、班组长讨论项目 HSE 目标及管理措施、制定项目 HSE 政策2项目 HSE 会议每周一次项目经理、HSE 监督、管理人员、班组长事故、风险、不安全因素审核、工作程序、装备部门间的协作3班组 HSE 会议开工前班组全体成员、HSE 监督项目副经理员工 HSE 意识、工作程序，风险控制措施4班组 HSE 会议每天出工前班组所有成员实际工作与潜在风险5班组 HSE 会议施工工期间每两周一次班组所有成员、HSE 监督事故、风险、工作、程序、装备、不安全因素审核6联合 HSE 会议施工前后各一次业主与项目双方管理人员作业 HSE 要求，执行情况

63、总结等8.28.2 报告和记录报告和记录现场基层作业单位应作好 HSE 报告和记录、包括以下内容：8.2.1 作业报告8.2.2 作业日报表8.2.3 现场与项目的联系事故报告8.2.4 隐患报告8.2.5 值班记录8.2.6 完工报告8.2.7 HSE 简讯8.2.8 设备运转记录8.48.4 变更管理变更管理8.4.1 变更管理根据 Q/CNPCYGS JC8.82003变更管理程序执行；8.4.2 项目技术部门负责设计及工艺变更及相应的相关方、法律及其它要求的管理；8.4.3 项目 HSE 管理部门负责环境，HSE 体系文件变更及相应的相关方、法律及其它要求30的管理；8.4.4 变更主

64、管部门负责现场监督变更实施；8.4.5 变更实施完毕后由变更主管部门组织检查验收；8.4.6 作业计划书，作业指导书的变更由变更主管部门填写HSE 文件变更通知单 ，并按 Q/CNPC-YGS JC-9.3记录控制程序作好记录；8.4.7 变更需要进行风险评价的由项目 HSE 管理领导小组组织。8.58.5 相关方的交流相关方的交流8.5.1 相关方范围包括：业主、公司总部、员工、本系统其它单位；8.5.2 交流方式与员工交流：召开会议，个别谈话；与业主交流：召开会议，电话、备忘录；与公司总部：电话，信函、电邮；与石油系统单位：电话，信函、电邮； 中国石油青海销售分公司 HSE 作业计划书-

65、31 -9.09.0 监测和整改监测和整改9.19.1 监测检查监测检查9.1.1 人员组成HSE 监督员、专业技术员，应急系统负责人，以及其它有关人员或部门；9.1.2 检查计划序号监测检查内容主要负责人1施工区安全、卫生监测检查施工区负责人：陶卫红2施工现场监测检查HSE 监督员： 陶军锋3施工车辆监测检查生产调度： 陶军锋4电气设备监测检查电气负责人： 古建军9.1.3 检查内容检查内容见 HSE 检查表9.29.2 整改整改基层组织针对监测，检查审核和评审中发现问题和隐患及不符合项制定整改措施和实施计划进行整改，并落实必要的防范措施，将事故消灭在萌芽状态，并防止类似不符合的再次发生。整

66、改内容包括：根据监控、检查审核和评审中发现不符合，编制整改表；记录所发现的每一项不符合的名称，整改措施，整改人、监督检查人，不符合的发现时间，整改期限、计划完成时间与实际完成时间；跟踪检查和记录每一项不符合的整改及完成情况；对措施效果进行评价；向有关部门反馈意见。9.39.3 事故报告事故报告9.3.1 事故无论大小均必须进行上报和调查;9.3.2 事故报告程序依据 Q/CNPCYGS JC9.52003事故管理程序进行;9.3.3 事故报告内容应包括：事故单位，发生时间、地点，伤害涉及人数，受害人及肇事人姓名、年龄、性别、专业、工种，简要经过，损失工作日和初步经济损失等；9.3.4 事故分析由 HSE 管理小组组织，并制定措施来解决事故问题，3210.010.0 审核和总结回顾审核和总结回顾10.110.1 审核审核由项目 HSE 管理小组、项目 HSE 管理内部审核。10.1.1 审核内容10.1.1.1 健康、安全与环境管理体系的目标表现准则及管理方案执行情况；10.1.1.2 健康、安全与环境管理体系的组织机构及职责实施情况；10.1.1.3 健康、安全与环境管理体系的程序文件