江苏某企业KPI指标管理体系

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1、 江苏某企业 KPI指标体系 特别备注： 1.不是使用版本，使用必须和企业的实际结合起来 2.本指标是在某企业的基础上出台的，不能保证适应其他企业 3.该指标很多岗位没有进一步量化，很多指标是过程指标类，参考时注意此种问题 4.本指标只能供参考，在制定本企业指标系时候有个大致的方向 目 录 某某公司KPI指标体系说明 总监岗位KPI组成表 行政总监K

2、PI组成表 生产总监KPI组成表 生产总监KPI组成表 财务总监KPI组成表 营销总监KPI组成表 营销总监KPI组成表 人力资源部岗位KPI组成表 人力资源/行政部经理KPI组成表 人力资源/行政行政主管KPI组成表 人力资源/行政行政主管KPI组成表 人力资源/行政部法务行政（1）KPI组成表 人力资源/行政部法务行政（2）KPI组成表 人力资源/行政部薪酬福利专员KPI组成表 人力资源/行政部行政文秘KPI组成表 人力资源/行政部人力资源专员（1）KPI组成表 人力资源/行政部人力资源专员（2）KPI组成表 人力资源/行政部培训专员KPI组成表 人力资源

3、/行政部司机班班长KPI组成表 人力资源/行政部司机KPI组成表 人力资源/行政部专职秘书KPI组成表 人力资源/行政部前台秘书KPI组成表 财务部岗位KPI组成表 财务经理KPI组成表 财务部财务分析师KPI组成表 财务部财务分析师KPI组成表 财务部成本会计KPI组成表 财务部成本会计KPI组成表 财务部核算组组长KPI组成表 财务部核算组组长KPI组成表 财务部销售、应收款会计KPI组成表 财务部存货会计（狐步）KPI组成表 财务部存货会计（健服、北体推广类产品品）KPI组成表 财务部信用控制KPI组成表 财务部资金管理组长KPI组成表 财务部现金出纳K

4、PI组成表 财务部银行出纳KPI组成表 财务部管理会计KPI组成表 财务部成本中心会计KPI组成表 财务部内控与财务分析KPI组成表 国际市场部岗位KPI组成表 国际市场部经理KPI组成表 国际市场部出口流程控制KPI组成表 国际市场部生产组织管理KPI组成表 国际市场部市场拓展KPI组成表 营销系统岗位KPI组成表 市场部经理KPI组成表 销售部经理KPI组成表 销售部营运助理KPI组成表 销售大区督导KPI组成表 销售代表KPI组成表 销售部市场拓展督导KPI组成表 销售部市场拓展专员KPI组成表 销售部客户管理专员KPI组成表 销售部档案管理专员KP

5、I组成表 采购部岗位KPI组成表 采购部经理KPI组成表 采购部计划统计KPI组成表 采购部材料跟单KPI组成表 服装生产部岗位KPI组成表 服装生产部经理KPI组成表 服装生产部生产跟单员KPI组成表 服装生产部计划统计KPI组成表 服装生产部工艺管理员KPI组成表 质检部岗位KPI组成表 质检部经理KPI组成表 质检主管KPI组成表 质检主管KPI组成表 质检部外观检验员KPI组成表 质检部外观检验员KPI组成表 质检部物性检验员KPI组成表 5 分享中人网·共建中人网 KPI指标体系说明 ¨ 每个岗位的KPI指标由KPI组成表、KPI说明表

6、（对某些KPI专有名词的解释）、软指标评分表、考核流程图四部分组成，部分岗位由于KPI指标有约定俗成的解释，略去KPI说明表，在KPI组成表的KPI说明一栏给予简短的说明。 ¨ 考评周期：指的是考评的频度，即多长时间考评一次。 ¨ 考评标准：指的是各考评项目获得满分时需要达到的标准。 ¨ KPI说明：对KPI指标内容的详细介绍，考评人和被考评人在确定KPI指标时需要就KPI内容达成共识。 ¨ KPI权重：根据组成某岗位的3-5个KPI指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重，KPI权重随着不同阶段工作重点而进行调整，为了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作，公司将加大该项工作的权重。

7、KPI权重通常在每年初确定KPI内容时确定。 ¨ 计算方式指的是计算该岗位员工实际得分的方法，其中硬指标在KPI组成表中直接列出记算方法，软指标在后面的软指标评分表中列明打分方法。 ¨ 信息来源指的是打分所依据的信息从哪里得到。 ¨ 考核目的一栏明示考核该指标使公司或部门在哪方面获益。 ¨ 在软指标评分表中，评分表通常由被考核人的直接上级填写，部分情况下由协调人员填写，在表头有明确的填写人注释。 ¨ 部分KPI说明表以多个表格的形式体现，目的是更直观地表现KPI指标蕴藏的含义，这类表格在表头标明了附表字样。 ¨ 考核流程以跨部门流程图的形式体现，人力资源部起到整理备案及向被考核人提

8、供反馈的作用。 财务会计指标 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 万元工资销售收入比例 财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。 检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素质和能力 2 产品毛利率 产品毛利/产品销售收入 检测分（子）公司当前经营模式的效率 3 利润总额 一定周期内完成的利润总额 检测分（子）公司的经营效果 4 利润总额增加率 （本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额 检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最大化 5 集团利润贡献率 某分（子）公司利润总额

9、/集团公司利润总额 检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度 6 资金沉淀率 一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例 检测流动资金的使用和周转效率 7 资金周转率 一定周期内流动资金的周转率 检测公司周转情况 8 投资收益率 税后利润/实收资本 检测分（子）公司的投资收益情况 9 资产负债率 负债总额/资产总额 检测分（子）公司的资产负债情况 生产管理指标 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 产值 一定周期内完成的入库品总额 检测一定周期内的劳动生产总

10、额 2 生产计划完成率 实际生产完成量/计划完成量 检测生产部门生产计划完成情况 3 按时交货率 按时交货额/计划交货额 检测生产部门生产进度执行情况 4 全员劳动生产率 总产值/员工总人数 检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率 5 设备折旧率 设备折旧费用/设备资产 检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况 6 设备故障率 设备故障检修费用/产值 检测设备资产的消耗在总产值中的比重 7 工具消耗率 工具消耗额/产值 检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好 8 生产安全事故发生数 一定周期内发生的安全生产

11、事故数 检测生产部门生产安全管理的效果 9 生产安全事故损失率 生产安全事故损失额/产值 检测生产安全事故造成的生产损失情况 10 生产安全事故处理的及时性 生产安全事故是否得到了及时有效的处理 检测生产安全部门的工作情况 11 生产作业现场的整洁、有序性 生产作业现场是否摆放整齐，存放有秩序 检测生产作业车间的现场管理情况 成本控制指标 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 主营业务成本总额 产品生产成本 检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降本增效提供依据 2 制造费用与

12、主营业成本比率 制造费用/主营业务成本 检测制造费用在主营业务成本中的比例 3 制造成本与主营业务成本比率 制造成本/主营业务成本 检测制造成本在主营业务成本中的比例 4 管理费用 在生产销售产品中所发生的管理费用 检测分（子）公司的管理费用比例 5 营业费用 在产品销售过程中发生的费用 检测分（子）公司的产品销售费用 市场营销指标 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 销售合同额 一定周期内完成签订的销售合同总额 检测一定

13、周期内的营销效果 2 销售收入 一定周期内完成的产品出厂总额 检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准 3 货款回笼率 一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额 检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提高效率 4 营销、销售计划完成情况 周期内营销、销售计划的完成、达成情况 检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况 5 市场占有率 产品销售收入/产品市场总份额 检测一定周期内的市场占有情况 6 营业费用比率 营业费用总额/产品销售收入总额 检测一定周期内的营销效果 7 销售收入增加率 （本期销售收入—上期销

14、售收入）/上期销售收入 检测一定周期内的销售增加情况 8 客户满意度 客户满意户数/公司全部客户 检测公司的客户满意度情况 9 营业费用达成率 一定周期内实际营销费用/营销预算费用 检测营销费用预算执行情况 10 运输费用达成率 一定周期实际发生的运输费用/计划预算费用 检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本 11 解决客户投诉率 一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数 检测相关部门客户投诉的解决力度和效果 12 合同归档率 周期内归档合同总数/应归档合同数 检测销售合同是否及时归档 13 销售台帐的准确性 销售台帐记

15、录是否准确 检测销售台帐记录的准确性 14 销售往来记录的及时性和准确性 销售往来记录是否准确及时 检测销售往来记录的及时性和准确性 15 产品标识制作的及时性 产品标识制作是否及时 检测产品标识制作的及时性 16 客户信息管理的完成性 客户信息是否完整并及时更新 检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信息更新 17 销售结算工作进行的及时性准确性 是否及时、准确地进行了销售结算 检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作 质量管理指标 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 一次检验成功率

16、 一次检验成功的产品数/检验的产品总数 检测生产质量情况 2 品管成本比重 品管成本/产品销售收入 检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生产、品管改进参考 3 质量事故处理的及时性有效性 质量事故处理是否及时有效 检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作 4 产品抽检合格率 抽检合格产品总数/抽检产品总数 检测产品生产质量，由品质保障部组织 5 客户质量问题处理的及时性有效性 对于客户质量问题的投诉是否及时有效 检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性，准确性 6 质量体系评审不符合项数 年度质量体系评审发生的不符合项

17、数 检测公司质量体系管理的完整性、准确性 7 质量检验的差错率 产品检验差错数/检验产品总数 检测产品检验人员的检验准确性和水平 8 供方质量检验资料的保管情况 供方质量检验资料是否完整、准确 检测质量检验人员日常工作的情况 9 技改项目的完成率 技改项目完成数/技改项目计划数 检测公司技改项目的完成情况 人力资源指标 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 员工增加率 （本期员工数—上期员工数）/上期员工数 检测周期内员工增加比例 2 员工结构比例 各层次员工的比例分配状况 检测人力资源结构的合理性 3

18、关键人才流失率 一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数 检测公司关键人才的流失情况 4 工资增加率 （本期员工平均工资—上期员工平均工资）/上期员工平均工资 检测工资增加情况 5 人力资源培训完成率 周期内人力资源培训次数/计划总次数 检测人力资源部门培训计划的执行情况 6 部门员工出勤情况 部门员工出勤人数/部门员工总数 检测部门员工的出勤情况 7 薪酬总量控制的有效性 一定周期内实际发放的薪酬总额/计划预算总额 检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性 8 人才引进完成率 一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数 检

19、测人力资源部门的招聘计划完成情况 9 考核工作完成的及时性准确性 公司绩效考核完成的是否及时、准确 检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性 采购供应指标 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 采购计划完成率 当期采购实际完成数/当期物料需求计划 检测采购部门采购计划的完成情况 2 采购成本降低率 （上期采购成本—本期采购成本）/上期采购成本 检测采购部门降低采购成本的效果 3 供应商一次交检合格率 供应商一次交货合格的次数/该月所有供应商交货次数 检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况 4 供应商信息管理 供

20、应商、外协商信息的完整性、准确性 检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息，以及是否及时更改 5 采购积压物资处理的及时性 是否及时有效地处理了仓库积压物资 检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性 6 采购资金使用情况 一定周期内采购资金付款数/采购物资的总额 检测采购供应部门的采购资金使用情况 产品技术设计指标 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 研发计划完成率 当期按计划完成的研发项目数占当期计划完成的研发项目数的比例 检测技术部门的研发计划完成情况 2 技术图档更改的

21、及时性 是否及时将技术图档更改 检测技术中心技术图档更改的效果 3 技术出图的及时性准确性 是否按照生产进度及时准确的出图 检测技术部门的工作效果 4 标准化审查的差错率 标准化审查差错次数/标准化审查总次数 检测标准化人员的工作效果 仓库库存指标 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 总库存金额 月底全部库存产品按入库成本价格计算的总金额 检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，为生产部门合理安排生产提供依据 2 总库存数量 月底全部库存产品数量 检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，为生产部门合理

22、安排生产提供依据 3 物资入库差错率 入库差错次数/入库总数 检测仓库部门的工作效果 4 物资领用差错率 出错次数/领用总数 检测仓库部门的工作效果 5 报表、台帐出错率 记录有误的报表、台帐总数 检测仓库部门的工作效果 6 仓库环境审查 仓库环境是否整洁有序 检测仓库部门的工作效果 7 标准库存量与实际库存量比率 标准库存量/实际库存量 检测标准库存量与实际库存量比率，设定存料对销货之基本比率，为决定安全存量提供依据 总监岗位KPI组成表 行政总监KPI组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方

23、式 信息来源 考核目的 人力资源战略规划报告 半年 100分 见附表1 35% 见表一 本岗位提交报告 根据公司战略发展需要制定人力资源战略 管理制度结构设计报告 半年 100分 见附表2 25% 见表二 本岗位提交报告 根据公司战略及文化需要制定行政管理制度 培训工作报告 半年 100分 见附表3 25% 见表三 本岗位提交报告 本年度重点提高培训工作的效果 质检工作报告 半年 100分 见附表4 15% 见表四 本岗位提交报告 确保质检工作高质量完成 软指标评分表 表一：公司人力资源战略规划报告评分表（总经理填写）

24、 请针对行政总监提交的公司人力资源战略规划报告综合以下五方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 报告上交及时性 10% 本阶段人力资源工作实施内容 20% 本阶段人力资源工作实施效果分析 25% 下阶级人力资源工作重点 25% 提高人力资源工作效果建议 20% 总计 100% 附表1：公司人力资源战略规划报告格式（行政总监填写） 报告项目 内容 员工流动率分析 本阶段工作回顾 本阶段人力资源调整方案的策划与实施情况 各部门职能变动分析 下阶级人力资源工作展望与计划

25、 根据公司战战略制定人力资源规划 表二：管理制度结构设计报告评分表（总经理填写） 请针对行政总监提交的管理制度结构设计报告综合以下四方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 报告上交及时性 10% 管理制度是否能体现公司文化 20% 各项管理制度制定与完善情况 40% 管理制度是否具有有序性 30% 总计 100% 附表2：管理制度结构设计报告（行政总监填写） 报告项目 内容 本阶段管理制度执行情况 目前管理制度存在问题分析 本阶段管理制度修订情况 如何提高管理制度执行效

26、果的建议 下阶段管理制度结构改进工作计划 表三：培训工作报告评分（总经理填写） 请针对行政总监提交的培训工作报告综合以下五方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 报告上交及时性 10% 培训工作是否与公司战略相符 25% 培训内容是否与本年培训主题相同 20% 培训预算使用情况分析 15% 员工对培训工作满意度调查 30% 总计 100% 附表3：培训工作报告（行政总监填写） 报告项目 内容 对人力资源部培训方向的把握 本阶段培训工作内容 本阶段组织各项培训目的分

27、析 培训制度与文化结合情况分析 培训费用的使用情况分析 表四：质检工作报告评分表（总经理填写） 请针对行政总监提交的质检工作报告综合以下四方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 报告上交及时性 10% 本阶段质检工作完成情况 40% 本阶段质检工作存在问题 30% 提高质检工作建议 20% 总计 100% 附表4：质检工作报告格式（行政总监填写） 报告项目 内容 质检标准制定 质检标准修改修改原因 平衡产品品质与市场承受能力关系 质检标准发展方向分析 突发事件处

28、理 生产总监KPI组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 生产战略规划及实施报告 半年 100分 用于总结半年工作并作出计划 35% 见软指标评分表 本岗位提交报告 确保公司生产有序地进行，完成公司整体战略目标在生产领域分解的任务 流程协调 半年 100分 阶段性指标，指的是通过努力使生产流程更畅通的作用 30% 见软指标评分表 本岗位提交报告 促进生产流程改进，提高生产系统管理水平 生产进度计划完成率 季度 95% 交货期按时完成计划的比率 20% 100 A>=95

29、% 90 90%<=A<95% 70 85%<=A<90% 0 A<85% SAP《采购发票查询报表》；《成品采购收货报表》 严格控制生产交货期，维护品牌声誉 漏验率 季度 SL（质检部标准） 漏验率是在线质量考核的重要指标， 15% 100 A<=SL 0 A>SL 质检部月报表；生产总监记录 严格控制产品质量，维护品牌声誉 备注：计算方式中A表示实际发生数，SL表示质检部标准。 生产总监软指标评分表 表一：生产战略规划及实施报告评分表（总经理填写） 请针对该报告综合以下三方面

30、评分： 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 报告上交的及时性 10% 报告内容的完整性 25% 报告质量 65% 总计 100% 表二：流程协调评分表（总经理填写） 请针对该报告综合以下三方面评分： 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 技术部与生产部的衔接 20% 生产部与工厂的衔接 20% 生产部与开发中心的衔接 60% 总计 100% 财务总监KPI组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的

31、 公司整体财务计划及执行报告 年度 100分 包括公司三年财务计划及年度财务计划。每季度对应财务执行报告。 35% 软指标评分表 财务总监 年度财务计划 季度财务报告 保证公司健康运营，财务状况良好。 成本状况分析报告 半年 100分 指的是公司全面的成本控制流程状况，包含开发中心、技术部、生产部几个节点。 30% 软指标评分表 财务总监 成本状况分析报告 理顺成本控制流程，更有效地降低成本。 滚动现金流量计划表 季度 100分 这里指三个月期的滚动现金流量预测计划。 20% 软指标评分表 财务总监 滚动现金流量计划表 随时监控公司的现金

32、流。 融资计划完成报告 年度 100分 该报告需涵盖融资计划的完成情况，费用率情况及紧急情况处理。 15% 软指标评分表 财务总监 融资计划完成报告 确保公司融资计划的顺利完成。  财务总监软指标评分表 表一：公司整体财务计划及执行报告评分表（季度报告由总经理填写，年度由董事会填写） 请针对财务总监编制的公司整体财务计划及执行报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 报告上交的及时性 20% 报告内容的完整性 30% 报告质量 50% 总计 100% 表二：成本状况分析报告

33、评分表（总经理填写） 请针对财务总监提交的现状分析评分表综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 报告上交的及时性 10% 报告内容的完整性：是否包括节点控制，现有流程协调，流程改进建议三个部分 30% 分析报告的质量 60% 总计 100% 表三：滚动现金流量计划表评分表（总经理填写） 请针对财务总监的滚动现金流量计划表综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 计划上交的及时性 20% 现金流量预测的准确性 40% 计划的指导性 40% 总计 100%

34、 表四：融资计划实施报告评分表（总经理填写） 请针对财务总监的融资计划实施报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 报告上交的及时性 10% 融资报告内容的全面性（包含融资计划实际完成情况、费用率及紧急情况处理） 30% 实际融资计划实施的质量 60% 总计 100%  营销总监KPI组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 公司中长期品牌及市场、销售战略报告 半年 100分 软指标评分表 40% 软指标评分表 营销总监

35、提交的品牌及市场、销售战略报告 确保公司市场营销的持续和良好发展，保持和提升品牌价值 系统营运分析报告 半年 100分 软指标评分表 35% 软指标评分表 营销总监提交的系统营运分析报告 确保整个营销系统高效率的良性运转 营销经营计划综合完成情况 季度 100分 参考销售回款完成率指标和新品经销率指标，评分标准见附表 25% W=50%X+50%Y X，Y得分见附表 财务部、信息发展部提供数据 确保经营指标完成 备注：W为经营计划综合完成得分，X为销售回款完成情况得分，Y为新品经销率项目得分。 营销总监软

36、指标评分表 表一：公司中长期品牌及市场、销售战略报告评分表（总经理填写） 请针对营销总监上报的公司品牌及市场、销售战略报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 报告上交的及时性（1月20日、7月20日） 15% 报告内容的完整性 35% 报告质量 50% 总计 100% 表二：系统运营分析报告评分表（总经理填写） 请针对营销总监提交的系统营运分析评分表综合以下四方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 报告上交的及时性 10% 整体状况回顾方面的质量 20% 系统运营效果

37、评价方面的质量 35% 对系统结构改进建议方面的质量 35% 总计 100% 表三：销售回款完成率的评分标准 销售回款完成率A=实际销售回款/计划销售回款*100% 销售回款完成率A 得 分X 110%<=A 160分 105%<=A<110% 130分 100%<=A<105% 110分 95%<=A<100% 100分 90%<=A<95% 90分 85%<=A<90% 80分 A<85% 0分 表四：新产品经销率的评分标准 新产品经销率B=综合销售量/综合生产量*100%

38、 新产品经销率B 得 分Y 90%<=B 160分 87%<=B<90% 130分 84%<=B<87% 110分 82%<=B<84% 100分 80%<=B<82% 90分 78%<=B<80% 80分 B<78% 0分 人力资源部岗位KPI组成表 人力资源/行政部经理KPI组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 新员工招聘报告 半年 100分 数量、时间、质量 20% 见表一 本岗位提交报告 招聘合适的员工以满足公司发展的需要 员工培训报告 半年

39、100分 培训费用、培训数量、培训员工满意度 25% 见表二 本岗位提交报告 培训员工各项技能以满足公司发展的需要 人力资源制度建立与规范报告 半年 100分 公司所有人力资源制度 15% 见表三 本岗位提交报告 规范并适应公司的发展需要 人员考核工作报告 半年 100分 有效完成 25% 见表四 本岗位提交报告 合理考核并激励员工发展 公司薪酬工作报告 半年 100分 及时完成工作 提出改进薪酬制度建议 15% 见表五 本岗位提交报告 不断完善公司薪酬体系 人力资源部经理KPI说明表 考核指标 具体内容 员工招

40、聘各部门满意度 ¨ 需要规范公司招聘流程，明确人力资源部职责 ¨ 在规定的时间内招聘到满足各部门要求的员工（时间、员工数、员工质量） 员工培训 ¨ 按计划完成对公司员工培训工作，包括不超过预算费用、达到计划要求的培训天数、接受培训人员的满意度 人力资源制度建立与规范 ¨ 明确建立人力资源部各种政策，包括培训、考核、招聘等，根据公司发展不同阶段不断调整 组织考核工作 ¨ 按时间完成各岗位的考核工作、公平地开展考核工作、不断清晰考核流程 组织开展公司薪酬工作 ¨ 及时完成各月员工薪酬数量，加强业绩和责任的考核，对员工晋级及时提出建议 软指标评分表 表一：人力资源部招聘

41、工作报告评分表（行政总监填写） 请针对人力资源部经理提交的人力资源部招聘工作报告综合以下三方面评分 考评项目 权重 得分 加权得分 招聘工作是否按时完成 50% 招聘新员工数量是否符合要求 25% 招聘员工素质符合各部门要求 25% 总计 100% 表二：培训工作报告评分表（行政总监填写） 请针对人力资源部经理提交的培训工作报告综合以下三方面评分 考评项目 权重 得分 加权得分 培训费用是否在预算范围内 30% 培训天数是否达到要求 30% 培训工作员工满意度 40% 总计 100

42、% 表三：人力资源制度规范报告评分表（行政总监填写） 请针对人力资源部经理提交的人力资源制度规范报告综合以下四方面评分 考评项目 权重 得分 加权得分 发现问题是否及时 20% 解决方案是否可操作 20% 执行结果是否理想 30% 建议是否有效 30% 总计 100% 表四：人力资源部考核工作报告评分表（行政总监填写） 请针对人力资源部经理提交的人力资源部考核工作报告综合以下三方面评分 考评项目 权重 得分 加权得分 考核工作是否按时完成 30% 考核工作是否保持公平性 40%

43、 考核流程是否明确清晰 30% 总计 100% 表五：人力资源部薪酬工作报告评分表（行政总监填写） 请针对人力资源部经理提交的人力资源部薪酬工作报告综合以下三方面评分 考评项目 权重 得分 加权得分 薪酬工作是否按时完成 30% 员工调级工作的及时性与合理性 50% 对完善公司薪酬体系的建议 20% 总计 100% 人力资源/行政行政主管KPI组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 行政工作差错率 季度 无差错 100分

44、 对固定资产管理、公司发文、安全工作中出现的差错 30% 每发生一次差错扣10分 人力资源部对相关部门员工投宿行政主管工作的数量统计 确保日常行政工作不出现差错 行政工作服务满意度 季度 完全满意 100分 各部门员工对行政部组织文体活动、安排对内和对外会议会务、物业管理服务工作是否满意 40% 见表一 本岗位提交报告 了解各部门对行政工作完成的满意程度 劳动纪律检查报告的次数 季度 3次/月 每月组织按排3资劳动纪律检查 15% 每少一次扣30分 本岗位提交报告 按时进行劳动纪律检查 劳动纪律的检查报告 季度 100分 认真对待劳动纪律检查工

45、作，对检查工作中出现的问题极时处理并积极提出改进建议 15% 见表二 本岗位提交报告 对劳动纪律中发现的问题及时处理 软指标评分表 表一：行政工作季度报告评分表（行政总监填写） 请针对行政主管提交的行政工作季度报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 文体活动组织 30% 会议会务安排 40% 物业管理 30% 总计 100% 表二：劳动纪律执行情况报告评分表（行政总监填写） 请针对行政主管提交的劳动纪律执行情况报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 劳动纪律

46、执行次数 25% 劳动纪律执行力度 40% 劳动纪律建议 35% 总计 100%  人力资源/行政部法务行政（1）KPI组成表 KPI KPI说明 周期 考核标准 权重 数据来源 计算方法 考核目的 打假工作报告（日常、大案要案） 软指标 季 100分 50% 报告打分 总监打分 确保打假工作及时进行 行政工作差错率 以上级认定的差错为准 季 100分 15% 投诉及领导抽查 所属岗位累计两次一次 每次扣10分 确保公司日常行政工作的准确完成 组织活动报告 以直接上级判断为准 季

47、100分 35% 报告打分 上级打分 提高公司组织活动的满意度 软指标评分表 表一：季度打假工作报告评分表（由人力资源部经写） 请针对打假法务提交的打假工作报告从以下四方面评分 KPI指标 权重 得分 加权得分 打假工作报告（日常、大案要案） 及时性 10% 全面性 30% 执行效果 30% 客观性 30% 汇总 100% 人力资源/行政部法务行政（2）KPI组成表 KPI KPI说明 周期 考核标准 权重 数据来源 计算方法 考核目的 打假工作报告（日常、大案要案）

48、软指标 季 100分 50% 报告打分 总监打分 确保打假工作及时进行 行政工作差错率 以上级认定的差错为准 季 100分 40% 投诉及领导抽查 A≤2 100分 行政10分 安全20分 确保公司日常行政工作的准确完成 工作日志检查 以直接上级判断为准 季 100分 10% 报告打分 上级打分 提高公司组织活动的满意度 附注：A为差错次数 软指标评分表 表一：季度打假工作报告评分表（由人力资源部经理写） 请针对打假法务提交的打假工作报告从以下四方面评分 KPI指标 权重 得分 加权得分 打假工

49、作报告（日常、大案要案） 及时性 10% 全面性 30% 执行效果 30% 客观性 30% 汇总 100% 人力资源/行政部薪酬福利专员KPI组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 工资差错次数 季度 0 以公司财务部、人力资源部经理认定为准 30% 出现一次差错，减少10分 出现3次差错，为0 由公司财务部、人力资源经理提供帐目表单 保证公司工资按时准确发放 员工福利差错次数 季度 <=3次 以公司人力资源部经理收集的差错次数为准

50、25% 差错次数每增加1次，减少5分 差错次数达到5次，分数为0 人力资源部经理工作记录 保证员工福利工作开展顺利 劳动合同 季度 完整 以人力资源部经理收集到的差错次数为准 20% 差错次数每增加1次，减少10分 差错次数达到5次，分数为0 人力资源部经理工作记录 保证开发中心行政后勤管理工作顺利进行 人员档案管理 季度 完整 部门经理和其他人员抽查 10% 抽查结果完整，100分 每出现1份，扣5分 人力资源部经理工作记录 保证人员基本资料的完整 人员状况分析报告 季度 有建设性 软指标 15% 见软指标附表 人力资源部经理

51、 协助部门经理分析人员状况分析 薪资福利专员软指标评分表 表一：人员状况分析报告评分表（人力资源部经理填写） 请针对薪资福利专员上报的公司人员分析报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 报告上交的及时性（下季度3日前） 15% 人员基本状况、流动情况统计（数字、图表） 20% 人员情况分析 50% 提出建设性意见 20% 总计 100% 人力资源/行政部行政文秘KPI组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 行政物

52、业管理差错次数 季度 0 以公司财务部、经理认定为准 40% 出现一次差错，减少10分 出现3次差错，为0 部门经理的工作记录 保证公司行政工作开展顺利 公章管理不安全次数 季度 0 人力资源部经理收集信息为准 20% 差错次数每增加1次，减少20分 差错次数达到3次，分数为0 部门经理的工作记录 保证公司公章安全使用 公司公文管理差错次数 季度 <=3次 人力资源部经理收集信息为准 20% 差错次数每增加1次，减少10分 差错次数达到3次，分数为0 部门经理的工作记录 保证公司发文系统完善 公司行政文档资料管理 季度 完备 部

53、门经理收集到的情况为准 20% 抽查完备，为100分 误差每增加1次，减10分 差错次数达3次，0分 部门经理的工作记录 保证行政文件完整 KPI KPI说明 周期 考核标准 权重 数据来源 计算方法 考核目的 招聘定期总结报告 软指标 季 100分 10% 报告打分 见附表 提高招聘质量 职位说明书修改的及时性 以部门经理布置的时限为准 季 100分 10% 经理工作记录 经理打分 职位说明书的及时修改 人员配置的合理性报告 软指标报告 季 100分 20% 报告打分 经理打分 人员在公司内部的合理配置 KPI考核

54、的组织 考核总结报告 季 100分 60% 报告打分 见附表 KPI考核的组织的高效 人力资源/行政部人力资源专员（1）KPI组成表 软指标评分表 表一：季度招聘定期报告评分表（由人力资源部经理填写） 请针对人力资源专员提交的度招聘定期报告从以下四方面评分 软指标 评分项目 权重 加权得分 招聘定期报告 报告提交的及时性 10% 招聘人员的基本要素分析 30% 对发现问题的总结 30% 对改进建议的提出 30% 总计 100% 表二：季度招聘定期报告评分表（由人力资源部经理填写） 请针对人力资源专

55、员提交的季度招聘定期报告从以下四方面评分 KPI考核的组织 报告提交的及时性 10% KPI的调整情况 30% 各部门的组织情况 30% 最终结果汇总 30% 总计 100% 表三：季度人员配置的合理性报告评分表（由人力资源部经理填写） 请针对人力资源专员提交的人员配置的合理性报告从以下四方面评分 人员配置的合理性报告 及时性 10% 发现问题 40% 改进建议 50% 汇总 30% 人力资源/行政部人力资源专员（2）KPI组成表 KPI KPI说明 周期 考核标准 权重 数据来源

56、计算方法 考核目的 招聘定期总结报告 软指标 季 100分 20% 报告打分 见附表 提高招聘质量 试用期转正通过人数 试用期完成按时转正 季 100分 5% 转正人数统计与试用期人数对比 A≤3 100分 36 0分 保证录用员工的质量 面试流程组织 以相关部门投诉为准 季 100分 10% 经理工作记录 经理打分 保证流程顺畅合理 职位说明书修改的及时性 以部门经理布置的时限为准 季 100分 15% 经理工作记录 经理打分 职位说明书的及时修改 人员配置合理性的报

57、告 软指标 季 100分 20% KPI考核的组织 考核总结报告 季 100分 30% 报告打分 见附表 KPI考核的组织的高效 软指标评分表 表一：招聘定期报告评分表（由人力资源经理填写） 请针对人力资源专员提交的招聘定期报告从以下三方面评分 软指标 评分项目 权重 加权得分 招聘定期报告 报告提交的及时性 10% 招聘人员的基本要素分析 30% 对发现问题的总结 30% 对改进建议的提出 30% 汇总 100% 表二：KPI考核的组织告评分表（由人力资源经理填写） 请针对人力资源专员提

58、交的KPI考核的组织报告从以下三方面评分 KPI考核的组织 报告提交的及时性 10% KPI的调整情况 30% 各部门的组织情况 30% 最终结果汇总 30% 人力资源/行政部培训专员KPI组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 培训计划书 季度 100分 包括年度计划、季度计划和具体培训项目计划等 30% 见软指标评分表 本岗位提交报告 保证公司人力资源规划有计划、分阶段地得到落实、实施 培训实施报告 季度 100分 是具体培训项目的总结包括整体回顾、评估分数等 3

59、0% 见软指标评分表 本岗位提交报告 确保培训工作的有效实施，并作为下一步工作的借鉴 培训制度制定与完善 季度 100分 根据实际需要逐步制定培训制度并不断完善 15% 见软指标评分表 本岗位提交报告 促进培训的制度化 培训内外部资源建立 季度 100分 内部：培养内部讲师 外部：寻找优秀的、符合公司需要的培训咨询公司合作并建立良好关系 15% 见软指标评分表 本岗位提交报告 寻找、培养内外部资源，做好培训的前提工作 培训档案的整理 季度 100分 建立、整理员工培训档案 10% 见软指标评分表 本岗位提交报告 作为培训、及员工职业生涯发

60、展的依据 培训专员软指标评分表 表一：培训计划评分表（人力资源部经理填写） 请针对培训专员提交的培训计划综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 计划制定的及时性 10% 计划的完整性 30% 计划的合理性（适合、可操作） 60% 总计 100% 表二：培训实施报告评分表（人力资源部经理填写） 请针对培训专员提交的培训实施报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 培训情况的总体回顾 40% 培训效果分析 40% 对下一步工作的借鉴

61、、建议 20% 总计 100% 表三：培训制度制定、完善情况报告评分表（人力资源部经理填写） 请针对培训专员提交的培训制度制定、完善情况报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 培训制度的可行性 40% 培训制度执行跟进情况 40% 改进建议 20% 总计 100% 表四：培训内外部资源建立情况报告评分表（人力资源部经理填写） 请针对培训专员提交的培训内外部资源建立情况报告报告综合以下三方面评分 软指标评分项目

62、 权重 得分 加权得分 内部资源情况 40% 外部资源情况 40% 建议 20% 总计 100% 表五：培训档案建立、整理情况报告评分表（人力资源部经理填写） 请针对培训专员提交的培训档案建立、整理情况报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 培训档案相关表格的制定 40% 培训档案的建立 30% 培训档案的更新 30% 总计 100% 人力资源/行政部司机班班长KPI组成表 KPI KPI说明 周期 考核标准 权重 数据

63、来源 计算方法 考核目的 服务投诉 指在服务过程中出现的服务质量的投诉 季 0 20% 经理工作记录 一次 扣30分 二次 50分 三次 0分 提高服务质量 车辆安全事故次数 季 0 30% 工作记录 一次 扣30分 二次 50分 三次 0分 保证出车的安全性 车辆日常保养日志 季 100 20% 日志 上级打分 做好车辆的日常维护 费用控制差错次数 季 0 30% 总监确认 一次 0分 费用的合理控制  KPI KPI说明 周期 考核标准 权重 数据来源 计算方法

64、 考核目的 服务投诉 指在服务过程中出现的服务质量的投诉 季 0 20% 班长记录 三次 扣30分 四次 50分 三次 0分 提高服务质量 车辆安全事故次数 季 0 50% 班长记录 一次扣30分 二次 50分 三次 0分 确保出车的安全 车辆日常保养 季 100分 30% 工作日志 班长打分 做好车辆的日常维护 人力资源/行政部司机KPI组成表  KPI KPI说明 周期 考核标准 权重 数据来源 计算方法 考核目的 服务工作质量差错次数 领导根据每季度工作情况做出判断

65、 季 0 30% 领导确认 五次 扣30分 六次 50分 七次 0分 服务质量的提高 阶段性项目的完成满意度 及时性30%、 每季领导根据项目的完成情况衡量 季 100分 30% 领导打分 领导打分 项目的圆满完成 准确性30%、 效果评价40% 日常管理差错次数 外出的部门及时沟通 季 0分 10% 经理工作记录 一次 扣30分 二次 50分 三次 0分 外出的及时沟通 相关部门协调的投诉情况 工作的及时沟通 0 30% 人力资源部经理工作记录 一次 扣 30分 二次 50分 三次

66、 0分 相关部门的及时沟通 人力资源/行政部专职秘书KPI组成表 人力资源/行政部前台秘书KPI组成表 KPI KPI说明 周期 考核标准 权重 数据来源 计算方法 考核目的 差错率及投诉次数 季 0 90% 经理记录 八次 扣30分 九次 50分 三次 0分 提高服务质量 前台工作流程管理 以经理的综合评定为准 季 100 50% 经理记录 经理打分 工作效率的提高 财务部岗位KPI组成表 财务经理KPI组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 一般差错次数 半年 12次/年 见KPI说明表 30% 100-（A-3）*6 季度 100-（A-12）*6 年度 总监抽检记录 避免差错, 提高工作质量 客户投诉次数 半年 0 财务总监一级接到客户投诉的数量,见附表 25% 100-A*20 特殊记录及处理意见 提高工作质量 部门费用完成率 半年 100% 财务术语 15%