商业信息管理系统

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1、 商业信息管理系统 ***科技有限公司  目 录 1 概述 4 1.2. 系统特点 错误！未定义书签。 1.3. 系统环境 4 2 商场POST为商场经营提供管控和决策 5 1.4. 商品管理 5 1.5. 订货管控 6 1.6. 结算管控 6 1.7. 购销分离 6 1.8. 决策支持 7 1.9. 商业模式 7 1.10. 商品目录和商品资料管理 7 1.11. 经营方式定义，只能选其一 8 1.12. 核算方法 8 1.13. 税率定义 8 1.14. 计价方法 9 1.15. 物价体系定义 9 1.16

2、. 商品编码体系 9 1.17. 商业营销中限制 9 1.18. 结算必须依据合同 10 1.19. 商业自动化系统设计理念 10 3 系统功能列表 11 1.20. 前台收银系统 12 1.21. 供应商管理系统 13 1.22. 综合业务管理系统 16 1.23. 进销存管理系统 16 1.23. 进销存管理系统 17 1.24. 收银管理系统 17 1.24. 收银管理系统 18 4 培训 19 1.25. 业务基础培训 19 1.26. 电脑基础培训 20 1.27. 业务专业培训和实践 21 1.28. 电脑专业人员“系统正常运行级维护“培训和实践 2

3、4 1.29. 电脑专业人员“系统报表级维护“培训和实践 24 5 主要业务流程 25 1.30. 经代销供货渠道及新品引进 25 1.31. 新厂商新商品引进 25 1.32. 新厂商老商品引进 26 1.33. 老商品老品种补充订货 27 1.34. 专柜供应商引进流程 27 1.35. 商品进货工作程序 28 1.36. 联营商品进货流程 30 1.37. 商品的调拨 30 1.38. 商品销售工作程序 31 1.39. 非开单区售货流程 31 1.40. 开单区售货流程 32 1.41. 顾客退货工作流程 34 1.42. 商品进价调整工作程序 34 1

4、.43. 商品进价调整流程 34 1.44. 专柜商品扣率调整流程 35 1.45. 商品售价调整工作程序 36 1.46. 商品永久性变价流程 36 1.47. 商品短期变价流程 37 1.48. 商品退货工作程序 38 1.49. 商品退回厂商工作流程 38 1.50. 商品盘点流程 39 1.51. 商品结算流程 40 1.52. 批发流程 41 1.53. 损溢单及残损单 43 1.54. 损溢单 43 1.55. 残损单 44 1.56. 合同更改流程 44 1.57. 厂商清退流程 45  商业信息系统简介 1 概述 商场POST——是网剑

5、公司商业MIS开发队伍在多家商业企业成功应用底基础上开发的一台现代商业管理系统，提取了网剑公司的商业自动化管理经验，以及“乐普生商圈”中众多的商业管理经验而形成自己独具特色的经营决策理念，在国内具有领先的水平和广泛的应用意义。主要提供的决策模型如下： 1、 商业计划 合理安排的商业依据，控制计划进度，预测经营状况 2、 商品配置 监控商场商品品类配置、价格定位的合理性，以利于商场的各方面条件改善经营。 3、 采购技术 通过分析指导采购员引进或者淘汰，使商场的商品更具竞争力。 4、 销售技术 通过时间、商品、促销、价格的多方位综合分析，挖掘出商场的销售潜力，并给予库存管理、资金管

6、理等以依据。 5、 库存技术 提供库存合理分布的建议，从时间、数量上控制商品的进货，及提供促销依据，以减少资金占用和浪费。 6、 资金分析 给予企业合理利用有限资金的依据，保证资金利用充分有效 7、 顾客分析 提供顾客的一般规律，给予商场经营活动以依据 1.1 系统环境 服务器操作系统：Microsoft Windows NT 4.0/NT 2000 客户端操作系统：Microsoft Windows 95/98/Me/XP/NT 4.0/5.0、 数据库：Microsoft SQL Server 6.5/7.0/2000 Sybase Ad

7、apter Server 11 Oracle 8.15 1.2 系统特点简述 系统功能覆盖了从商品采购计划到业务决策各层面业务，全面记录了各种商业信息、物流信息和财务信息，全面准确地实施经济核算，充分调动员工积极性，提高商场经济效益。 减少差错，堵塞漏洞，减少库存量，加快资金周转，降低商场经营成本。 强调客户分析，以顾客、销售、库存、采购等整体关联分析。 以单品管理为管理核心，兼顾部门或小类金额核算； 加强商品品类管理。百货将从单品管理到单品与品类管理并重，特别是个性化的发展将使商品品类分析地位更加突出； 加强商品品类管理。百货将从单品管理到单品

8、与品类管理并重，特别是个性化的发展将使商品品类分析地位更加突出； 以进价核算为基础，采用批次管理、先进先出、经销优先的记帐原则，商品核算方式：数量进价核算、金额进价核算、倒扣等。 经营方式：经销、代销、联营、租赁、寄售以及其他定义经营方式，如花车销售。 统一的数据字典支持各系统，基本数据全面共享，保证数据的一致性，提高系统的使用效率。 2 商场POST为商场经营提供管控和决策 1.3 商品管理 商品管理作为商业经营的核心内容， 通过对商品编码来对商品进行跟踪管理，商品管理的核心其实为商品编码的管理。商场POST对商品编码的管理提供了多种管理方式，完全满足商场的

9、管理需求。 一品一码 ---凡商场内经营的商品进行单品管理的，整个商场只发一个“身份证”。 一品一类 ---凡商场内经营的商品进行单品管理的，必须定位到一具体小类上。 一品一税 ---一个商品只有一个税率。 一品一牌 ---一个商品根据需要，定位到某一品牌上。 一品多仓库多库位--- 一个商品可在多个仓库存放。 一品一库存--- 一个商品在经营部一本库存帐，理货区和内仓均无电脑库存。 1.4 订货管控 商场POST为商场买手及时订货、合理控制库存提供了强大支持，系统将遵循多批次、小批量的订货原则，自动设定安全库存，超过警戒线则自动报警，自动生成订单。彻底摆脱了传统

10、由人工根据现有库存和销售决定订货的落后状况，大大加强了订货的准确性及合理性，使商场的现有资源得到了充分合理的运用，最大程度地降低了库存及其它相关费用。 1.5 结算管控 商场POST为商场提供经销、代销、联营及租赁四种不同的结算模式。各种结算过程全部由计算机系统自动控制，代替手工结算的任意性和不可控制性。 经销结算控制： 商场POST对经销供商实行预付款、货到付款、帐期付款控制，付款比例事先设定，在商品到货后系统自动根据付款规则生成财务预付帐款，没到付款帐期的供商只有到帐期时才允许结款; 代销结算控制： 商场POST对代销供商的结款完全根据实际销售金额进行控制，不允许冒结。同时，结

11、算系统将自动在结算中将退供商货款和供商费用款直接扣除。 联营结算控制： 商场POST对联营供商的结算提供了灵活的方式。 1.6 购销分离 商场POST将采购和销售完全分离开来，解决了商场部门因各自经营而带来的经营范围重叠，影响商场的整体形象问题，同时杜绝商场的人性货、人性帐。使得商场在经营过程中分工更专业化。 特别支持了商业连锁经营的发展。 1.7 决策支持 商场POST中提取了成功的商业自动化管理经验。提供丰富的商业决策分析功能；主要提供的决策模型如下： 1、 商业计划 合理安排的商业依据，控制计划进度，预测经营状况 2、 商品配置 监控商场商品品类配置、价格定位的合理

12、性，以利于商场的各方面条件改善经营。 3、 采购技术 通过分析指导采购员引进或者淘汰，使商场的商品更具竞争力。 4、 销售技术 通过时间、商品、促销、价格的多方位综合分析，挖掘出商场的销售潜力，并给予库存管理、资金管理等以依据。 5、 库存技术 提供库存合理分布的建议，从时间、数量上控制商品的进货，及提供促销依据，以减少资金占用和浪费。 6、 资金分析 给予企业合理利用有限资金的依据，保证资金利用充分有效 7、 顾客分析 提供顾客消费行为的分析，查找顾客消费习惯，提供优质的客户服务管理； 1.8 商业模式 1.9 商品目录和商品资料管理 一品一码 ---凡商场

13、内经营的商品进行单品管理的，整个商场只发一个“身 份证”。 一品一类 ---凡商场内经营的商品进行单品管理的，必须定位到一具体小 类上。 一品一税 ---一个商品只有一个税率。 一品一牌 ---一个商品根据需要，定位到某一品牌上。 一品多供应商多经营方式 ---一个商品可以是经销/代销，不可以有联营方式。 ---一个商品可以是联营，不可以是经销/代销。 ---一个商品多供应商 一品多仓库多库位--- 一个商品可在多个

14、仓库存放。 一品一库存--- 一个商品在经营部一本库存帐，理货区和内仓均无电脑库 存。 1.10 经营方式定义，只能选其一 经销 顺加 、 管库存 代销 经营方式 联营 --- 扣率大于零 可管单品销售也可不管单品销售； 倒扣 ，保底。 租赁 --- 扣率等于零，销售作代收款，不作销售收入 寄售 --- 扣率结算，管理库存，销售作代收款，不作销售收 入

15、 经销和代销区分的本质在于是否实销实结。 经/代销和联营区分的本质在于是否管库存。 经/代销不仅可以进行单品数量管理，也可进行小商品金额管理。 联营中可以一供应商多码多扣率，可以管理单品销售。 1.11 核算方法 不含税进价数量/金额核算、实物负责制。支持根据商品特点不同的核算方式，如：金额核算。 1.12 税率定义 增值税 进项税 （17%、13%，6%、0等） 税率分两种 销项税 （价外税） 10％ 营业税

16、（5%，20%，15%等） 消费税 （价内税） 注：税率绝对不能错误、否则不含税进价核算就失去意义。增值税的商品 再进货时提增值税—进项税，营业税的商品在销售收入实现时提营业税。 1.13 计价方法 1、进货 经、代销 ---- 顺加 联营 ---- 倒扣、以销计进,但设定最低扣底金额。 2、成本结转 先进先出法---按入库批次进行先进先出，必须杜绝负库存，方可解决销售串户问题。经、代销商品按日进行成本结转；联营、租赁按月进行成本结转。 综合毛利率法----主要针对金额控制的商品的成本结转，月末通过盘点进行销售成本结

17、转的调整。 1.14 物价体系定义 单品售价和一品多包装价，可定义组包价（带使用时限）。 1.15 商品编码体系 商品编码自身不代表各种属性的定义，分一个核算码带多个销售码。 在商品物流过程中采用核算码或主编码。 1.16 商业营销中限制 1、商品销售负库存问题 允许负库存销售，每天打印销红清单，进行补入库，按照月清月结，如在结算期仍有负库存，停止结帐。 可以挂起来，但影响所有的业务活动。 可以按最后供应商最后进价进行结转。 2、顾客退货 通过折扣折让解决价格变动问题。 退货全部退到当前批次，如已无批次，则人

18、工到服务台退货。 3、销售串户 通过指定营业员或其它方式尽量避免销串，如有错，通过串销更正单进行处理。 1.17 结算必须依据合同 一个供应商在一种经营方式情况下只能而且必须存在一个有效合同。 结算可以有经销、代销、联营多种结算。对经销可以有压批、分期付款等方式、联营有保底与非保底结算，如保底有部分保底、分期保底等多种方式。 1.18 商业自动化系统设计理念 1、统一制定物流/单据流/资金流/信息流的标准流程和格式规范，统一制定各种 管理制度。 2、财务统一管理，统一结算，统一核算，统一帐务，统一收支。 3、成立专门的数据审计小组，进行商品目录和供应商目录的日

19、常维护管理， 作到象身份证一样管理商城统一的商品编码信息和供应商编码信息，夯实 商城商业自动化的基础，同时进行合同的归档和审计，确保以合同主线管 理商品/供应商/结算/创利。 4、统一电脑管理，各电脑系统全部联网，电脑系统主要为收银功能，保留必 要的业务物流和商品管理查询，统一理货和单据录入，各种业务单据实时 传送。 5、电脑系统包括了整个商城的物流业务（订/入/存/退/批），营销业务（合、 同/定价/优惠/销售/退货/结算），核算业务，财务业务，人力资源业务。统一 合同，统一订购，完成社会批发，对所管辖部门进行统一管

20、理，指定零售 价，指定促销，指定陈列。完成下达的销售/毛利计划。 6、以部门/柜组为最小财务核算单位，完成各部门/柜组/商品大类的财务核算。 统一人力资源和工资管理。 3 系统功能列表 商场POST 总 经 理 查 询 进 销 存 管 理 收 银 财 务 管 理 综 合 业 务 管 理 商 品 编 码 管 理 供 应 商 管 理 后 台 维 护 管 理 人 事 管 理 前 台 收 银 系 统  1.19 前台收银系统 红冲小

21、票 销售开票 前台收银系统 查询报表 系统维护 交接班 零售开票 开票练习 商品盘点 全天销售统计 营业员销售统计 柜组销售统计 当日小票查询 历史小票查询 当日小票列表 快速键定义快速串 商品信息查询 联网操作 脱网操作 设置小票号 置日期时间 收银员登陆 收银员离开 交款单输入 修改操作员密码 查询工作日志 安全退出关机 1.20 供应商管理系统 供应商管理系统 供应商和合同 供应商结算 查　　　询 抽奖设

22、置 增加供应商信息 修改供应商信息 临时转为正式供应商 增加供应商经营方式 删除供应商经营方式 永久删除供应商信息 供应商撤柜 清还供应商全部商品 供应商编码合并 输入合作经营合同 修改合作经营合同 删除合作经营合同 续签合作经营合同 地区编码 汇率管理 商品信息 供应商资料 供应商合同 供应商结算单 打印供应商全部 资料 商品范围设置 打印对奖单 供应商费用输入 供应商费用冲红 供应商费用查询 供应商代销结算单 供应商入库成本 供应商销售成本 生成专柜结算单 中间数据 生成联营结算单 修改结算单 审核结算单 结算

23、项目设定 设置结算日 供应商经销结算 后台维护管理系统后台登录监视 前台收银监视 实时数据处理控制 收银机组定义 修改收银机组定义 查询收银机组定义 付款方式定义 系统参数设置 管理架构编码 大中小类编码 权限角色定义 操作员权限定义 操作员密码设置义 查询操作日志义 每日初始化 日终处理 未统计数据销售 数据备份 后台软件升级 天气情况输入 删除历史小票数据 后台维护管理系统 系统配置 权限定义 日常维护 系统监视 计算员工所得奖金 设置员工所属柜组 收银员定义 商品编码管理 输入新增商品编码 修改新增商品编码 审核新

24、增商品编码 修改商品属性 删除商品编码 修改商品编码 修改商品税率 增加商品供应商和经营方式 删除商品供应商和经营方式 合并商品编码 查询商品信息 查询供应商信息 查询合同信息 查询销售专用条码 查询新增商品单据 产地编码 品牌编码 打印商品编码 商品品牌编码 商品产地编码 重点商品字典编码 重点品牌编码 商品重点管理 贵宾商品类别定义 商品编码管理系统 条码管理 增加专用商品条码 修改专用商品条码 取消专用商品条码 重用专用商品条码 打印商品条码 打印商品标签 商品分类 商品查询 商品编码管理系统 1、输入订单2、

25、修改订单 3、审批订单4、由订单生成入库单 5、取消订单6、查询订单 1、输入直上柜单2、修改直上柜单 3、到货审核直上柜单4、输入采购入仓单 5、修改采购入仓单6、到货审核采购入仓单 7、输入柜台退厂单8、修改柜台退厂单 9、审核柜台退厂单10、输入仓库退厂单 11、修改仓库退厂单12、审核仓库退厂 13、查询入库退厂单 1、输入商品异动单 2、修改商品异动单 3、审核商品异动单 4、查询商品异动单 5、输入商品移柜单 6、修改商品移柜单 7、审核商品移柜单 8、查询商品移柜单 9、输入商品损溢单 10、修改商品损溢单 11、审核商品损溢单12、查询商品损溢单

26、 13、输入商品串销单14、修改商品串销单 15、审核商品串销单16、查询商品串销单 1、输入调价通知单 2、修改调价通知单 3、审核调价通知单 4、查询调价通知单 5、输入进价调整单 6、修改进价调整单 7、审核进价调整单 8、查询进价调整单 9、输入扣率变更单 10、修改扣率变更单 11、审核扣率变更单 12、取消扣率变更单 13、输入柜组优惠单 14、修改柜组优惠单 15、审核柜组优惠单 16、取消柜组优惠单 17、输入供应商优惠单18、修改供应商优惠单 19、审核供应商优惠单20、取消供应商优惠单 21、输入单品优惠单22、修改单品优惠单 23、审

27、核单品优惠单24、取消单品优惠单 1、设置盘点日 2、盘点表拆分到柜 3、查询盘点表 4、审核柜组盘点表 5、审核通盘盘点表6、漏盘商品表 7、错盘商品表胜 8、柜组盘点盈亏表 9、商场盘点盈亏表 10、盘点输入信息打印 11、生成空白盘点表12、修改空白盘点表 13、查询空白盘点表 14、由空白盘点表生成正式盘点表 1、查询商品信息 2、查询供应商信息 3、查询合同信息 4、查询订单 5、查询入库单 6、查询异动单 7、查询商品损溢单8、查询商品移柜单 9、查询进价调整单 10、查询调价单 11、查询供应商优惠单 12、查

28、询单品优惠单 13、查询扣率调整单 14、查询柜组优惠单 1.21 综合业务管理系统 综合业务管理 查询 盘点管理 物价管理 库存管理 入库管理 采购管理 1.22 进销存管理系统 进销存报表 1、柜组进销存汇总表 2、区域进销存汇总表 3、供应商进销存汇总表 4、柜组各供应商进销存汇总表 5、部门进销存汇总表 6、供应商商品进销存汇总表 7、结转经代销成本 8、结转联营成本 进销存管理 资料查询 1、（联营）应付帐款明细表 2、（代销）应付帐款明细表 3、（经销）应付帐款明细表 4、商品科柜组品牌销售 其他 1、单品三级帐 2、财务

29、核算权限配置 计划录入 1、重点单品计划录入 2、营业员计划录入 3、柜长计划录入 4、业务主管计划录入 5、采购员计划录入 6、重点商品计划查询 7、营业员计划查询 8、柜长计划查询 9、业务主管计划查询 10、采购员计划查询 销售分析 1、商场销售趋势图 2、部门销售趋势图 3、柜组销售趋势图 4、供应商销售趋势图 5、品牌销售趋势图 6、部门每日时段销售趋势 7、部门销售统计分析三级表 8、销售统计分析二级表 9、供应商销售统计分析二级表 10、统计分析表封面 11、供应商销售排行 12、柜组销售排行 采价管理 1、定义采价商场

30、 2、定义参与采价的部门 3、录入采价商品 4、查询采价信息 5、打印采价信息 采购员考核 1、采购员费用定义 2、采购员费用录入 3、采购员费用红冲 1、 商场库存明细报表 2、 商场存量过低报警 3、 商场存量过高报警 4、 保质期中期报警 5、 保质期提前报警 6、 超保质期报警 7、 已销红商品报表 8、 柜组销售坪效分析表 9、库存销售动销分析表 库存报表 1、采购员费用查询 2、采购员进货明细 3、采购员资金状况 4、采购员资金状况汇总 5、采购员进货毛利考核 采购员考核 1、商品科折扣折让汇总表

31、2、柜组折扣折让汇总表 3、供应商折扣折让汇总表 4、折扣折让明细表 5、商品科销售汇总表 6、柜组销售汇总表 7、供应商销售汇总表 8、柜组销售明细 9、供应商销售明细 10、销售单品汇总表 11、品牌销售汇总表 12、商品科采购员销售明细 13、商品科销售时段表 14、柜组按税率销售统计 15、单品销售流水帐 16、柜组销售流水帐 17、柜组供应商销售流水帐 18、柜组销售日报表 19、柜组供应商销售汇总日报表 20、柜组供应商销售明细日报表 销售报表 1.23 收银管理系统 收银员收银报表 收银机收银报表 营业员销售报表 支票统计

32、报表 信用卡统计报表 查询缴款单 长短款报表 缴款汇总表 查询交易记录 缴款管理 收银员定义 收银]机监控 登录收银员列表 发送前台通知 常用信息输入 收银员考核表 收银管理 查 询 商品信息 供应商 合同 收银管理系统  4 培训 1.24 业务基础培训 由商场业务部门和乙方(指乙方,下同)共同负责培训 培训对象 培训内容 培训教材 培训人员 培训时间 各级管理人员 各部门业务人员 机房管理员 后台录入员 1.进行商业基础知识的培训，如销售营业，入库，退厂，退货等知识概念性的普及。 2.对整个商场的业务流程进行讲解

33、，让每个人知道自己手中的单据从何处来，到何处去，起到什么作用。 商场组织机构图 商场岗位机构图 商场部门职能责任 商场各主要岗位职责 商场流转的所有单据样本和作用 手工单据的具体填法和流转环节 商场主要工作程序，如退换货，打折等 甲方与乙方共同安排 两天 各级管理人员 各部门业务人员 机房管理员 后台录入员 1.进行与电脑有关的商业基础知识培训，如条码，电子称，销售营业，入库，退厂，退货等知识概念性的普及。 2.对整个商场的电脑单据流程进行讲解，让每个人知道自己手中的单据从何处来，到何处去，起到什么作用。 3．对各种关键事务处理方法和原则 4．可能发生的问题分

34、析 商业自动化知识普及 知识 商场流转的电脑单据样本和作用 电脑单据的具体填法和流转环节 商场主要工作程序，如订单，入库，配送，退换货，打折，退厂，结算等 常见错误和问题 乙方培训讲师 两天 各级管理人员 各部门业务人员 机房管理员 后台录入员 商场财务管理要求 商场财务管理的具体规定 商场财务经理 半天 各级管理人员 各部门业务人员 机房管理员 后台录入员 第三方的财务管理软件 财务电算化的介绍和功能 第三方财务软件公司培训教师 半天 各级管理人员 各部门业务人员 机房管理员 后台录入员 POS系统与财务的关系 POS系统各关键

35、事务对财务影响。 POS系统与财务接口 财务要求与现实的差异和可能发生的问题 乙方培训讲师 半天 1.25 电脑基础培训 由商场电脑部培训 培训对象 培训内容 培训教材 培训人员 培训时间 收银员 录入员 各部门电脑使用人员 进行计算机基础知识培训，如开关机，计算机概念，打印机UPS使用等，要求熟练操作计算机，对一般硬件故障如电源松动，打印机卡纸等均能处理。 进行后台计算机知识培训，如WIN95使用，五笔字型，打印机使用等，使能熟练操作WIN95和打字。 录入人员达到每秒种60个字水平。 计算机基础知识教材打字练习教材和学习软件。 商场电脑工程师 一

36、周 1.26 业务专业培训和实践 由商场业务部门和乙方培训 培训对象 培训内容 培训教材 培训人员 培训时间 机房管理员 后台录入员 1．对电脑系统涉及单据的理解，学习如何填写单据的每一项，以及如何根据业务中的特殊情况，正确地填写单据。 2．错误罚款处理 流程和打印的单据样本 特殊情况处理方法 罚款规定 乙方培训讲师 商场电脑部经理参与 一天 各部门业务人员 1.进对电脑系统涉及单据的理解，学习如何填写单据的每一项，以及如何根据业务中的特殊情况，正确地填写单据。 2．可能发生的问题分析 流程和打印的单据样本 特殊情况处理方法 商场电

37、脑部经理主讲;乙方培训讲师参与 一天 收银员 对收银员进行针对性的培训，如点钞，折扣，折让，退货， 赠送，信用卡，面值卡，会员卡，交接班，缴款进行业务 培训，学习相关的工作程序规范，和发生错误的惩罚措施。 商场收银管理的具体规定 商场收银主管 银行信用卡部 三天 收银员 对收银员进行讲课，讲清整个电脑销售的全过程，进行实际操作，同时对要注意的地方进行重点阐述，对电脑收银过程中出现的问题如何处理，如何处理各种销售业务，要求收银员牢记在心。 填写各种销售单据，摸拟各种情况，进行练习。对发现问 题及时处理，收银员不理解之处，进行单独辅导。

38、 前台收银软件和操作说明书 前台环境架设 乙方培训讲师 一周 机房管理员 后台录入员 对综合业务系统进行讲课，讲清电脑系统和业务流转的关系，进行实际操作，同时对要注意的地方进行重点阐述， 对各种业务中出现的问题电脑如何处理，重点在于让录入员 理解。 摸拟上机练习,填写各种单据，进行录入摸拟练习。对发现问题及时处理，录入员不理解之处，进行单独辅导 后台软件安装和环境架设 乙方培训讲师 三天 财务管理人员 财务系统的使用和建帐 财务软件安装和环境架设 财务软件培训教师 一周 1.27 电脑专业人员“系统正常运行级维

39、护“培训和实践 由乙方培训 培训对象 培训内容 培训教材 培训人员 培训时间 机房管理员 培训前台系统和后台系统的安装，操作，常见问题处理。 练习 前台安装维护说明书后台安装维护说明书 乙方培训讲师 二天 机房管理员 网络拓扑和网络布线基础 常见故障解决 练习 网络拓扑图 网络布点图 网络布线维护说明书 网络布线商讲解 一天 机房管理员 服务器的开关步骤和注意事项 练习 主机房管理维护手册 乙方培训讲师 一天 1.28 电脑专业人员“系统报表级维护“培训和实践 乙方派出资深程序员进行培训 培训对象 培训内容 培训教

40、材 培训人员 培训时间`` 机房管理员 对机房管理员进行讲课，POWER BUILDER开发工具，SQL Server 数据库，UNIX或NT操作系统等。 典型范例,练习 前台安装维护说明书后台安装维护说明书 乙方培训讲师 五天 机房管理员 系统主要数据表结构，以及相关的关系。 系统主要表结构 乙方培训讲师 二天 5 主要业务流程 1.29 经代销供货渠道及新品引进 1.30 新厂商新商品引进 适用范围：买手、采购部、电脑录入员 标 准：提供填写《经代销新厂商申报表》、《经代销新品种申报表》审批批准 程 序： 新厂商新品

41、种引进 买手看样（质量、价格检查） 草签：合同、订单、《新厂商申报表》、《新品种申报表》 采购部经理审批 采购部文员录入 （供应商资料、编码、合同） （商品资料、编码） （订单） 反馈供应商：供应商编码、新商品编码 文员建立合同档案、质量文档 打印条码出售给无标准条码的供应商 送录入室 打印订单（两联：供应商、财务） 常见问题说明： 1、 《新厂商申报表》商品经营方式未定下来； 2、 《新品种申报表》商品售价未定下来； 3、 《申报表》中遗漏了商品税率或忽视了特殊的商

42、品税率； 4、 未执行反馈，导致供应商不知自己供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料。 适用：本流程同样适应老厂商新商品引进，但是不需要《新厂商申报表》和合同 1.31 新厂商老商品引进 适用范围：买手、采购部、电脑录入员 标 准：1、审批批准老商品改变或增加新供货渠道。 2、交录入室增加老商品的新供货渠道。 3、《商品新增渠道申报表》 程 序： 新厂商老品种开发引进 买手引进：填写、《新厂商申报表》、《商品新增渠道申报表》、订单 采购部经理审批 采购部文员录入 （供应商资料、编码、合同）

43、 新增商品渠道申报表 （订单） 反馈供应商：供应商编码、商品编码 打印无标准条码的商品条码出售给供应商 送录入室 打印订单（两联：供应商、财务） 文员建立合同档案、质量文挡 说明： 1、 老商品增加新供货渠道，不需要另外新编商品编码，而仍使用原来的商品编码。 2、 步骤3如未执行，导致电脑不确认老商品的新供货渠道。 3、 步骤4如未执行，导致新供应商不知自己供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料。 1.32 老商品老品种补充订货 基本同（一），但是不需要《新厂商申报表》、合同和《新品种申报表

44、》。 1.33 专柜供应商引进流程 适用范围：买手、采购部、门店、电脑录入员 标 准： 1、 提供专柜商品供应商必须填写的《专柜引进申报表》，审批批准的客户； 2、专柜商品必须要确定是单品管理、或非单品管理。 程 序： 专柜供应商引进 门店、买手、市场部提出专柜需求表，供应商自荐 买手引进：要求填写《专柜厂商引进申报表》 有关部门审核通过 买手与供应商签订合同 将《专柜引进申报表》、合同送录入室录入 送录入室 反馈供应商编码、专柜统销码 通知门店准备柜位和货品上柜时间 送

45、录入室 通知管理部进行人员培训、考试 人员到楼面经理办理手续、货品进场 说明： 1、 要实行一个供应商同一个买手服务制，目的是防止多头引进，出现一个供应商多个供应商编码； 2、 《专柜引进申报表》实际上是一个包含供应商一般资料和供应商部分合同资料的申报表，其中的合同信息是供应商结算有关的合同信息。 1.34 商品进货工作程序 （一）经代销商品进货 适用范围：买手、采购部、门店、电脑录入员、财务部 标 准： 所有品种必须是经过审批，有商品编码的货品。 所送商品必须是事先下《订单》的商品，如果所送商品未事先下《订单》仓管理人员要迅速买

46、手联系。仓管理人员验货时，要认真仔细，对电脑打印《商品进货验收单》数据要认真核对，不得有丝毫差错。 程 序： 经代销商品进货流程 供应商送货或物流部根据提单或到货通知安排提货 供应商送货 送外仓 直上柜 门店理货区调出订单 生成直柜验收单 外仓保管员验货， 在订单上记实收数量、签字 配送员送单到文员 内仓保管员或柜组验货 文员调出订单 生成验收单 输入电脑实收数 打印验收单 （三联：供应商、柜组、财务） 文员输入实收数 打印验收单 （三联：供应商、买手、财务） 验收单签字 电脑

47、内部自动生成凭证 电脑内部自动生成： 验收单、配送单 并发送至配送中心电脑、形成凭证 验收单签字 说明： 1、 理货区收到后一定要对进货商品验码： 保证到货商品编码与原始录入一致； 保证商品原印条码能够扫描； 保证商品原印 条码与商品编码一致； 保证商品原印条码未被重用。 2、 要按照规定的时间内送录入室，录入室要在规定的时间内输入审核完毕。 3、 财务部结算组以电脑打印的“商品验收单”为入帐依据。 4、 如果发生损溢，且在正常范围内，实物负责人按照订单数填写实收数，同时填写损溢单， 注明途中正常损溢。物流部文员先审核进货验收单，

48、然后输入损溢单。 1.35 联营商品进货流程 （联营）专柜的进货 联营厂家送货 理货区根据送货清单验货、质检 柜组收货 说明：进货采用直上柜方式，必要时可租用外仓 1.36 商品的调拨 适用范围：部门、小组、电脑录入员、财务部 标 准： 《内部调拨单》计有三联：转出、转入、财务联，前两联由相应实物人留存。 程 序： 内部调拨工作程序 两部门/柜组长协商同意，填写《内部调拨单》 发货/收货，双方实物负责人签字 财务联送理货区文员录入 财务联至

49、财务部 1.37 商品销售工作程序 1.38 非开单区售货流程 适用范围：门店服务员、部门/柜组长 标 准：1、按收银员商品编码销售； 2、打包员核对件数。 程 序： 非开单区售货流程图 选好商品交收银台（1） 商品扫码（2） 收银打印小票（3） 保安验票（4） 顾客提货出门（5） 说明： 1、 不能随意捆扎商品。 2、 步骤2，商品扫码时，严禁收银员以同价格商品借码销售 3、 一品多码的商品，要加贴商品销售码 4、 需要进行单品优惠的商品，要事先输

50、入短期变价通知单 5、 每日营业终了，营业员要清理货架，清除非本货架的商品 6、 顾客在收银台放弃购买的商品要由专人定时人收银台收回，放归到正确的货架上 1.39 开单区售货流程 适用范围：门店服务员、部门/柜组长 标 准：1、向顾客提供和介绍优质商品，提供一流服务； 2、认真填写销售单，要求项目填写齐全，字迹清楚，计算正确，结算方式明确； 3、发货时要认真核对，单据发现问题及时解决。 程 序： 开单区售货流程图 成交开票（1） 交款（2） 收银打印小票（3） 递柜验单（4）

51、 发货（5） 顾客验货（6） 说明： 1、 步骤2，交款时应向顾客指示就近收银台交款，金额较大的应代顾客交款。 2、 步骤5发货时，收回签章的销售单第二联和电脑打印小票核对无误才可发货，并将销售单第三联顾客联交顾客作购物凭证。 3、 各柜长服务员将每日销售发货联和电脑小票按成交顺序装订成册，各实物负责人据此登记“商品管理手册”。 4、 次日，各柜长或指定人将各组“管理手册”当日销售额加总，登记“商品资金核算手册”本月销售栏，送交会计部、核算组有关会计同电脑报表核对，如有差及时查找原因，并做到当日事当日毕。 5、 一品多码的商品，要加贴商品销售码。 6、 需要

52、进行单品优惠的商品，要事先输入短期变价通知单。 7、 非单品商品的的优惠按实际销售价开票。 8、 单品商品的的优惠根据事先输入的短期变价通知单，按原零售价开票，同时注明“打折”字样。 1.40 顾客退货工作流程 适用范围：部门主管、收银员、质量督导 标准： 1、所退商品必须有在商场的购物凭证； 2、所退商品，顾客必须持有原购物凭证； 3、必须按商场退货原则受理退货； 4、退货服务质量要销售服务质量一致； 5、填写红字《商品销售单》。 程序： 顾客退货工作流程图 接待顾客退货（1） 填写红字

53、“商品销售清单” （2） 有关部门审批签字同意（3） 退货商品柜组收回签字（4） 收银员验退货审批签字，退顾客价款（5） 1.41 商品进价调整工作程序 1.42 商品进价调整流程 适用范围：部门/小组、买手、财务部 标准：填写《商品进价调整单》，凡属物价员，买手，电脑录入员，填写或签名要注明自己工号；《商品进价调整单》计三联，买手、厂商、财务联。 程序： 商品进价调整流程图 商品进价输入错误或供应商调价 （1） 买手填写《商品进价调整单》 （2） 采购部签字（3） 采购部文员录入《商品进价调整单

54、》（4） 《商品进价调整单》至财务部（5） 说明： 商品调进价时，要注意经销与代销的差异：代销不存在批次，直接指定调进价日期。 1.43 专柜商品扣率调整流程 适用范围：部门/小组、买手、财务部 标准： ⒈ 成本结转按日进行； ⒉ 长期扣率调整须修改合同； ⒊ 短期扣率调整填写《专柜商品扣率调整单》，表单计三联，买手、厂商、财务联。 程序： 专柜商品扣率调整流程图 市场部、买手提出供应商同意/供应商提出 填写《专柜商品扣率调整单》，买手、采购部经理签字 涉及合同更改—更改合同，合同双方签字

55、 采购部文员录入《专柜商品扣率调整单》、合同 《专柜商品扣率调整单》至财务部 1.44 商品售价调整工作程序 1.45 商品永久性变价流程 适用范围：部门/小组、买手 标准：填写《商品调价通知单》，凡属物价员，买手，电脑录入员，填写或签名要注明自己工号；《商品调价通知单》计四联：买手、厂商、理货员、市场部。 程序： 商品售价调整流程图 买手、厂商、市场部、营业柜组等提出变价 （1） 买手分析确定调价并填制《商品调价通知单》 （2） 将《商品调价通知单》送采购部经理等签字审批（3）

56、 将《商品调价通知单》送采购部文员录入（4） 《商品调价通知单》送各门店（5） 说明： ⒈ 商品调价时，要注意选择使用永久性调价和短期变价。 ⒉ 商品调价是有权限。 ⒊ 商品调价时要保持商品进价、零售价和库存数量在“最小销售单位”的一致性，举例来说，如果牙刷进货是以支为单位，销售也应该是每支价格，严禁将两支牙刷捆包，然后调高价格至一倍。正确的做法是为捆包生成一个销售用条码，定价为原价一倍。 ⒋ 注意开业前和节假日前的商品调价的调价高峰。 ⒌ 在未调价的情况下，部门不得随意改变商品的捆扎打包方式。 1.46 商品短期变价流程 适用范围

57、：部门/小组、买手、 标准： ⒈ 填写《短期变价通知单》凡属买手，电脑录入员，填写或签名要注明自己工号； ⒉ 调价原则上是填写次日生效的《短期变价通知单》； ⒊ 联数：买手、厂商、财务、部门。 程序： 商品短期变价流程图 买手、厂商、市场部、营业柜组等提出短期促销变价 （1） 买手分析确定变价并填制《短期变价通知单》 （2） 将《短期变价通知单》送有送采购部门经理审批（3） 将《短期变价通知单》送采购部文员录入、分单（4） 说明： 1、商品调价时，要注意选择使用永久性调价和短期变价。 2、商品短期调价是有权限

58、。 3、注意开业前和节假日前的商品短期促销调价高峰。 4、有指定单品、指定柜组、指定商品类别、指定供应商四种短期变价单。 5、与厂商共同承担让利损失时，正确填写让利分摊比例 1.47 商品退货工作程序 1.48 商品退回厂商工作流程 适用范围：部门/柜组库管人、电脑录入员、财务部。 标 准： 1、 填写红字《商品进货验收单》； 2、 计有4联：供应商、柜组、买手、财务。 程 序： 商品退厂工作流程图 柜组填写退货申请单 买手等分析核查后提出退货需求 供应商同意退货 买手填写红字《商品进货验

59、收单》 有送部门审批红字“商品进货验收单”通过 理货员通知柜组清点退货商品，交理货区 供应商凭红字商品验收单到理货区退货 理货区文员输入红字商品进货验收单 分单 电脑自动生成配送单和红字进货验收单 发往配送中心电脑、财务 1.49 商品盘点流程 适用范围：营业员、部门/小组主管、会计组 标 准： 1、 盘点表的必要内容：盘点日期、柜组、盘点表编号、商品编码、 品名规格、实盘数、零售价、零售金额。 2、盘点阶段一般要对盘点方法、复核、抽查制定出具体

60、的规定。 3、填写《商品盘点单》。 程 序： 商品盘点流程图 财务部经理提出 稽核组组成盘点小组，提前三天发出盘点通知 盘点当日外仓停止业务，电脑帐冻结 物流部/理货区文员打印空白盘点表分发 外仓盘点填实数 内仓、柜台盘点在一起，填实数 按页计算售价金额，并累计售价金额 文员输机核对 生成、打印盘点盈亏表 人工复核、人工生成损溢单 确认损溢单、修改库存 1.50 商品结算流程 部门/小组制订供应商结算办法，对结

61、算手续与间隔时间作出规定，实现定期结算。 结算流程图 结算期定为每月25日 各部门在1-4日提供各项扣款明细，如工资、餐费、广告、代垫、装修等 核算组负责费用输机 每月5日结算组生成所有结算单 核算组在6、7、8三日依据合同和核算数据审核扣款和销售、成本、让利分摊等数据 9-15日为结算时间，厂商开发票来结算组结算 结算组查结算台帐，确保未结 然后打印结算单2联：厂商、结算组 财务经理进行签字审批 出纳开支票，一联给结算组 结算组输入已结金额 做结算台帐，记录已结厂商和

62、结算金额 1.51 批发流程 本程序是指货物不在卖场转移的批发业务,该种批发业务收银统一集中在财务部出纳处，可以派驻出纳到批发部。 批发销售的毛利率原则上不得低于3％,低于3%的毛利率由分管总经理签批。 说明：“批发销售单”计四联：业务员、客户、财务、实物负责人联。 批发流程图 业务员填“批发销售单” 批发部经理审批 依毛利率、付款方式报相应主管审批 批发部出纳收款 填（分期付款销售单、）批发销售单 批发部文员输单进电脑 送一联至财务，财务有义务发出催款通知 文

63、员有责任提醒业务员催款 1.52 损溢单及残损单 1.53 损溢单 损溢单填写流程图 责任人签字 实物负责人填写《损溢单》 理货区/物流部审核签字、文员输入电脑 一联送财务部 说明： 1. 损溢单发生于进货环节及保管环节； 2. 进货环节发生的损溢由物流部主管签字； 3. 3联：实物负责人、责任人、财务各一联。 1.54 残损单 残损单填写流程 责任人签字、主管签字 实物负责人填写《残损单》 财务部处理

64、 残损商品以临时打折方式销售 1.55 合同更改流程 合同更改流程图 买手填写“新厂商申报表”/“新专柜厂商申报表”，加盖“异动”章 （涉及扣率调整填写“专柜扣率调整单” ） 采购部经理签字 涉及员工性质变化通知管理部作人事异动 通知楼面做异动 采购部录入员在电脑中修改厂商资料、合同 （输入“专柜扣率调整单”） 专柜扣率调整单一联转财务部 1.56 厂商清退流程 厂商清退流程图 买手填写“厂商清退单” 采购部经理签字 交财务部以控制付款 买手通知柜组退货到外仓 管理部作人事异动，并通知楼面经理 采购部文员修改电脑数据： 合同终止、淘汰供应商编码 说明：涉及代销、联营厂商。 45