《企业质量管理制度》资料模板大全

《企业质量管理制度》资料模板大全,企业质量管理制度,企业,质量,管理制度,资料,模板,大全 检验仪器量规的管理校正办法 第一条 目的 确保检验仪器量规的精准，防止因仪器量规的误差，而产生不良品，并延长检验仪器量规的使用寿命。 第二条 范围 凡本公司所使用的检验仪器量规。 第三条 实施单位 质量管理单位及使用单位。 第四条 实施要点 (一)所有检验仪器量规均需建卡，并指定专人负责保管、使用、维护保养及校正。 (二)为使员工确实了解正确的使用方法，以及维护保养与校正工作的实施，凡有关人员均需参加讲习，由质量管理单位负责排定课程讲授，如新进人员未参加讲习前就须使用检验仪器量规时，则由各该单位派人先行讲解。 (三)检验仪器量规应放置于适宜的环境(要避免阳光直接照射，适宜的温度)，且使用人员应依正确的使用方法实施检验，于使用后，如其有附件者应归复原位，以及尽量将量规存放于适当盒内。 (四)有关维护保养方面 1．由使用人负责实施。 2．在使用前后应保持清洁且切忌碰撞。 3．维护保养周期实施定期维护保养并作记录。 4．检验仪器量规如发生功能失效或损坏等异常现象时，应立即送请专门技术人员修复。 5．久不使用的电子仪器，宜定期插电开动。 6．一切维护保养工作以本公司现有人员实施为原则，若限于技术上或特殊方法而无法自行实施时，则委托设备完善的其他机构协助，但须要提供维护保养证明书，或相当的凭证。 (五)有关校正方面 1．由质量管理单位负责实施，并作记录，但在使用前后或使用中必须校正者，则由使用人随时实施。 2．定期校正： 依校正周期，排定日程实施。 3．临时校正： (1)使用人在使用时发现，或质量管理单位在巡回检验时发现检验仪器、量规不精准，应立即校正。 (2)检验仪器、量规如功能失效或损坏，经修复后，必须先校正才能使用。 (3)外借收回时。 4．检验仪器、量规经校正后，若其精密度或准确度仍不符实施需要，应立即送请专门技术人员修复。 5．若因技术上或设备上的困难，而无法自行校正者，则委托设备完善的其他机构代为校正，但须要求提供校正证明。 6．检验仪器、量规经专门技术人员鉴定后，认为必须汰旧换新者，以及因检验工作实际的需要，必须新购或增置者，得由质量管理单位依本公司请购规定请购。 第五条 本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。 表11．2．12 检验仪器、量规定期、维护保养、校正计划表 类别 名称 每年实施次数 实 施 月 份 实施重点 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 表11．2．13 检验仪器、量规定期、维护保养、校正计划表 名称及型号： 编号： 适用检验项目： 规格： 附件： 精准度： 年 月 日 实 施 情 形 备 注 执行人 科 长 经 理 表11．2．14 检验仪器、量规管理卡 No． 建卡日期： 年 月 日 名称及型号： 编 号： 附件： 规 格： 适用检验项目： 精确度： 制造厂商： 原厂编号： 购入价格： 购入日期： 存入地点： 户用日期： 使用保管人员签章： 报废日期： 备 注： 表11．2．15 检验仪器、量规的使用、维护保养及校正方法表 名 称 编 号 规 格 标准度 适 用 检验项目 使用方法 维护保养 方 法 校正方法 备 注 认证系列：职业经理资格认证、人力资源总监、营销经理、品质经理、生产经理、物流经理、项目经理、企业培训师、酒店经理、市场总监、财务总监、营销策划师等认证。 颁发双证：通用高级经理资格证书＋MBA高等教育研修结业证书（含2年全套学籍档案） 证书说明：证书全国通用、国际互认、电子注册，是提干、求职、晋级、移民的有效依据 学习期限：3个月（允许工作经验丰富学员提前毕业） 收费标准：全部学费 元 咨询电话： 13684609885 0451-88723232 88342620 电子邮箱：xchy007@163.com 学校网站：www.mhjy.net 颁证单位：中国经济管理大学 承办单位：美华管理人才学校 职业经理MBA整套实战教程 千本好书免费下载网址 www.mhjy.net 质量审核 （一）质量审核的任务是对我厂的产品质量、工序质量以及建立的质量保证体系进行检查和评价，找出存在的问题，提出改进建议，促进工作质量与产品质量的提高，以确保产品质量满足用户的要求。 （二）质量审核的种类： 1. 产品质量审核。 2. 关键工序质量审核。 3. 质量保证体系审核。 (三)厂全面质量管理委员会为质量审核领导机构，由全面质量管理办公室(以下简称全质办)负责质量审核的组织工作，下设产品质量审核组，工序质量审核组和质保体系审核组。 (四)全质办负责编制质量审核年度计划，与年度全面质量管理工作计划一起下达。 (五)全质办按审核计划，事先通知被审核单位，被审核单位负责人应及时做好审核前的准备工。产品审核组由产品设计室、情报标准化室、检查科、全质办人员组成;工序审核组由工艺员、质管员、设备员、操作者组成;质量保证体系审核组由全质办及有关部门人组成。 (六)质量审核工作必须按程序进行，审核人员应坚持实事求是的原则。要认真做好原始记录，写好审核报告。 (七)各种审核原始记录、审核报告，要求完整齐全，清晰，审核者、被审核部门负责人均签名，并将有关重要情况按信息反馈路线及时反馈到有关部门。各类资料由全质办存档。 (八)审核着重于调查研究实际工作现状，从中找出问题，提出改进措施。 (九)质量审核程序:制订审核计划报主管领导批准 组织审核活动 写出审核报告 向领导汇报 制订管理措施 反馈 存档。 (十)质量审核周期： 1.产品质量审核每月进行一次。 2.工序质量审核不定期进行，但每半年不少于一次。 3.质量保证体系审核一年进行一次。 质量管理制度  □总 则 第一条：目的 为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。 第二条：范围 本细则包括： (一)组织机能与工作职责； (二)各项质量标准及检验规范； (三)仪器管理； (四)质量检验的执行； (五)质量异常反应及处理； (六)客诉处理； (七)样品确认； (八)质量检查与改善。 第三条：组织机能与工作职责 本公司质量管理组织机能与工作职责。 □ 各项质量标准及检验规范的设订 第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括： (一)原物料质量标准及检验规范； (二)在制品质量标准及检验规范； (三)成品质量标准及检验规范的设订； 第五条：质量标准及检验规范的设订 (一)各项质量标准 总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设(修)订表”一式二份，呈总经理批准后质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。 (二)质量检验规范 总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③质量标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于“质量标准及检验规范设(修)订表”内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。 第六条：质量标准及检验规范的修订 (一)各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。 (二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。 (三)质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立“质量标准及检验规范设(修)订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。 □ 仪器管理 第七条：仪器校正、维护计划 (一)周期设订 仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。 (二)年度校正计划及维护计划 仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”做为年度校正及维护计划实施的依据。 第八条：校正计划的实施 (一)仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式二份存于使用部门。 (二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。 第九条：仪器使用与保养 1、仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。 2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)　。 3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。 4、各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。 5.仪器保养 (1)仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。 (2)仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立“外表请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。  □ 原物料质量管理 第十条；原物料质量检验 (1)原物料进入厂区时，库管单位应依据“资材管理办法”的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立’材料验收单(基板)”、“材料验收单(钻头)”及“材料验收单(一般)”，通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。 (2)“材料验收单”(一般)、(基板)、(钻头)各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于“供应商质量统计表”及每月评核供应商的行分于“供应商的评价表”，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。  □ 制造前质量条件复查 第十一条：制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品) 质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审核。 (一)“制造通知单”的审核 1、订制料号—PC板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。 2、种类—客户提供的油墨颜色。 3、底板—底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。 4、质量要求—各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。 5、包装方式—是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的Shipping Mark及Side Mark是否明确表示。 6、是否使用特殊的原物料。 (二)制造通知单审核后的处理 1、新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将“制造通知单”送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。 2、新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“制造通知单”交研发部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于“制造规范”上，作为制造部门生产及质量管理的依据。 第十二条：生产前制造及质量标准复核 (一)制造部门接到研发部送来的“制造规范”后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产： 1、该制品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。 2、是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。 (二)制造部门确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产的依据。  □ 制程质量管理 第十三条：制程质量检验 (一)质检部门对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。 (二)在制品质量检验依制程区分，由质量管理部IPQC负责检验： 1、钻孔—IPQC钻孔科日报表。 2、修一—针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于IPQC修一日报表。 3、修二—针对镀铜(Cu)易(Sn/Pb)后15条以上分别检验记录于IPQC修二日报表。 4、镀金—IPQC镀金日报表。 5、底片制造完成正式钻孔前由质量管理工程科检验并记录于“底片检查要项”。 6、其他如“喷锡板制程抽验管理日报表”、“QAI进料抽验报告”、“S/M抽验日报表”等抽验。 (三)质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试： 1、钻头研磨后“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告”上。 2、切片检验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等检验报告。 (四)各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈(副)经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。 (五)质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立“异常处理单”呈经(副)理核签后送有关部门处理改善。 (六)各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异常处理单”反应处理。 (七)制程间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反应处理。 第十四条：制程自主检查 (一)制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立“异常处理单”见(表)一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联质量管理部门(生产管理)，第三联会签部门，第四联经办部门。 (二)现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。 (三)制程自主检查规定依“制程自主检查实施办法”实施。  □ 成品质量管理 第十五条：成品质量检验 成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。 第十六条：出货检验 每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”见(附表)呈主管批示后依综合判定执行。  □ 质量异常反应及处理 第十七条：原物料质量异常反应 (一)原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“资材管理办法”的规定呈核与处理。 (二)对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。 第十八条：在制品与成品质量异常反应及处理 (一)在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。 (二)制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程(以“废品报告单”提报，并经质量管理部复核才可报废)。 第十九条：制程间质量异常反应 收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记(列入追踪)后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组(质量管理部)做生产安排及调度，第三联送收料部门(会签部门)依批示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改善结果。  □ 成品出厂前的质量管理 第二十条：成品缴库管理 (一)质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造流程卡”、“QAI进料抽验报告”及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。 (二)质量管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填写“异常处理单”详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。 (三)质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把“异常处理单”呈总经理批示。 第二十一条：检验报告申请作业 (一)客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报“检验报告申请单”一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及质量要求后送总经理室产销组。 (二)总经理室产销组人员接获“检验报告申请单”时，应转经理室生产管理人员(质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发部)研判是否出具“检验报告”，呈经理核签后把“检验报告申请单”送总经理室产销组，转送质量管理部。 (三)质量管理部接获“检验报告申请单”后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入“检验报告表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送总经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。 (四)特殊物、化性的检验，质量管理部接获“检验报告申请单”后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请表”送产销组，第二联自存。 (五)产销组人员在接获质量管理部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参酌“检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上“产品检验专用章”后送营业部门转客户。  □ 产品质量确认 第二十二条：质量确认时机 经理室生产管理人员于安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理批示送确认的“异常处理单”由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认表”，连同确认样品送营业部门转交客户确认。 (一)批量生产前的质量确认。 (二)客户要求质量确认。 (三)客户附样与制品材质不同者。 (四)客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。 (五)生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。 (六)经经理或总经理指示送确认者。 第二十三条：确认样品的生产、取样与制作 (一)确认样品的生产 1、若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。 2、若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应以小时制作供确认。 (二)确认样品的取样 质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同“质量确认表”交由业务部送客户确认。 第二十四条：质量确认书的开立作业 (一)质量确认书的开立 质量管理部人员在取样后应即填“质量确认表”一式二份，编号连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”转交研发部及生产管理人员，且在“生产进度表”上注明“确认日期”后转交业务部门。 (二)客户进厂确认的作业方式 客户进厂确认需开立“质量确认表”质量管理人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报“异常处理单”呈经理批示，并依批示办理。 第二十五条：质量确认处理期限及追踪 (一)处理期限 营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户，质量确认日数规定国内客户5日，国外客户10日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为50日，设定日数以出厂日为基准。 (二)质量确认追踪 质量管理部人员对于未如期完成确认者，且已逾2天以上者时，应以便函反应营业部门，以掌握确认动态及订单生产。 (三)质量确认的结案 质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的“质量确认表”后，应即会经理室生产管理人员于“生产进度表”上注明确认完成并以安排生产，如客户不合格时应检查是否补(试)制。  □ 质量异常分析改善 第二十六条：制程质量异常改善 “异常处理单”经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。 第二十七条：质量异常统计分析 (一)质量管理部每日依IPQC抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制“各机班、料号不良分析日报表”送经理核示后，送制造部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善措施。 (二)质量管理部每周依据每日抽检编制的“各机班、料号不良分析日报表”将异常项目汇总编制“抽检异常周报”送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。 (三)各科生产中发生异常时拟报废的PC板，应填报“成品报废单”会质量管理部MPB确认后始可报废，且每月5日前由质量管理部汇部填报“制程料号别报废原因统计表”见(附表)送有关部门检查改善。 第二十八条：质量管理圈活动 为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司内各部门得组成质量管理圈，以推动改善工作。 质量管理日常检查规定 第一条 避免人员的疏忽，而导致不良的影响，使全体员工，重视质量管理，确实为提高产品质量、降低成本而努力。 第二条 范围 (一)工作检查 (二)生产操作检查 (三)自主检查 (四)外作厂商质量管理检查 (五)质量保管检查 (六)设备维护检查 (七)厂房安全卫生检查 (八)其他可能影响产品质量者 第三条 检查的频率 依检查范围的类别，以及对产品质量影响的程度而定。 第四条 检查的项目 依检查范围的类别而定，如实施要点。 第五条 检查资料的回馈 要转知有关单位研讨改进，并作为下次检查的依据。 第六条 实施单位 质量管理部成品科及有关单位。 第七条 实施要点 (一)工作检查 1．必须由各单位主管配合执行。 2．频率： (1)正常时每周一次，每次二至三人，但至少每月一次。 (2)新进人员开始时每周一次，至其熟练后，与其他人员一样，依正常时的频率。 (3)特殊重大的工作则视情况而定。 3．工作检查表 表11.2．5 工作稽查表 工作名称： 工作人员姓名 年 月 日 稽 查 项 目 实际情形 总 评 工作进度 是否按规定程序工作 是否能与他人配合 工作效率与质量 工作情绪与精神 工作熟练度 是否有改进工作方法的意思与建议 其 他 检查人员： (二)生产操作检查：频率，每周三次，每次二人。 表11．2．6 生产操作稽查表 工程名称： 操作人员姓名： 年 月 日 稽 查 项 目 实 际 情 形 备 注 操作前的准备工作是否完成 是否按操作标准来操作 工作场所的布置是否适宜 通风照明温度等是否符合规定 附近环境是否整洁 对异常状况是否知晓处理程序 是否有改进工作方法的意见与建议 其 他 检查人员 表11．2．8 外作厂商质量管理稽查表 口试用厂商 口外协加工厂商 口协作厂商 口原料供应商 l—1厂商名称： 4—1制程上有否按规定的操作标准操作： 口有 口没有 1—2厂商的地址电话： 4—2制程中有否按规定的检查标准检查： 口有 口没有 1—3负责供应本厂的原料，加工品名称： 4—3制程检查记录有保存吗?口有 口没有 1—4经办人员职称姓名： 4—4制程中发现不良品的处理： 2—1有质量管理组织表吗?口有 口没有 5—1对本公司供料储存情况： 2—2质量管理负责人职称姓名： 5—2成品检验如何实施： 口全检 口抽检 口不检验 2—3质量管理部门是否独立存在? 口单独存在 口存在 口单位 5—3被退货时实施措施：口改换包装再送回 口等催货急时再送回 口全捡后再送回 2—4检验人员共计 人 1．进料验收人员———人 2．制程检查人员———人 3．成品检验人员———人 4．其 他人员——— 5—4本公司要求的水准和厂商生产能力比较 (厂商的意见) 口要求过高 口要求过低 口要求适中 2—5检验人员是否兼作其他工作： 口是 口否 5—5不良率能否降低： 口照规定 口打算降低 2—6对于不良反应是否有人负责处理： 口有 口没有 5—6现有接受本公司订购事项进度情况： 3—1进料时，有检验吗?口有 口没有 口有时有，有时没有 3—2检验方式：口全检 口抽检 口抽样计划 口其他 5—7其他： 3—3进料时发现不良品的处理：口批退 口选别 口重工 口照用 口其他 6 需要本公司协助事项： 3—4进料验收单有保存吗?口有 口没有 (三)自主检查： 频率对每个检查站每二至三天检查一次，并视情况调整。 表11 ．2 ．7 自主检查检查表 检 查 站： 检查人员姓名： 年 月 日 稽 查 项 目 实 际 情 形 备 注 是否按检查标准检查 感官检查的限度样本是否标准 检查的仪器、量规是否精准 是否有漏检情况 漏检的原因 对不合格品是否妥善处理 其 他 检查人员： (四)外作厂商质量管理检查： 1．质量管理部成品科会同有关单位人员，不定期巡回检查各协作厂商、原料供应商、加工厂商。 2．外作厂商质量管理检查表。 (五)质量保管检查 1．原料、加工品、半成品、成品等 2．频率：每周一次。 3．质量保管检查表。 表11．2．9 质量保管稽查表 （ ）原料 （ ）半成品 （ ）加工品 （ ）成 品 年 月 日 稽 查 项 目 实际情形 总 评 存放是否定位及是否整洁 温度湿度通风照明是否适宜 是否备有消防设备 危险性物品是否与其他物品隔离 良品不良品未经检验物品是否分别存放 实际的数量是否与帐面符合 度量衡的器具是否精准 存放的地点是否有进出的管理 物品的质量是否发生变异 其 他 (六)设备维护检查 频率：每周二次，每次二至三个设备。 表11．2，10 设备维护稽查表 设备名称： 年 月 日 稽 查 项 目 实际情形 备 注 附近的环境是否整洁 是否依操作标准操作 是否依规定保养 使用人对异常状况是否知晓处理程序 保养、修护是否有记录 其 他 （七）厂房安全卫生检查 频率：每周一次。 表11．2．11 厂房安全卫生检查表 年 月 日 稽 查 项 目 实际情况 备 注 消防设备是否足够，放置地点是否适宜，且未失时效 易燃物品是否存放妥当 操作人员使用的工具是否良好 特殊操作时，操作人员是否使用特殊安全防护器具 物料搬运设备是否运用灵活 是否于严禁吸烟处有吸烟的事情 是否有狂奔喧哗的事情 光线、通风是否适宜 环境是否整洁、垃圾处理是否良好 药品是否齐全 停车场的车辆是否排列有序 厕所是否清洁、设备是否良好 用膳场所是否清洁、厨房是否整洁 其 他 第八条 本规定经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。  认证系列：职业经理资格认证、人力资源总监、营销经理、品质经理、生产经理、物流经理、项目经理、企业培训师、酒店经理、市场总监、财务总监、营销策划师等认证。 颁发双证：通用高级经理资格证书＋MBA高等教育研修结业证书（含2年全套学籍档案） 证书说明：证书全国通用、国际互认、电子注册，是提干、求职、晋级、移民的有效依据 学习期限：3个月（允许工作经验丰富学员提前毕业） 收费标准：全部学费 元 咨询电话： 13684609885 0451-88723232 88342620 电子邮箱：xchy007@163.com 学校网站：www.mhjy.net 颁证单位：中国经济管理大学 承办单位：美华管理人才学校 职业经理MBA整套实战教程 千本好书免费下载网址 www.mhjy.net