消防安全管理体系文件

《消防安全管理体系文件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《消防安全管理体系文件（84页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、×××集团有限公司 ××/MM－2007 消防安全管理体系文件 A版 2007－×－×发布 2007－×－×实施 目 录 ××/MM-2007 管理手册 …………………………………………………………38 程序文件 ××/MP—4.2.3—01 文件与记录控制程序 ……………………………………………77 ××/MP—5.4.2—01 协商与交流控制程序 ……………………………………………84 ××/MP—5.5—01 体系审核控制程序 ………………………………

2、………………86 ××/MP—6.2—01 消防人力资源管理程序 …………………………………………91 ××/MP—7.2—01 防火检查控制程序 ………………………………………………96 ××/MP—7.3—01 火灾危险评价、火灾隐患辨识与整改控制程序 ………………99 ××/MP—7.4—01 消防审批控制程序 ……………………………………………105 ××/MP—7.5—01 消防设施管理控制程序 ………………………………………109 ××/MP—7.6—01 灭火和应急疏散预案控制程序 ………………………………114 ××/MP—7.

3、7—01 火灾应急响应和处置程序 ……………………………………118 管理制度 ××/WS－5.4.2－01 消防安全会议制度 ……………………………………………121 ××/WS－6.2－01 消防组织管理制度 ……………………………………………123 ××/WS－6.2－02 专职和义务消防队的组织管理制度 …………………………124 ××/WS－6.2.2－01 消防安全教育、培训制度 ………………………………………126 ××/WS－6.3－01 消防安全工作考评和奖惩制度 ………………………………127 ××/WS－7.1－01

4、 燃气和电气设备的检查和管理制度 …………………………129 ××/WS－7.1－02 消防控制室管理制度 …………………………………………131 ××/WS－7.1－03 用电安全管理制度 ……………………………………………132 ××/WS－7.1－04 动火作业安全管理制度 ………………………………………134 ××/WS－7.1－05 易燃易爆危险物品管理制度 …………………………………136 ××/WS－7.1－06 安全疏散设施管理制度 ………………………………………137 ××/WS－7.2－01 防火巡查、检查制度 …………………

5、…………………………138 ××/WS－7.3－01 火灾危险评价和火灾隐患整改制度 …………………………140 ××/WS－7.5－01 消防设施器材维护管理制度 …………………………………142 ××/WS－7.6－01 灭火和应急疏散预案演练制度 ………………………………145 操作规程 ××/WS－7.1－07 电气焊工操作规程 ……………………………………………146 ××/WS－7.1－08 火灾自动报警系统操作规程 …………………………………147 ××/WS－7.1－09 灭火器操作规程 …………………………………

6、……………148 记录 ××/FR-4.2.3-01 受控文件清单 …………………………………………………149 ××/FR-4.2.3-02 文件发放、回收登记表 ………………………………………150 ××/FR-4.2.3-03 文件更改通知单 ………………………………………………151 ××/FR-4.2.3-04 作废文件清单 …………………………………………………152 ××/FR-4.2.3-05 文件资料借阅（复制）登记表 …………………………………153 ××/FR-4.2.3-06 文件销毁清单 ……………

7、……………………………………154 ××/FR-6.2.2-01 消防培训台帐 …………………………………………………155 ××/FR-5.4.2-01 信息台帐 ………………………………………………………156 ××/FR-5.4.2-02 会议纪要 ………………………………………………………157 ××/FR-6.2.2-02 消防安全培训记录 ……………………………………………158 ××/FR-6.2.2-03 个人培训卡 ……………………………………………………159 ××/FR-7.2.1-01 防火巡查记录 ……………

8、……………………………………160 ××/FR-7.2.2-01 防火检查记录 …………………………………………………161 ××/FR-7.3-01 责令当场改正通知单 …………………………………………162 ××/FR-7.3-02 责令限期改正通知单 …………………………………………163 ××/FR-7.3-03 复查结果通知单 ………………………………………………164 ××/FR-7.4-01 消防审批记录清单 ……………………………………………165 ××/FR-7.5.2-01 火灾自动报警系统独立维护保

9、养记录………………………166 ××/FR-7.5.2-02 自动喷水灭火系统独立维护保养记录 ………………………167 ××/FR-7.5.2-03 室内消火栓系统独立维护保养记录 …………………………168 ××/FR-7.5.2-04 卤代烷灭火系统独立维护保养记录(月检) …………………169 ××/FR-7.5.2-05 卤代烷灭火系统独立维护保养记录(年检) ………………170 ××/FR-7.5.2-06 灭火器独立维护保养记录 ……………………………………171 ××/FR-7.5.2-07 疏散指示标志、应急照明消

10、防设施独立维护保养记录 ……172 ××/FR-7.6-01 灭火和应急疏散预案演练记录 ………………………………173 ××/FR-7.6-02 灭火和应急疏散预案演练效果评价表 ……………………174 ××/FR-7.7-01 火灾等紧急情况记录清单 ……………………………………175 DB37/T392－2004消防安全管理体系文件 ××/MM-2007 管 理 手 册

11、 A版 文件发放号： 编 制： 审 核： 批 准： 日 期： 发布：2007年×月×日 实施：2007年×月×日 ×××集团有限公司 XXX集团有限公司管理手册 目 录 共1页 第1页 ××/MM-2007 第A版 第00次修订 0.1 《管理手册》颁布令 ……………………

12、……………………………………………43 0.2 消防安全管理者代表任命书 ………………………………………………………44 0.3 公司简介 ……………………………………………………………………………45 0.4 《管理手册》的管理 …………………………………………………………………46 0.5 消防安全管理方针及目标 …………………………………………………………48 0.6 组织结构与职能分配 ………………………………………………………………49 1 目的和适用范围 ………………………………………………………………………51 2 执行标准 ……………………………………

13、…………………………………………52 3 应用标准、术语和定义 …………………………………………………………………53 4 消防安全管理体系 ……………………………………………………………………54 5 管理职责 ………………………………………………………………………………56 6 资源管理 ………………………………………………………………………………61 7 消防安全管理实现 ……………………………………………………………………62 8 持续改进 ………………………………………………………………………………68 附录 1 程序文件清单 ……………………………………

14、………………………………71 附录 2 记录清单 …………………………………………………………………………72 附录 3 管理制度及操作规程清单 ………………………………………………………74 附录 4 修改记录 …………………………………………………………………………75 XXX集团有限公司管理手册 0.1 《管理手册》 颁 布 令 共1页 第1页 ××/MM-2007 第A版第00次修订 本单位依据DB37/T392－2004《山东省机关团体企事业单位消防安全管理体系》标准，编制了本《管理手册》第A版。经审核，本手册符合DB37/T392－2

15、004标准和单位的实际情况，现批准颁布，并予2007年×月×日起正式实施。 本手册是本单位消防安全管理体系（以下简称“FMS”）的法规性文件，是本单位消防安全管理工作和第三方对本单位FMS进行评价时的纲领性文件，是指导本单位建立、实施和保持FMS的统一标准和行动准则，望单位全体员工认真学习遵照执行。 总经理：××× 二〇〇七年×月×日 XXX集团有限公司

16、管理手册 0.2消防安全管理者代表 任命书 共1页 第1页 ××/MM-2007 第A版第00次修订 各部门及直属单位： 为了更好的推动消防安全管理工作的开展，经研究，单位决定，任命XXX同志为单位消防安全管理体系管理者代表，全面负责消防安全管理体系的建立、保持和持续改进。 签发人：XXX

17、 二〇〇七年×月×日 XXX集团有限公司管理手册 0.3 公司简介 共1页 第1页 ××/MM-2007 第A版第00次修订 ××× XXX集团有限公司管理手册 0.4 《管理手册 》的管理 共2页 第1页 ××/MM-2007 第A版第00次修订 0.4.1 手册的编制 单位消防工作归口管理部门在消防安全管理者代表授权下组织编写《管理手册》，并承担修订任务，按格式要求进行标识。 0.4.2

18、审核 消防安全管理者代表负责审核《管理手册》。 0.4.3 批准 消防安全责任人负责批准《管理手册》。 0.4.4 手册的日常管理 0.4.4.1 消防工作归口管理部门负责《管理手册》的发放，做好登记。 0.4.4.2 《管理手册》的持有部门或人员应定点存放、专人保管。 0.4.5 手册的发放 0.4.5.1 受控 消防工作归口管理部门根据工作需要对《管理手册》进行发放，其中受控手册需在封面上加盖“受控”章，在以后修订或换版时，应将原手册进行同步修订或换版后重新发放，保证领用单位或人员能够持有最新版本，发放过程应形成记录，参照《文件与记录控制程序》。 0.4.5

19、.2 非受控 对外部（除检查机构），只提供“非受控”手册, 不需受控章。由消防工作归口管理部门对非受控手册编号登记，经消防安全管理者代表批准后提供，更改后不通知。 0.4.6 手册修订 《管理手册》的修订由消防工作归口管理部门负责，根据消防安全管理体系总体运行的需要，对手册进行适时、必要的修订。具体执行《文件与记录控制程序》。 0.4.7 回收及处置 换版时，由消防工作归口管理部门按照文件发放登记的记录，对所有受控手册文件进行回收，在“受控”一栏中盖上“失效”章，并根据《文件与记录控制程序》要求对失效文件予以处置。 0.4.8 记录填写 XXX集团有限公司管理手册 0.

20、4 《管理手册 》的管理 共2页 第2页 ××/MM-2007 第A版第00次修订 按照《文件与记录控制程序》的规定填写有关记录。 0.4.9 本手册属XXX集团有限公司所有，未经本单位同意，任何单位或个人不得复制。 0.4.10 相关文件 《文件与记录控制程序》 ××/MP—4.2.3 —01 XXX集团有限公司管理手册 0.5 消防安全管理方针 及目标 共1页 第1页 ××/MM-2007 第A版第00次修订 0.5.1 消防安全管理方针

21、 安全第一，遵守法律法规。 预防为主，控制火灾风险。 强化监督，保护员工安全。 科学管理，实现持续改进。 0.5.2 消防安全管理目标 0.5.2.1 依据 国家及地方有关消防法律法规、本单位火灾危害及危险性的特点。 0.5.2.2 编制 单位消防工作归口管理部门在消防安全管理者代表授权下组织编制本单位《消防安全管理目标》。 0.5.2.3 审核 消防安全管理者代表审核《消防安全管理目标》。 0.5.2.4 批准 消防安全责任人批准《消防安全管理目标》。

22、0.5.2.5 发放 办公室负责发放到单位各部门，并传达到每名员工。具体执行《文件与记录控制程序》。 0.5.2.6 修订 单位消防工作归口管理部门依据消防法律、法规及规范的修改、自身生产经营情况的改变，对《消防安全管理目标》及时做出修订。具体执行《文件与记录控制程序》。 0.5.3 相关文件 《文件与记录控制程序》 ××/MP—4.2.3 —01 XXX集团有限公司管理手册 0.6组织机构与职能分配 共2页 第1页 ××/MM-2007 第A版第00次修订 0.6.1 单位的消防安全管理组织机构 各部门相关人员 各部门相关人员

23、 各部门相关人员 各部门相关人员 消防安全管理人员 其他部门 其他部门 其他部门 其他部门 消防安全管理者代表 消防工作归口管理部门 消防安全责任人 XXX集团有限公司管理手册 0.6组织结构与职能分配 共2页 第2页 ××/MM-2007 第A版第00次修订 0.6.2 消防安全管理体系职能分配表 职能部门 体系要求 消防安全责任人 消防安全管理者代表 消防

24、工作归口管理部门 办公室 人力资源管理部 基建部门 后勤部门 其他部门 4.1 （FMS） 总要求 ★ △ △ △ △ △ △ △ 4.2.1 （文件要求）总则 △ ★ △ △ △ △ △ △ 4.2.2 管理手册 △ ★ ★ △ △ △ △ △ 4.2.3 文件与记录控制 △ △ ★ ★ △ △ △ △ 5.4 职责、权限和沟通 ★ ★ △ ★ △ △ △ △ 5.5 消防安全管理体系审核 ★ ★ ★ △ △ △ △ △ 6.1 资源的提供

25、★ △ △ △ △ △ △ △ 6.2 消防人力资源 ★ △ △ △ ★ △ △ △ 7.1 消防安全制度和操作规程 △ ★ ★ △ △ △ △ ★ 7.2 防火检查 △ ★ ★ △ △ △ △ △ 7.3 火灾危险评价、火灾隐患 辨识与整改控制 △ ★ ★ △ △ △ △ △ 7.4 消防设计、检验及验收 △ △ ★ △ △ ★ △ △ 7.5 消防设施的维护管理 △ △ ★ △ △ △ ★ △ 7.5.3 消防设施的采购 △

26、 △ ★ △ △ △ ★ △ 7.6 灭火和应急疏散预案 △ △ ★ △ △ △ △ △ 7.7 火灾事故处置 ★ △ ★ △ △ △ △ △ 8.3.1 数据分析 △ ★ ★ △ △ △ △ △ 8.3.2 纠正与预防措施 △ ★ ★ △ △ △ △ △ 8.3.3 持续改进 ★ ★ ★ △ △ △ △ △ 注：★ 主要职能 △ 相关职能 XXX集团有限公司管理手册 1目的和适用范围 共1页 第1页 ××/MM-2007 第A版第00次修订 1.

27、1 编制手册的目的 建立并保持文件化的消防安全管理体系，制定消防安全工作方针、目标和指标，确定并实施消防安全工作方案、确保各项工作按照制定的工作程序运行，以及时发现和整改火灾隐患，持续改进和完善单位消防安全管理体系，不断提高单位消防安全管理水平和抵御火灾的能力。 1.2 手册的适用范围 本手册适用于本单位与消防安全有关的各部门、分公司及消防安全有关的各项管理和作业活动。同时，本手册也适用于内部和外部机构评价本单位满足消防安全管理体系标准的能力。 XXX集团有限公司管理手册 2 执行标准 共1页 第1页

28、 ××/MM-2007 第A版第00次修订 2.1 执行标准 DB37/T392-2004 《山东省机关团体企业事业单位消防安全管理体系》 2.2 适用的法律法规 《中华人民共和国消防法》 《山东省消防条例》 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号） XXX集团有限公司管理手册 3 引用标准、术语和定义 共1页 第1页 ××/MM-2007 第A版第00次修订 3.1 本手册引用下述标准： GB 5907 消防基本术语 基础和术语 GB/T

29、19000—2000 质量管理体系 基础和术语 GB/T 28001—2000 职业健康安全管理体系 规范 3.2 本手册采用以下标准给出的术语和定义： GB/T 19000—2000 GB/T 28001—2000 DB 37/T392-2004 XXX集团有限公司管理手册 4 消防安全管理体系 共2页 第1页 ××/MM-2007 第A版第00次修订 4.1 总要求 本单位按照DB37/T392-2004标准要求建立了消防安全管理体系并形成了文件。通过在工作中进行实

30、施和保持，以持续改进其有效性。为此本单位消防工作归口管理部门要： a)识别消防安全管理体系所需要的过程及其在本单位的应用； b)确定这些过程的顺序和相互作用； c)确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法； d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行并进行的监视和测量； e)对这些过程进行监视、测量、分析； f)采取必要的措施，以实现对这些过程策划的结果，并进行持续改进。 本单位将按DB37/T392-2004标准要求管理这些过程。 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.1.1 本单位按照DB37/T39

31、2-2004标准的要求及本单位的实际情况，编制了适宜的消防安全管理体系文件，为消防安全管理体系有效运行提供依据。 4.2.1.2 消防安全管理体系文件包括： a)形成文件的消防安全管理方针和管理目标； b)管理手册； c)DB37/T392-2004标准要求的程序文件； d)本单位为确保消防安全管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件（包括其他程序文件和管理制度、操作规程等）； e)DB37/T392-2004标准要求的记录。 4.2.1.3 本单位消防安全管理体系文件结构图： 第一级文件 管理手册

32、 第二级文件 程序文件 第三级文件 管理制度、操作规程、记录等 XXX集团有限公司管理手册 4 消防安全管理体系 共2页 第2页 ××/MM-2007 第A版第00次修订 4.2.2 管理手册 消防安全管理者代表负责组织编制和保持管理手册，管理手册内容包括： a)本单位消防安全管理方针、管理目标； b)本单位消防安全管理体系的范围，包括删减的细节与合理性的说明； c)对本消防安全管理体系编制的所有程序文件的引用； d)对本单位消防安全管理体系过

33、程之间的相互作用的表述。 4.2.3 文件与记录控制 4.2.3.1 消防安全管理体系所要求的文件与记录应予以控制，为此，由办公室组织编制《文件与记录控制程序》。 4.2.3.2 对文件与记录的控制作出如下规定： a)文件能够被恰当定位； b)文件发布前要得到批准，以确保文件是充分与适宜的； c)定期对文件进行评审，必要时予以修订并再次批准； d)确保文件的更改和现行修订状态得到识别； e)消防安全管理体系的关键岗位，都能得到相关文件和资料的现行版本； f)及时将失效文件和资料从所有发放和使用场所撤回或采取其他措施防止误用； g)确保文件与记录保持清晰、易于识别和检

34、索； h)法律法规、知识性文件和资料，予以适当标识并保存； i)确保外来文件得到识别，并控制其分发； j)对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置作出规定。 4.3 相关文件 《文件与记录控制程序》 ××/MP—4.2.3—01 XXX集团有限公司管理手册 5 管理职责 共5页 第1页 ××/MM-2007 第A版第00次修订 5.1 管理承诺 最高管理者是本单位的消防安全责任人。 消防安全责任人通过以下活动对建立、实施消防安全管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据： a)向全单位员工传达消防法律、法规相关

35、要求的重要性； b)负责组织制定和批准本单位的消防安全管理方针和管理目标； c)按规定的时间间隔主持消防安全管理体系审核，执行《体系审核控制程序》； d)确保本单位消防安全管理体系运行能获得必要的资源。 5.2 消防安全管理方针 参见本手册第0.5节《消防安全管理方针及管理目标》。 5.3 策划 5.3.1 消防安全管理目标 参见本手册第0.5节《消防安全管理方针及管理目标》。针对单位的消防安全管理目标由各部门进行分解，形成分解目标。由消防安全归口管理部门组织消防安全管理方针、目标的宣传、教育培训工作，使全体员工理解并贯彻实施。对消防安全管理方针和管理目标

36、的达成情况，由消防工作归口管理部门每年进行一次汇总评价并考核。每年的体系审核会议应对消防安全管理方针的适宜性和管理目标的达成情况作出评价。 5.3.2 消防安全管理体系策划 5.3.2.1 消防安全责任人授权消防安全管理者代表负责组织对消防安全管理体系进行策划并记录实施情况，以满足消防安全管理目标和本手册第4.1节对消防安全管理体系的总要求； 5.3.2.2 对消防安全管理体系所有过程的控制均编制了相应文件，见消防安全管理体系一、二、三级文件； 5.3.2.3 通过管理评审，由消防安全责任人确定是否对消防安全管理体系的相关过程进行变更，由消防安全管理者代表负责变更的策划和实施，

37、期间应保持消防安全管理体系的完整性、有效性、适用性。 XXX集团有限公司管理手册 5 管理职责 共5页 第2页 ××/MM-2007 第A版第00次修订 5.4 职责、权限与沟通 5.4.1 职责和权限 5.4.1.1 本单位的最高管理者为消防安全责任人，对单位的消防安全工作全面负责。消防安全责任人应履行以下职责： a)贯彻执行消防法规、保障单位消防安全符合消防法规，掌握单位的消防安全情况； b)将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划； c)为单位的消防安全提供必要的经费和组织保障； d)确定逐级消防安全责任，批准实

38、施消防安全制度和保障消防安全的操作规程； e)组织进行防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题； f)根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队； g)主持制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练； h)指定消防安全管理者代表，并根据体系文件要求明确其责任、权限； i)主持进行消防安全管理体系审核。 5.4.1.2 消防安全管理者代表承担本单位的消防安全职责，确保消防安全管理体系的实施和运行。消防安全管理者代表应履行以下职责： a)确保组织建立、实施与保持有效的消防安全管理体系； b)定期向消防安全责任人汇报消防安全管理体系的绩效，为评审和改

39、进消防安全管理体系提供依据； c)拟定年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作； d)制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实； e)拟定消防安全工作的资金投入计划和组织保障方案； f)组织实施防火检查和火灾隐患整改； g)组织实施对消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。 h)管理专职消防队和义务消防队； i)确定消防安全重点部位； XXX集团有限公司管理手册 5 管理职责 共5页 第3页 ××/MM-2007 第A版第00次修订 j)组织消防安全审核； k)组织进行火灾危险评价； l)在

40、员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练； m)与当地公安消防机构建立沟通渠道，及时向公安消防机构汇报单位的消防安全情况； n)消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。 5.4.1.3 消防安全管理人员应履行下列职责： a)分析研究本组织的消防安全工作，及时向上级报告； b)实施日常防火检查、巡查，督促落实火灾隐患整改措施； c)管理、维护消防设施、灭火器材和消防安全标志； d)开展消防宣传，对员工进行教育培训； e)编制灭火和应急疏散预案，定期组织演练； f)记录消防安全工作开展情况，完善消防档案； g)完成其他消防安全管理工作

41、。 5.4.1.4 各相关部门人员在完成本职工作的同时，还应履行下列职责： a)严格执行消防安全制度和操作规程； b)参加消防安全培训及灭火和应急疏散预案演练； c)熟知本岗位的火灾危险性和消防安全常识，落实火灾隐患整改措施； d)发生火灾时应按应急疏散预案要求疏散人员、扑救火灾和报警。 5.4.2 内部沟通 本单位通过各种会议、培训、相关文件传达、宣传或面谈，确保在不同层次和不同职能部门之间，就消防安全管理体系的过程（包括消防安全管理方针、管理目标及完成情况）及其实施的有效性进行沟通，实现交流信息、增进理解、协调行动、全员参与的效果。具体归口办公室管理，执行《协商与交流控制

42、程序》。 XXX集团有限公司管理手册 5 管理职责 共5页 第4页 ××/MM-2007 第A版第00次修订 5.5 消防安全管理体系审核 5.5.1 总则 消防安全管理者代表负责组织编制《体系审核控制程序》，立足于单位的火灾危险评价结果、火灾隐患整改情况和以往审核的结果，对消防安全管理体系审核的频次、评审范围、方法、评审输出等作出规定，以确保消防安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。审核要包括评价消防安全管理体系改进的机会和变更的需要，包括消防安全管理方针和管理目标。体系审核的记录要按规定归档保存。 5.5.2 内部消防安全审核 内部审核的目的是确

43、定消防安全管理体系是否： a)符合策划的安排、DB37/T392-2004标准的要求以及本单位所确定的消防安全管理体系的要求； b)得到有效的实施和保持。 内部审核每年至少进行一次，要覆盖本单位消防安全管理体系涉及的所有活动、部门和区域。消防安全管理者代表全面负责内部消防安全管理体系审核工作，批准每次的审核实施计划和内部消防安全管理体系审核报告，选定审核组长及审核员。内审组长负责编制、实施本次内审计划和编写内审报告。 消防安全管理体系内部审核员应经培训并熟练掌握体系的相关要求，审核员应与审核的对象无直接责任关系。 负责受审核区域的部门负责人要确保对审核中发现的问题及时采取措施，以消除

44、所发现的不合格及其原因。跟踪活动包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。 5.5.3 管理评审 消防安全责任人每年至少进行一次管理评审，时间间隔不超过12个月。评审应根据消防安全管理体系审核的结果、不断变化的客观环境和对持续改进的承诺，指出可能需要修改的方针、目标以及消防管理体系的其他要素。 5.6 相关文件 《文件与记录控制程序》 ××/MP—4.2.3—01 XXX集团有限公司管理手册 5 管理职责 共5页 第5页 ××/MM-2007 第A版第00次修订 《协商与交流控制程序》 ××/MP

45、—5.4.2—01 《体系审核控制程序》 ××/MP—5.5—01 XXX集团有限公司管理手册 6 资源管理 共1页 第1页 ××/MM-2007 第A版第00次修订 6.1 资源的提供 消防安全责任人要组织相关部门及时确定并提供以下方面所需的资源： a)实施、保持并持续改进质量管理体系的有效性； b)为单位的消防安全提供必要的经费和组织保障。 6.2 消防人力资源 6.2.1 总则 基于适当的教育、培训、技能和经验，提高员工的消

46、防安全素质。 6.2.2 能力、意识和培训 人力资源管理部门负责编制并实施《消防人力资源管理程序》，对以下方面作出规定： a)确定员工应具备的消防安全方面素质和能力； b)提供培训或采取其他措施以满足这些需求； c)评价所采取措施的有效性； d)确保员工认识到消防安全状况改善的相关性和重要性，以及个人行为的改进所带来的消防安全效益； e)保持教育、培训、技能和经验的适当记录。 对从事消防专兼职及特殊工种的人员按法律、法规要求,接受消防安全专门培训，按规定持证上岗。 6.3 奖惩 6.3.1 单位对消防安全管理体系的建立

47、与保持工作中成绩突出的部门和人员给予表彰奖励。 6.3.2 对未依法履行消防职责、违反消防安全制度或其他违章行为，依照《消防安全工作考评和奖惩制度》规定对相关责任部门和人员给予行政纪律处分或其他处理。 6.4 相关文件 《消防人力资源管理程序》 ××/MP—6.2—01 XXX集团有限公司管理手册 7 消防安全管理实现 共6页 第1页 ××/MM-2007 第A版第00次修订 7.1 消防安全制度和操作规程 7.1.1 制定及发放 消防工作归口管理部门根据单位的生产、使用、经营、储运等环节的实际，组织制订及发放相关的消防安全

48、制度及消防设施操作规程。具体执行《文件与记录控制程序》。 7.1.2 修订 消防工作归口管理部门根据单位实际情况的变化随时进行修订，并由消防安全责任人审核批准后方可重新发布。具体执行《文件与记录控制程序》。 7.2 防火检查 消防工作归口管理部门根据单位实际情况制定《防火检查控制程序》并编制相应的防火巡查、检查制度，内容应包括检查人员、部位、内容、频次。 7.2.1 防火巡查 防火巡查人员应及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的，应当立即报告。发现初期火灾应立即报警并及时扑救。 7.2.2 定期防火检查 消防工作归口管理部门应每月进行防火检查，并对检查结果进

49、行记录。 7.3 火灾危险评价与火灾隐患整改 7.3.1 总则 消防工作归口管理部门制定《火灾危险评价、火灾隐患辨识与整改控制程序》，其范围应包括单位的生产、经营、储运等环节的以下方面： a)常规和非常规的活动； b)所有进入作业场所人员的活动； c)作业场所内的设施，无论由单位还是由外部所提供的设施； d)工作、工艺流程。 7.3.2 火灾危险评价 消防工作归口管理部门应不间断地组织火灾危险评价工作，识别与本单位生产、使用、经营、储存等环节有关的火灾危害、影响和隐患，并进行科学的评价分析，确定最 XXX集团有限公司管理手册 7 消防安全管理实现 共6页 第2

50、页 ××/MM-2007 第A版第00次修订 大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效或适当的控制措施，把火灾危险降到最低或控制在可以承受的程度。 7.3.2.1 自我评价 消防工作归口管理部门组织有关人员对单位适时进行自我评价。 7.3.2.2 委托评价 单位根据需要可委托有评价能力的中介机构进行火灾危险评价。 7.3.3 火灾隐患辨识 下列情况认定为火灾隐患： a)经火灾危险评价后的部位，如果监控和预防不到位，有可能导致火灾或火灾蔓延的； b)防火巡查、定期防火检查中发现的违反或不符合消防法规要求的行为； c)公安消防机构下发的消防法律文书中指出的违反或

51、不符合消防法律法规的行为。 7.3.4 火灾隐患整改执行《火灾危险评价、火灾隐患辨识与整改控制程序》。 7.4 消防设计、检验及验收 7.4.1 总则 a)消防工作归口管理部门编制《消防审批控制程序》。单位新建、改建、扩建、建筑内部装修或用途变更的建筑工程，应委托具有相应设计资格的设计单位进行建筑工程的消防设计，并使其符合现行GB 50045、GBJ 16等国家消防技术标准要求。 b)单位应委托具有消防设施检验资格的单位对建筑消防设施进行检验，确保消防设施安装质量，能实现设计、使用要求。 c)单位应申请公安消防机构对建筑工程进行消防验收，并经当地公安消防机构消防安全

52、检查合格后开业。 7.4.2 消防设计 单位应当取得公安消防机构核发的《建筑工程消防设计审核意见书》。 7.4.3 消防设施检验 7.4.3.1 单位建筑消防验收时，应委托具有消防设施检验资格的单位对建筑消防设施进行检验，取得结论合格的检验报告。 XXX集团有限公司管理手册 7 消防安全管理实现 共6页 第3页 ××/MM-2007 第A版第00次修订 7.4.3.2 检验内容包括 a)火灾报警系统； b)自动喷水灭火系统、气体灭火系统、室内消火栓及消防给水系统； c)水喷雾灭火系统； d)低倍数泡沫灭火系统； e)高倍数、中倍数泡沫灭火系统；

53、 f)蒸汽灭火系统； g)防排烟系统； h)防火卷帘、电动防火门； i)火灾事故广播、消防通讯、消防电梯和消防控制室； j)火灾事故照明、疏散指示标志； k)灭火器。 7.4.4 消防验收及消防安全检查 单位应当取得公安消防机构核发的《建筑工程消防验收意见书》及《消防安全检查意见书》。 7.5 消防设施的控制、维护管理 7.5.1 总则 单位由消防安全管理人员或委托具有消防设施维护保养资格的单位进行消防设施、器材维护保养，保证消防设施的正常运行，发挥防火、灭火效能。 7.5.2 维护保养的方法 7.5.2.1 独立维护保养 消防工作归口管理部门制订《消防设

54、施管理控制程序》及消防设施维护保养制度，消防安全管理人员负责实施，建立消防设施档案，定期对消防设施进行维护保养，并进行记录。 7.5.2.2 委托维护保养 a)消防工作归口管理部门负责选择并审核消防设施维护保养单位，消防安全责任人批准； XXX集团有限公司管理手册 7 消防安全管理实现 共6页 第4页 ××/MM-2007 第A版第00次修订 b)单位与消防设施维护保养单位签订合同，定期对本单位的消防设施进行维护保养。 7.5.3 消防设施的采购 单位消防设施、器材的采购过程、供货单位评价、采购资料及采购产品的验证执行《消防设施管理控制程序》。 7.5.3

55、.1 采购过程 消防工作归口管理部门与后勤部门应确保采购的产品符合采购的规定。消防工作归口管理部门与后勤部门制订采购计划，消防安全责任人批准后实施。 7.5.3.2 供货单位评价 消防工作归口管理部门与后勤部门应对供货单位进行评价和选择，评价的内容包括： a)对供货单位的生产能力、交货能力和产品信誉以及质量体系状况进行现场评价； b)根据单位以往的采购记录进行对比评价； c)与同类其他产品进行对比评价； d)对现场样品进行评价。 7.5.3.3 采购资料 采购资料包括技术标准、规范、采购清单、采购计划、采购合同等。由后勤部门向供方传递。应包括以下内容： a)产品的类别

56、、型式、等级或其他标识方法，是通用性产品还是特殊要求产品； b)产品的质量要求、交货依据和验收条件。 7.5.3.4 采购验证 消防工作归口管理部门与后勤部门对采购的产品按《采购合同》中的规定进行进货检验或验证，以确保采购的产品满足规定的采购要求。 7.6 灭火和应急疏散预案 7.6.1 总则 消防工作归口管理部门制定《灭火和应急疏散预案控制程序》和《灭火和应急疏散预案》，每半年进行一次演练，确保在火灾事故或紧急情况时减少火灾危害和人员伤亡。 XXX集团有限公司管理手册 7 消防安全管理实现 共6页 第5页 ××/MM-2007 第A版第00次修订 7.6.2

57、 内容 a)预案的组织机构和职责，包括灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组； b)报警和接警处置程序； c)应急疏散的组织程序和措施； d)扑救初期火灾的程序和措施； e)通讯联络、安全防护的程序措施。 7.6.3 人员职责 a)消防安全责任人负责组织制定灭火和应急疏散预案，并发布实施； b)消防安全管理者代表负责组织灭火和应急疏散预案的演练； c)各行动组组长应了解个人职责，熟悉预案内容。 7.6.4 预案演练 a)单位每半年进行一次演练； b)灭火和应急疏散预案》里组织机构的所有成员和有关人员参加演练； c)消防工作归口管理部门制定《演练计划》

58、，消防安全责任人批准后实行； d)演练结束后对演练结果进行评价。 7.7 火灾事故处置 7.7.1 总则 消防工作归口管理部门制订《火灾应急响应和处置程序》，对以下做出规定： a)处理和调查火灾； b)采取措施减少由火灾事故产生的影响； c)采取纠正和预防措施，避免再发生； d)确认所采取的纠正和预防措施的有效性。 7.7.2 火灾扑救处理 a)单位发生火灾时，应立即报警，并实施灭火和应急疏散预案，迅速扑救火灾，及时疏散人员； XXX集团有限公司管理手册 7 消防安全管理实现 共6页 第6页 ××/MM-2007 第A版第00次修订 b)邻近单位发

59、生火灾应给予支援； c)单位要为公安消防机构抢救人员、扑救火灾提供便利条件； 7.7.3 火灾事故调查 a)单位发生火灾后，由消防安全责任人组织实施内部调查； b)单位按照《消防安全工作考评和奖惩制度》对发生火灾的部门和相关人员进行处理。 c)消防安全管理者代表组织对管理体系的纠正和预防措施进行评审，适时做出修订。 d)单位要保护火灾现场，如实提供火灾事故情况，配合公安消防机构进行调查。 7.8 相关文件 《文件与记录控制程序》 ××/MP—4.2.3—01 《防火检查控制程序》 ××

60、/MP—7.2—01 《火灾危险评价、火灾隐患辨识与整改控制程序》 ××/MP—7.3—01 《消防审批控制程序》 ××/MP—7.4—01 《消防设施管理控制程序》 ××/MP—7.5—01 《灭火和应急疏散预案控制程序》 ××/MP—7.6—01 《火灾应急响应和处置程序》 ××/MP—7.7—01 XXX集团有限公司管理手册 8 持续改进 共3页 第1页 ××/MM-20

61、07 第A版第00次修订 8.1 总则 单位利用消防安全管理方针、目标、体系审核结果、数据分析、纠正和预防措施来对消防安全管理体系进行持续改进。 8.2 职责 8.2.1 消防安全责任人负责批准对消防安全管理体系实施改进的方案。 8.2.2 消防安全管理者代表负责组织数据分析、纠正和预防措施，审核、评价消防安全管理体系改进方案。 8.2.3 消防工作归口管理部门负责收集、分析数据，制订纠正和预防措施，制订及实施消防安全管理体系改进方案。 8.2.4 各部门负责提供分析所需的数据，实施纠正和预防措施。 8.3 程序 8.3.1 数据分析 8.3.1

62、.1 消防工作归口管理部门负责收集下列数据： a)各种消防安全记录，如消防设施定期检查记录、防火检查记录、火灾隐患及其整改情况记录、火灾情况记录等； b)公安消防机构下发的法律文书； c)消防法律、法规及规范的更改； d)其他信息，如其他部门的情况反馈、员工建议等。 8.3.1.2 消防安全管理者代表组织消防工作归口管理部门对数据进行分析，应提供以下信息： a)是否符合消防安全管理体系的要求； b)本单位火灾隐患的特点及发展趋势、火灾隐患预防措施的落实程度及效果； c)本单位消防安全管理工作的成效； d)当地公安消防机构及其他部门的评价。 8.3.2 纠正与预防措施

63、 8.3.2.1 单位要对发生的火灾事故、存在的火灾隐患和违章行为进行纠正及预防以防止再发生。 XXX集团有限公司管理手册 8 持续改进 共3页 第2页 ××/MM-2007 第A版第00次修订 8.3.2.2 要求 a)根据《火灾应急响应和处置程序》与《火灾危险评价、火灾隐患辨识与整改控制程序》确定行为的影响程度、原因及必要性； b)纠正与预防措施的力度要与行为的影响程度相适应； c)对纠正及预防措施的实施效果进行记录并评估。 8.3.2.3 识别 a)火灾原因调查； b)公安消防机构下发的火灾隐患整改通知书； c)本单位的消防检查、巡查发

64、现； d)消防安全管理体系记录和数据分析的结果。 8.3.2.4 方式 a)单位以文件形式下发； b)通过体系审核对消防安全制度、操作规程进行修订，执行《文件与记录控制程序》。 8.3.3 持续改进 8.3.3.1 持续改进是为了提高本单位消防安全管理体系的效率和有效性，达到在满足要求的基础上进一步提高。 8.3.3.2 持续改进涉及消防安全管理体系、过程和单位的消防安全工作，可以是长远的、重大的改进，也可以是日常的、较小的改进。 8.3.3.3 持续改进的步骤： a)确定、分析和测量消防安全管理体系现状； b)确定改进目标； c)研究可能改进的方案； d)评价

65、拟改进的方案； e)实施被选定的方案；对实施情况进行检查、分析和测量验证； f)将过程涉及的更改纳入文件规定。 XXX集团有限公司管理手册 8 持续改进 共3页 第3页 ××/MM-2007 第A版第00次修订 8.4 相关文件 《火灾应急响应和处置程序》 ××/MP—7.7—01 《火灾危险评价、火灾隐患辨识与整改控制程序》 ××/MP—7.3—01 《文件与记录控制程序》 ××/MP—4.2.3—01

66、 XXX集团有限公司管理手册 程序文件清单 共1页 第1页 ××/MM-2007 第A版第00次修订 附录一：程序文件清单 序号 文件名称 文件编号 归口部门 备注 1 文件与记录控制程序 ××/MP—4.2.3—01 办公室 2 协商与交流控制程序 ××/MP—5.4.2—01 消防工作管理部门 3 体系审核控制程序 ××/MP—5.5—01 消防工作管理部门 4 消防人力资源管理程序 ××/MP—6.2—01 人力资源部门 5 防火检查控制程序 ××/MP—7.2—01 消防工作管理部门 6 火灾危险评价、火灾隐患辨识与整改控制程序 ××/MP—7.3—01 消防工作管理部门 7 消防审批控制程序 ××/MP—7.4—01 消防工作管理部门 8 消防设施管理控制程序 ××/MP—7.5—01 消防工作管理部门 9 灭火和应急疏散预案控制程序 ××/MP—7.6—01 消防工作管理部门 10 火灾