销售人员出差制度

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1、 文件编号 版本号 生效日期 执行部门 销售部 销售部出差制度规范 序号 编写与修订情况 编写或修订人 生效日期 1 2 3 4 起草 职务 日期 审核 职务 日期 签发 职务 日期 第一章总则 第一条 度 为规范出差管理流程，加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制 第二章一般规定 第二条 出差以下列程序办理： 事前予以核 出差前应填写出差审批表，出差期限由派遣负责人视情况需要 定，并依照程序核实。

2、第三条 出差的审核决定权限如下： 1当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、 远途出差 由部门经理核准。 3、 销售人员出差住宿和标准附件如下： 注： 1 、一类地区：京、沪、深，二类地区：广州、杭州、南京、武汉、沈阳、 天津、青岛、大连、宁波、厦门。三类地区：一、二类以外的其他省外地 区。 2 、住宿标准为高限，两人同时出差只能住标准间，凭票报销。 3 、省内以汽车、火车为主，省外以汽车、火车硬卧以下、飞机经济舱为主。 住 宿 补助 级别 四川 一类 地区 二类 地区 三类 地区 四川 省外 父通 误餐 通讯 父通 误餐 通讯

3、 副总以上 200 335 330 225 55 45 5 80 60 10 其他人员 116 330 225 220 55 45 5 80 60 10 第三章出差借款和报销 借款： 出差人员办理借款时，填写“借款单”，执行公司内部人员借款审批程序。 1、 费用报销和粘贴方法： 严格实行出差报告和出差总结制度，凭出差总结进行费用报销，费用 报销时间为返回公司一周以内，超过一周未报销的不再予以报销。遇特殊情 况（如在外出差）不能和时报销，应在财务报告登记出差地点、原因、人数、 返回时间和不能和时报销的原因。 凭票报销的票据应是真实票据，财

4、务部有严格审查的责任。如发现有虚 报不实者，将追回虚报款项，同时按违规金额的 10倍处以罚款。情节严重 者，将按国家相关法律法规处理。 2、 严格限制自驾出差，自驾出差需经审批同意后方可出差，报销标准为：路桥 费、停车费实报实销，油费按百公里 10L的标准报销。 3、 出差期间的误餐补助和通讯补助为定额补助， 交通补助为短途交通补助并包 含来往机场的短途交通，交通补助为限额凭票报销，票额不足 50%额度的按 50%报销 4、 原始凭证粘贴纸的外形尺寸应与费用报销单相同，过宽过长的附件，应进行 纵向和横向的折叠。折叠后的附件外形尺寸，不应长于或宽于费用报销单， 同时还要便于翻阅；各种不能

5、直接装订的原始凭证，如汽车票、地铁车票、 市内公共汽车票、火车票、出租车票等，都应按类别采用“鱼鳞式”整齐地 粘贴于粘贴纸的之内，粘贴时应横向进行，从右至左，逐张左移，后一张右 边压位前一张的左边，粘牢即可。 第四章差旅管理 出差申请报告 1、 出差申请程序：销售出差人员出差前均应填写“出差申请单” （见附件），明 确出差日期、出行路线、逗留时间、预算金额、拟完成工作事项和随行人员 等相关事宜，报部门领导逐级审批。未经上级领导批准，不予借支和报销差 旅费 2、 销售人员出差前因做好相应工作准备避免不必要的出差，销售人员出差后需 每天向销售总监汇报工作进展和下一步工作计划安排。 3

6、、 在出差到达目的地后，应与内勤电话联系，或者微信发送定位，内勤统计出 差人员几点到达目的地以和出差工作动态， 提高工作效率，出差途中因意外 或工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向销售总监请示，不得因私事 或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 4、 销售人员出差返回后需提报《出差报告》，应于一周之内提交《出差报告》， 并到财务部费用报销，未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费 用，公司不予报销。出差报告中需将本次出差任务完成情况 （包括出差目的 达成情况、费用支出情况内容）做详细说明，出差报告应交与内勤，内勤统 一统计，交与销售总监审核。 5、 为强化出差费用管控和提升

7、远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员 在填具《差旅费报销单》时，必须与相应的《出差申请表》上所载明细的预 算金额相接近。如高于预算金额10%者，必须向销售总监提出说明并核准后 超出的部分给予报销。 6销售人员应将出差项目，出差天数以和费用交与内勤，做内部统计，在统一 交与销售总监审核。 7、 本市出差： 1 ）原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助； 2）如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销， 乘坐出租 车需取得销售经理同意后许可； 8、 省内出差： 原则上当天往返，若需住宿留驻，应取得销售经理同意后方可报销相关费用 9、 省外出差： 出差

8、人员所乘交通工具和食宿标准按第二章的规定执行， 特许情况向销 售总监批准后执行； 10、 销售人员出差所有资料统一交于销售内勤保管方便查阅。 附件一、 出差申请报告 出差类型 . □客户拜访； □实施安装； □信息调查； □会议 □培训 岀 出差时间 年 月曰至月曰共 日 预计返回日期 出差人员 随同人员 交通工具 出差预算金额 事由 出差准备/计划 出差人签字 日期 年 月 日 部门经理审核 日期 年 月 日 行政部确认 日期 年 月 日 部门：销售部门 申请日期： 年 月曰 附件二：出差

9、报告 出差报告 部门: 姓名 职务 区域 日期 出差 时间 出差 地点 出差 目的 地点 工作内容 跟踪事项 部门经理签字： 日期： 年 月曰 附件三：预支差旅费申请单 预支差旅费申请单 编号： 借款日期 年 月曰 姓名 拟搭乘交通工具种类 出差地点与事由 拟出差日期 拟借支金额 （小写） 人民币（大写） 千 百 拾 元整 申请人签字 主管意见 附件四:差旅费支付明细表 差旅费支付明细表 出差人 出差日期 核付金额 出差事由：

10、 日期 起讫时间 起讫地点 交通费 膳食费 住宿费 杂费 合计 工作要领 月 日 起 止 起 止 金额

11、 附件五：出差通知单 出差通知单 兹安排 同志于 日至 月 日到 （活动地点） ，请落实。 通知人： 年 月 日 附件六: 一周出差预定报告表： 一周出差预定报告表 姓名： 年 月 日-年 月曰 星期 出差地点 事由 备注 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日