工厂表格大全

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1、 201_年度培训方案 序 培训主题内容 培训教材 时间 课时 培训对象 培训教师 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2、 编制: 审核: 批准: 日期:201 年 月 日 Doc. No. :D-1001 培训考核记录 201 年 月 日 TA No. 培训题目 内容提要 授课人 课时 培训方式 考核方式 培训时间 人数 记录人 培训签到/ 成绩表 编号 签到 成绩 编号 签 至V 成绩 编号 签 至V 成绩 1 17 33 2 18 34 3 19 35 4 20 36 5

3、21 37 6 22 38 7 23 39 8 24 40 9 25 41 10 26 42 11 27 43 12 28 44 13 29 45 14 30 46 15 31 47 16 32 48 效果 分析 分析 人 确认

4、 人 / 日期 Doc. No.: D-1002 文件和资料最新状况一览表 部门: No . 类 别 文件名称 文件编号 版 本 生效 日期 更改记录 备注 1st 2nd 3rd 1 / / / 2 / / / 3 / / 4 / / / 5 / / 6 / / / 7 Z / Z 8 / /

5、 / 9 / / / 10 / / / 11 / / 12 / 13 / / 14 / / / 15 / Z Z 16 / / / 17 / / / 18 / / 19 / / 20 Z / 21

6、 文件和资料发放/回收记录表 序 号 文件名称 文件 编号 版本 分 发 号 发放记录 回收记录 备注 部门 日期 签收 日期 签收 01 02 03 04 05 06 07

7、 08 09 10 11 12 13 14 15 Doc. No.: D-2021 文件更改通知单 申请部门: 文件代号 更改 原因

8、文件名称 实施日期 发放部门 份 数 签 收 更改内容： 备 注 申请 人 会签部门 主管 部门主管 日期 日期 更改审核意见 更改批准意见 签名： 日期： 签名： 日期： Doc. No. : D-2021 质量记录造单 Page 序 号 记录名称 记录编号 版 本 编制部门 编制 日期 保存 期限 备 注 1 2

9、 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

10、 20 21 22 23 24 日期： 年 月 日 Doc. No.: D-2021 20 年度CCCfe志使用情况一览表 序号 使用人 型号 使用日期 数量〔个〕 备注 01 02 03 04 05 06 07 08 09

11、 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 统计人： No. : D-2005 冥又 供方评定表 VS No.: 供方名称 法人代表 供方地址 邮政编码 联系方

12、式 联系人 职工数 人 主要客户 注册资金 主要广品 评定工程 评定情况 评级 评定人 质量：产品认证 和质量体系状况 价格 交货期 效劳 代理 分销 评定 主要客户 人数 人 主要 代销 产品 产品名称 规格型号 生产厂家 质量水平 备注 样品检 验/验 证状况 确认人： 日期： 评定组总评意见〔是否列入供方名录〕： 质量负责人： 日期： 年度复评记录 年度，是帝U入供方名录： 日期： : 年度，是帝U入

13、供方名录： 日期： 年度，是否列入供方名录： 日期： Doc. No. : D-3001 注：评审“及格〞数不得多于 1项，其他工程应为“优或良〞，否那么不得列为合格供方。 序 合格供方名称 合格供方地址 供货品名 联系人 联系 备注 平安认证号码 1 2 3 4 5 6 7 8 9

14、 10 11 12 13 GV No.: 编制: 日期: 审核: 批准: Doc. No.: D-3002 合格供方名册 供方供货日常记录表 序 供货品名 型号规格 供货 数量 单位 供货日期 供货标准 供 方 质里状况 /或>< 备注 1 2 3 4 5

15、 6 7 8 9 10 11 12 说明： No.: 编制: 审核: 批准 日期: Doc. No.: D-3003 冥区 供方定期考核表 考核期限： No.: 序 号 供 方 供货品名 型号规格 供货 批次 合格 率 质量 分 交货 期分 其它 分 总分

16、 总评 /或 X 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17、 说明：计分法见文件 Q-B-3101。 编制: 审核: 日期: Doc. No. : D-3007 Doc. No. : D-3004 申购部门生产部 201 年 月 日 编 号 品名 规格 单 位 数量 单价 金额 质量要求 申购原因及用途 万 千 百 元 角

18、 领导审批： 部门主管： 申购： 制单: 领导审批: 部门主管: 申购: 制单: 邕X Doc. No. : D-3004 订购 单 申购部门_生产部 201 年 月 日 编 号 品名 规格 单位 数量 单价 金额 质量要求 申购原因及用途 万 千 百 元 角

19、 标识卡 XX 标识卡 物料状态 口来料 口半成品 口成品 物料名称 型号规格 批量 批次 检态 待检 免检 合格不合格 让步 检验员 说明〔不符描述〕 检验日 No.: D - 3005 物料状态 口来料 口半成品 口成品 物料名称 型号规格 批量

20、批次 检态 待检 免检 合格 不合格 让步 检验员 说明〔主要不符 描述，等〕 检验日 No.: D - 3005 X X 标识卡 标识卡 物料状态 口来料 口半成品 口成品 物料名称 型号规格 批量 P批次 检态 待检 免检 合格 不合格 让步 检验员 说明〔不符描述〕 检验日 No.: D - 3005 物料状态 口来料 口半成品 口成品 物料名称 型号规格 批量 批次 检态 待检 免检 合格 不

21、合格 让步 检验员 说明〔主要不符 描述，等〕 检验日 No.: D - 3005 标识卡 黑茗 标识卡 物料状态 口来料 口半成品 口成品 物料名称 型号规格 批量 批次 检态 待检 免检 合格 不合格 让步 检验员 说明〔不符描述〕 检验日 No.: D - 3005 物料状态 口来料 口半成品 口成品 物料名称 型号规格 批量 批次 检态 待检 免检 合格 不合格 让步 检验员

22、说明〔主要不符 描述，等〕 检验日 No.: D - 3005 标识卡 X X 标识卡 物料状态 口来料 口半成品 口成品 物料名称 型号规格 批量 批次 检态 待检 免检 合格 不合格 让步 检验员 说明〔不符描述〕 检验日 No.: D - 3005 物料状态 口来料 口半成品 口成品 物料名称 型号规格 批量 批次 检态 待检 免检 合格 不合格 让步 检验员 说明〔主要不符 描述，等〕 检验日

23、No.: D - 3005 订单号 产品名 型号规格 报检日期 报验数 供方 检验标准 产品批号 供方签名 样本数量 Cr(Ac/Re ) A(Ac/Re) B(Ac/R e) 检验工程 检验工程序号 质里等乡 检测〔验证〕记录 不合格 数量 备注 Cr I A B — — — — - [| : 1 ! I i : 1 : 1 L [| 5 5 ■ ■ 1 1 J a - 1 a i 1

24、1 汇总：合格率= % 类别：r进料； 口成品 No .: 备注: 抽检结论：。合格 格 。不合 检验员： 日期：20 签 署 不 合 责任部门 意见 格 申 批 请 技术部 意见 门 处 评 理 审 品管部 意见 门 程 序 m 二 理 处论 结 。退货 报废； 。拣用； 。其他： 。让步接收；。返工； 。返修；。 注：合格率 Y] = (N S - N A - N B)/ N S *100% 。 Doc No.: D

25、-3006 设备一览表 No.: No. 设备编号 设备名称及型号规格 价格〔元〕 验收日期 使用部门 放置地点 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

26、 15 编制: 日期：201 审核: 日期: Doc No. :D-4001 设备定期保养方案 No. 设备编亏 设备名称及 型号规格 保养、方案内 容 保养时间 保养单位 01 02 03 04 05 06 a*i ■■■・・‘■■・・・■■ r■ 07 08 09 10

27、 11 12 13 14 15 — — — — — 16 17 18 说明 : 201 1 年度 FSP No.: 编制: 审核: 批准: Doc.: D-4002 设备维护保养记录表 设备编号: 设备名称: 年度：201 BOF No. 工程、内容 频率 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1

28、 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 批准 1.清洁 2.正常工作时间 3.平安操作、检查电 路

29、

30、 审核〔签名〕：

31、 什甬M况记丞.〔在表中以 X 标识〕 付勺怠乂. V-母大保养，口 -母周保养，◊ -母月保养。 使用部门：生产部 保养人: Doc No.: D-4003 设备检修记录 设备名称 设备编号 设备型号 定置车间 维修等级 维修日期 维修 内容 车间主任 设备负责人 更换 部件 维修 结果 维修人 维修负责人 日期 验收 记录 验收人 设备负责人 日期 Doc. No. : D-4004 设备检修记录 设备名称 设备编号 设备型号

32、 定置车间 维修等级 维修日期 维修 内容 车间主任 设备负贝人 更换 部件 维修 结果 维修人 维修负责人 日期 验收 记录 验收人 设备负责人 日期 Doc. No. : D-4004 测量地点： 温度〔0 C〕 290 温度和比重记录表 时间：201 年 〔不用该表〕 月份 T / C N o.: 0. 80 比重〔g / cm3 〕 270 上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午 0. 78 日期 t : 01 02 03 04 05

33、06 07 08 09 10 11 温度〔° C〕 比重〔g / cm3 〕 290 0. 80 286 280 274 0.796 -0.79 0.784 270 上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午 0. 78 日期 t : 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 温度〔0 C〕 比重〔g / cm3 〕 290 0. 80 286 280 274 0.796 -0

34、.79 0.784 270上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午 0. 78 日期 t: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 记录： Doc. No. : D-4005 老化记录表 No. 机器名称: 机器型号 规格/品牌 老化时间 故障时间 故 障 现 象 故障台数 备 注

35、 统计：1.故障率：F = 故障台数/该批数量=/ = % . 2.结论： ◊正常 ◊不止常 。--- 主要1可题处理如下： 日期： No. : D 4006 过程检验记录 机器名称： 工位： No. 机器型号 规格/品牌 故 障 现 象 故障数 备注〔翻 修重检记 1 2 ■ s ■■tt es 录〕

36、 3 一4…一… — — — 5 亏一… M M W ・・ VF I! ■ STT ■・ vr ■・ W—T M s e ■ B TR ・ H:Ha ■ !■十，■■!・■ FV ■ E ■ WFU 7 8 9 10 11 12 13 14 彳5 一… — 16 17 --…一一—… ―一 "E 一…— — —一一…EE

37、 18 19 统计：1.故障率：F = 故障数/产量=/ = % 。 2.结论： ◊正常 ◊ 不正常 ◊其他： 主要问题处理如下： 故障件总 数： 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: No. : D -4007 维修记录表 机器名称： SR No. 机器型号 规格/品牌 故障现象 修复方法 故障数 备 注 B ■■ ■"»

38、 ■■■ H ■■■»■■■ 一・■ ■ ■■■ ■■ ■ VI 小计 故障描述 及建议 主要故障机型，及主要故障： 建议： 故障分类：M=材 料；N=人为；F= 设备；T=其他. 日期：201 年 月 日 No. : D - 4008 X X 首件一致性检验报告 No T 产品名称 生产日期 型号规格 编号/批号 申请人 样品数量 台 生产单位 抽样基数 台 检验地点 检验日期 201年 月 日 检验依据 与型式试验报

39、告一致：结构，关键件清单以及作业指导书。 检验 结论 备注 1. “x〞表示不符合标准要求， V 表示符合标准要求。 检验内容 检验工程 标准要求 单项 评价 备注 关键件一致性 型式试验报告中的?关键件活单?一致！ 铭牌标志 与型式试验告图片一致！ 结构 与型式试验才艮告结构一致！ 关键部件 电视机主板 检查人： Doc. No.: D-5001 附件：关键件一致性检验记录表 序 关键件名称 型号，规格，生产者、生产企业 备注 1 2

40、 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 一致性单项检验结论 □合格； 口不合格； □其他 X X 例彳亍检验记录 简1 Doc No.: D-5002 例行检验工程： ■ 1.抗电强度； 口

41、2.接地电阻〔I类产品适用〕。3其他： 序 号 订单/指令 名称/型号规格 脸验日期 检验数量 ［不合格 数量 检验 签/章 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

42、 14 15 16 17 注：1.合格产品的检验记录，用“正〞的每一划代表 1个产品；不合格产品用 Xi代表，并注明原因。 检验，试验和测量设备/工装设备检定方案表 。检验，试验和测量设备 。工装设备 年份: ESP No.: 序 号 名 称 型号规格 机身编号或 自编成Z… 精度 等级 校验 结果 检定有效日期 方案检定日期 L实际论定日期 制造/ 使用日期 使用部 门 备注 〔制造冏等〕 1

43、 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

44、 15 16 17 编制: 审核: 批准: Date: 年 月 日 Doc. No.: D-6001 X X 检测设备登记表 设备名称 型 号 规格 国别/厂家 出厂编号 自编号 精度等级 生广日其 月 购置日期 检定周 期〔年〕 检定时间 精度 等级 完好 状态 使用场所 管理员 检定单位 备注

45、 ・・・・・・■・・・■・・・■■・■“・■・ … 检测设备维修记录 序 维修时间 故障原因 维修单位 结论 备注 1 2 3 4 检测设备报废记录 申请报废原因 剩余价值 申请人 批准

46、人 生效日期 恭茶 功能检查记录表 设备编号 设备名称 型号规格 使用部门 测量范围 精度要求 校准规程编亏： 校准有效周期 校准时所使用的设备/试样编号： 参数 校准日期 不报警端/报警端结论 . ■■^r・.・VB.・s~r・ ■■「■・・・R・・B^・ .・n.・a^r・ ・・■・・・■-■!・・■■¥・■ 校准日期 —■・■ ■ a-e ■ ■ ■ ■ n ■ ■ «-r ■・・■・■ ■ re ■ ■ wa ■・ r 不报警立 ■ ■ ■ ■■・■ ■ H： ■ ■ H^r・. ■ n . 而/报警端结论 ・a^

47、r・ ・・■・・・■-■!・・ aw ■・ n ■・a^・ ・・ m ・・■-■!・・■—・■・F 备注 M・・ R ・・・—・・.!■"■・. B"T・ .・!■"■・・?1 ・ r~r — N ・・■-rwn! ■・ fra ・ irvi! ■■一 h - - _ ■ 一 — a 3 m && a a 号—bad ^a. s a U・—TV ■・'—■*■・ WL・ ・・■« ・・■-"・・ ■■■!■、■・ WLB・・■« ・・■"!!・・■・H「・・im: ■ a 一 had S a — a a- — baa a a aj. ■ m - m a ■— & a- ^>aa s

48、 a 目 s d -t-t. aa^^ —- r — . tr—y w . . rre ■ a w ■ . 9~r» !■ —u . . wr . . !B^i! ■ m r > ———«aa a a dj. had 4b a a &a a a a-> ・avE・・■-〞・・一■re ■ n-e ■・！i~L» avE・・■-«・・ ■・ n「・ ・・・—-n ・■yv ■!■ / ，一 ■ 一三 a m s a m 土 d a a — a* ■ 一三 a m s a aa a a ■— — ad && a a — ■!・・ n ・・irvu・ ・'r*F・■ !i~lw ■，n ・・

49、 千―i -_a B = m a 一三 a a , ■th a a ― bad a-- — i ・ r~r — ・・■-rwn! ■・ w・ ・，■» ■■一 u -- — a J ― taa && a a ■— tad a a — U・—TV ■・'—■*■・！m ・an ・・■-"・・ ■・'!H! ■・H-FB・an ・・■"!!・・■・.!■■■!•■・II— ■ b a a d 4& a a aa^^baa j-i* - a a 日 a a aaa -a.

50、-a a j-b a a ■a a aa a a “■ ■ a k« — a - — a a a a a ■ a a &a s a a-. . — a^&baa a a sa ta j d-b a a j-l sad -a.-a a a a =.4 j a j j-t a a a a a-a. a a j-b bad 44 a-- --a J-s* w w 一三 t s a id - s j a--^.i 校验标准： 问题说明： 审核: D

51、oc. No.: D-6003 不合格品处理单 No. 日 期 顾 客 材料名称/规格 数量 不合格原因 处理方法 备 注

52、 记录人 审核 批准: Doc. No.: D-7001 会议签到表 会议名称 地点 签到日期：201 年 月 日 主持人 〕丁与 姓名 签至U 职务/职称 备 注

53、 我/ 内部质量审核实施方案 编号： 审核组长 审核时间 审核 目的 核围 审范 审核 小组 涉及 部门 审核依据 审核 力式 审核员 审核 日程 审核组长： 日期： 质量负责人： 批准日期： Doc. No. : D-8002 内审检查表 受核部门 审核要素 〕丁与 审核内容 审核/观察记录 审核员: 审核组长: 日期: No.

54、: D-8003 内部不合格报告表 受核部门 部门负责人 审核员 审核日期 201 不合格"描述： 不醇要素： 不合格类型：□ 1.体系隹 Q2.实施隹 口 3.效果隹 〔审核员〕签名： 日期：201 原因 分析 及纠 正措 施 责任部门负责 〔审核员〕确认/日 纠正 的验 证 审核员 日期 201 年 月 日 审核组长 日期 201 年 月 日 Doc. No.: D-8004 X X 内常不合格项统计表 问题数\ 职能部门或 人员及其 编号 一 章节 内 容 总 经 理 1 质

55、 量 负 责 人 2 生 产 部 』3 * 工 程 部 ■ ■■ i 4 市 场 部 '5- 采 购 部 __6- 行 政 人 事 部 ■ ■■ ・・・BTB 7 质 管 部 -8 " 仓 管 部 _一9- 总计 严 重 项 总 项 数 1职贝和 资源 1.1职责 1.2资源 2 文件和记 录 2.1总要求 2.2文件的控制 2

56、.3记录的控制 2.4认证标志的保管使用控制 3 米购和进 货检验 3.1供给商'的选择和日常管理 3.2关键兀器件和材料的检验 /验证 3.3关键兀器件和材料的定期检验 4生产过 程控制和 过程检验 4.1工序控制 4.2环境要求 4.3过程监控

57、 4.4生产设备管理 4.5桓验确保与认证样叩 致 5例行检 验和确认 检验 总那么 制定程序，并记录。 6.检验试 验仪器设 备 总那么 6.1校准和检定 6.2功能检查 7.不合格品的控制

58、8.内部质量审核 9.认证产品的一致性 9.1产品变更控制 10.包装、搬运和储存 总计 严重数 总项数 质量负责人： 审核组长： 日期:201 年 月 说明：1.由上表可知问题较多的部门是 2.由上表可知问题较多的要素是 Doc. No : D-8005 内部质量审核报告 受核部门

59、 受核部 门主管 审核组长 审核员 审核 目的 审核 范围 审核 钏 审核方案实施情况： 存在的主要1可题： 体系询亍情况总结及有效性、符合隹结论：〔附不合格分布表和不合格报告〕 审核组长: 质量负责人: 日期201 No.: D-8006 ※芯 顾客反应信息表 No. 顾客名称 顾客地址 联系人 反应时间 反应方式 所订购产品情况〔订购方式、型号、规彳 各、数量等〕： "公司产品的满意程度： 口很林 口般 口不满意 原因说明〔请就质量、价格、

60、交货期等多方面，分别予以说明〕 ： "公司效劳的满意程度： 口很林 口般 口不满意 原因说明： 对营销部门/代理商的际程度： 口很林 口般 口不满意 原因说明： 其他的意见、要求或建议〔如中他rwra类产品的差距，改良的建议等〕 ： Doc. No.: D-8007 纠正和预防措施活动表 处理单编号 内容摘要 责任部门 发出日期 完成期限 收单人 验证结果 验证人 备注

61、 编制: 日期：201 Doc. No : D-8008 受文单位 确认人签名 料号或问题 不良数/总数 不良性质/数量 C: M: N: 批次/合同号 1.缺点和/或息见：

62、提报者: 发生日期： 201年 月 日 发生地点： 提报单位： 主管： 2.原因分析/临时措施： 预订完成日期： 201年 月 日 对策单位： 主管： 3.纠正措施/预防措施： 预订完成日期： 201年 月 日 对策单位： 主管： 4.效果确认： 确认者: 结案日期： 201 年 月 日 确认单位： 主管： 意见或建议： 201 年 月 日 质量负责人： 2：. 纠正和预防措施报告 CP No. 注：本表请于三日内回复〞提报单位〞。 Doc. No. : D-8009 进仓单 缴库单位： 缴库人: 序号 品名 型号规格

63、单位 数量 备注 接收人： 日期：201 Doc No.: D-A001 〔销售部「T 〕领用人: 〔仓管部「T 〕发放人: 批准: 批准: X X 出仓单 序号 品名 型号规格 单位 数量 备注 出货日期

64、:201 顾客名称： OPW No.: 运输公司: D-A002 Doc No.: 领料单 OM No.: 序号 物料编号 品名/规格 单位 数量 用 途 1 2 第 3 一 4 联 5 : 6 领 7 料 8 单 9 位 10 11 主管： 仓管： 日期： Doc No.: D-A003 领料单 OM No.: 序号 物料编号 品名/规格 单位 数量 用 途 1 2 3 第 4 一 5 联 6 : 7 留 8 底 9 10 11 主管: 仓管: 日期: Doc No.: D-A003