承压设备带压密封夹具制造质量手册.doc

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文件编号：Q/TS-SC-2008 　 承 压 设 备 带 压 密 封 夹 具 质 量 保 证 手 册 编制 日期 审核 日期 批准 日期 发放号 持有人 天津天石带压密封有限公司 地址：天津市大港区东干道北端　　 邮编：300271 电话：022-25992549 传真：022-25990436 承压设备带压密封夹具质量保证手册 第 01 章 标题 01. 批 准 令 版次/修改号：1/0 第1页 共1页 批 准 令 《承压设备带压密封夹具质量保证手册》是依据2003国务院《特种设备安全监察条例》、国家质量监督检验检疫总局第22号令《锅炉压力容器制造监督管理办法》、国质检锅[2003]194号文中《锅炉压力容器制造许可条件》以及《压力容器安全技术监察规程》、GB150等要求编写，符合国家法律、法规和压力容器有关技术标准，符合本企业的实际情况，适用于承压设备带压密封夹具制造的质量管理，是向用户提供安全可靠的承压设备带压密封夹具产品的承诺和保证。 《承压设备带压密封夹具质量保证手册》是本企业从事承压设备带压密封夹具制造质量管理和质量保证活动必须遵循的纲领性文件，现予颁布。所有参与承压设备带压密封夹具制造质量管理活动的人员，都必须执行本手册规定的质量控制程序和岗位责任，做到有法必依、执法必严、违法必究，为制造国家放心、用户满意的压力容器产品而努力。 《承压设备带压密封夹具程序文件》是本手册的支持性文件，具有和本手册同等的效力。 第1版《承压设备带压密封夹具质量保证手册》自2008年3月1日起实施。 总经理： 年 月 日 承压设备带压密封夹具质量保证手册 第 02 章 标题 02. 授权任命书 版次/修改号：1/0 第1页 共1页 授权任命书 为保证承压设备带压密封夹具制造质量保证体系的有效运行，特任命并授权承压设备带压密封夹具制造质量保证体系中各质控系统责任人如下： 质量保证工程师：吕鸿恩 设计工艺质量控制系统责任人：马光仁 材料质量控制系统责任人：王令飞 焊接热处理质量控制系统责任人：高艳梅 理化质量控制系统责任人：赵新喜 无损检测质量控制系统责任人：张静 压力试验质量控制系统责任人：马光仁 检验质量控制系统责任人：程志伟 计量质量控制系统责任人：门振喜 设备质量控制系统责任人：陈天勇 授权质量保证工程师按《锅炉压力容器制造许可条件》建立、保持、实施和改进质量保证体系，负责领导、管理和协调各专业质量控制系统的工作，在处理产品质量问题时，有高于其他部门的权力，可不受成本和进度的约束，对违反本手册规定的活动，有权责令停止并组织调查，召开质量分析会做出处理决定，行使质量否决权。各控制系统责任人负责本系统按质量保证体系的要求进行运转，保证工厂质量方针和质量目标的实现。 总经理： 年 月 日 承压设备带压密封夹具质量保证手册 第 03 章 标题 03. 目 录 版次/修改号：1/0 第1页 共1页 章节 标 题 版次/修订号 页 01 批准令 1/0 02 授权任命书 1/0 1 03 目录 1/0 2 04 企业概况 1/0 3 05 引用法规和标准 1/0 4 06 术语及符号说明 1/0 5 07 手册的管理 1/0 7 08 质量方针与质量目标 1/0 8 1 质量管理体系 1/0 9 2 管理职责 1/0 15 3 文件和资料质量控制 1/0 21 4 设计质量控制 1/0 24 5 采购与材料质量控制 1/0 26 6 工艺质量控制 1/0 30 7 焊接质量控制 1/0 34 8 热处理质量控制 1/0 39 9 无损检测质量控制 1/0 42 10 理化试验质量控制 1/0 46 11 压力试验质量控制 1/0 49 12 检验质量控制 1/0 52 13 计量质量控制 1/0 55 14 设备质量控制 1/0 58 15 不合格品的质量控制 1/0 61 16 质量改进 1/0 65 17 内部质量审核 1/0 67 18 人员培训 1/0 70 19 执行中国锅炉压力容器制造许可制度的规定 1/0 72 附件1 程序文件目录 1/0 74 附件2 作业指导书目录 1/0 75 附件3 运转表卡目录 1/0 76 附件4 承压设备带压密封夹具制造质量控制点一览表 1/0 79 承压设备带压密封夹具质量保证手册 第 04章 标题 04.企业概况 版次/修改号：1/0 第1页 共1页 天津天石带压密封有限工作坐落于天津市大港区东干路北端，原名天津石化带压密封推广中心，天津石化带压密封料具厂，原隶属于中石化天津石化分公司，是一家集带压密封产品研发，生产，经营，服务为一体的专业型企业，也是国内首家开展带压密封技术服务的企业。 公司在二十几年的发展历程中始终立足石油、化工行业开展带压密封技术的研制开发，开展了“带压堵漏法兰螺栓应力测试与分析”，“钢带捆扎法钢带受力测试与分析”等多项专业课题研究，为带压密封技术在国内进一步提高和发展奠定了理论基础。 公司通过ISO9001质量管理体系认证，在接受天津市技术监督局的考察后，2004年率先在国内取得压力容器、压力管道带压密封的专业资质。2007年度，被天津市科委评为天津市高新技术企业。 公司拥有先进的生产设备及专业技术人员和优秀的生产人员，公司的检测手段齐备，可以保证生产加工的各类产品的质量。 同时公司秉承“以质量为生命、靠管理增效益、重信誉促发展、满足用户需求”的经营理念，竭诚为广大顾客服务。 承压设备带压密封夹具质量保证手册 第 05章 标题 05.引用法规和标准 版次/修改号：1/0 第1页 共1页 引用法规和标准 1.《条例》：国务院令[2003]第373号《特种设备安全监察条例》 2.《管理办法》：国质检总局[2002]22号《锅炉压力容器制造监督管理办法》 3. 国质检锅[2003]194号《锅炉压力容器制造许可条件》、《锅炉压力容器制造许可工作程序》、《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》 4.《容规》：质技监局锅发[1999]154号《压力容器安全技术监察规程》 5. 国质检锅[2002]109号《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》 6. 国质检锅[2003]248号《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》 7. GB150：GB150-1998《钢制压力容器》 8. JB4708-2000《钢制压力容器焊接工艺评定》 9.JB/T4709-2000《钢制压力容器焊接规程》 10.JB/T4730-1994《压力容器无损检测》 11.JB4744-2000《钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验》 12.现行相关的国家、行业标准规范 承压设备带压密封夹具质量保证手册 第 06章 标题 06.术语及符号说明 版次/修改号：1/0 第1页 共2页 引用法规和标准 1. 术语 1.1 质量（品质） quality 一组固有特性满足要求的程度。 1 .2 质量管理 quality management(QM) 在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。 1.3 质量保证 quality assurance(QA) 质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。 1.4 质量控制 quality control(QC) 质量管理的一部分，致力于满足质量要求。 1.5 质量管理体系 quality management system(QMS) 在质量方面指挥和控制组织的管理体系。 1.6 质量方针 quality policy 由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。 1.7 质量目标 quality objective 在质量方面所追求的目的。 1.8 检验 inspection 通过观察和判断，并结合测量、试验所进行的符合性评价。 1.9 验证 verification 通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。 1.10 返工 rework 为使不合格的产品符合要求而对其所采取的措施。 1.11 返修 repair 为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。 1.12 缺陷 defect 未满足与预期或规定用途有关的要求。 1.13 缺欠 imperfection 泛指在质量上偏离技术规范要求的一切不连续性、不完善性、不健全性、不均匀性等的总称。 1.14 检查点（E点） Examination point 也称检验点，是指产品制造过程中的主要工序、工步、工位或主要质量项目，必须由专职检验员进行检查的控制点。 1.15 审核点（R点） Audit point 也称认可点、审阅点。指执行（或操作）者在完成某项较为主要的活动或过程后，除自查符合有关规定外还应由质保体系中有关人员进行确认的点。 1.16 见证点（W点）The witness orders,是指顾客、监造单位对某产品的重要要求所指定的控制点，应在合同或技术协议中预先约定，当产品制造达到此点时，制造单位应通知约定者到现场见证。 1.17 停止点（H点） Hold point 也称停止检查点或停点。指产品制造到对质量有重大影响的活动时，应暂时停止制造，在检验员等在场的情况下，由专职检检查，结果应得到监督人员确认并签字后再继续制造。 承压设备带压密封夹具质量保证手册 第 06章 标题 06.术语及符号说明 版次/修改号：1/0 第2页 共2页 2.符号说明 RT：X射线探伤 UT：超声波探伤 MT：磁粉探伤 PT：渗透探伤 质量控制程序图符号说明 e 控制要素（或控制系统） 检验员 n II级探伤员 P 工艺员、设计员 H 控制环节（控制活动或过程） 停止点 A A类监检点 P 检验、试验、审核、 确认、批准 设计工艺质控责任人 W 焊接质控责任人 E 检验质控责任人 T 理化质控责任人 N 无损探伤质控责任人 F QA 质量保证工程师 热处理质控责任人 Pc 压力试验质控责任人 M 材料质控责任人 承压设备带压密封夹具质量保证手册 第 07章 标题 07.手 册 的 管 理 版次/修改号：1/0 第1页 共1页 7.1目的 规定手册的编制、修改、换版、使用管理等要求，以保证手册的有效性及管理、控制。 7.2范围 适用于本公司正式发布的手册。 7.3手册的编制、审核、批准、发布 手册由质保工程师负责组织质管办、各专业质控负责人及有关人员编制，质保工程师审核， 总经理批准发布。 7.4手册的发放、保管、管理 7.4.1手册归口管理部门是质管办。 7.4.2质管办负责手册的编号、发放、回收、修订、换版、销毁等具体管理工作。 7.4.3持有人领用时, 要办理领用签字手续并在手册上签字。 7.4.4手册分受控本和非受控本,在本厂内使用的手册均为受控本，其它为非受控本。 7.5手册的修改、换版 7.5.1修改手册的意见提出后，填写文件更改单，经质保工程师同意后，质管办负责修改 质保工程师审核，总经理批准。 7.5.2手册应按章节修改，在目录中和被修改章节的篇头“版次/修订号”处注明，修改内容用加重笔体打印。 7.5.3手册的换版，原则上四年一次，但遇到标准法规换版、修改等情况或本厂质量体系发生重大变化时应及时修订或换版。 7.6 手册的控制 7.6.1手册持有者应妥善保管手册，做到不丢失、不涂改、不转借他人、不私自复印。 7.6.2如果手册在使用过程中损坏，可以以旧换新，但仍履行领用登记签字手续。 7.6.3手册持有者调离岗位时，应及时将手册交还质管办。 7.7 手册的销毁：作废的手册由质管办统一集中处置，并按有关规定进行销毁。 7.8 手册的解释权属质保工程师。 承压设备带压密封夹具质量保证手册 第 08章 标题 08．质量方针与质量目标 版次/修改号：1/0 第1页 共1页 质量方针与质量目标 1.质量方针 以质量为生命、靠管理增效益； 重信誉促发展、满足用户需求； 2.质量目标 带压密封产品一次交验合格率98％ ； 带压密封作业一次合格率95%以上； 顾客满意率80％以上，每年递增1%； 3.实施要求 3.1、质量方针与公司宗旨相适应，表达来公司持续提高产品和服务质量的追求。 3.2、质量方针包括了遵守国家法律法规、标准和对顾客作出的产品优质、完善服务、持 续改进的承诺，使顾客满意。 3.3、公司的质量方针为制定质量目标提供了框架，并在各部门建立了质量目标； 3.4、公司要广泛深入宣传质量方针，使质量方针真正落实到各个层次，使全体员工正确 理解并坚决执行。 3.5、公司要在管理评审时对质量方针进行适宜性，必要时进行修改。 总经理： 承压设备带压密封夹具质量保证手册 第 1章 标题 1．质量管理体系 版次/修改号：1/0 第1页 共7页 1.1目的 规定对建立、实施和保持质量管理体系的总体要求及公司组织机构的设置，质量保证体系建立，质量管理体系文件编制等要求。 1.2范围 适用于本公司承压设备带压密封夹具所覆盖的产品的质量控制。 1.3职责 1.3.1总经理 1.3.1.1负责领导本公司建立、实施和保持质量管理体系。 1.3.1.2批准质量手册和颁布质量方针和质量目标。 1.3.1.3任命质保工程师，质保体系中各系统责任工程师及授于他们的职责和权限。 1.3.2质保工程师 1.3.2.1确保质量管理体系过程得到建立和保持。 1.3.2.2向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。 13.2.3在公司内促进质量管理意识和满足顾客要求意识的形成和提高。 1.3.3质管办 1.3.3.1在质保工程师的领导下，负责组织实施确保全公司质量管理体系的正常运行。 1.3.3.2负责组织编制与质量方针和目标一致的质量管理体系文件。 1.4程序概要 1.4.1质量管理体系的构成 质量管理体系是由：组织机构、职责与权限、过程与过程控制、资源提供质量改进等组成。（体系结构详见质量管理体系图（图1-1）） 1.4.2质量管理体系的总要求 本公司的质量体系是根据以上五个方面并按照国质检锅[2003]194号文中规定的17项质量控制基本要素和《压力容器安全技术监察规程》等法规、标准的要求设备组织机构建立组织机构图（图1-2）和质量保证体系管理图（图1-3）质量保证体系，形成体系文件加以保持和实施，并予以持续改进。 1.4.3质量管理体系的范围 《质量保证手册》和体系文件所覆盖的范围包括承压设备带压密封夹具设计、工艺、制造、检验、试验、验收及服务的有关科室、车间、库房等部门的产品制造过程和支持过程及其有关人员。（详见图1-3质量保证体系图） 承压设备带压密封夹具质量保证手册 第 1章 标题 1．质量管理体系 版次/修改号：1/0 第2页 共7页 1.4.4承压设备带压密封夹具质量管理体系的过程有： A.支持性过程：质量管理体系、管理职责、人员培训、文件和资料控制、质量记录控制、计量与设备控制、不合格控制、质量改进控制、内审、纠正措施，预防措施、服务等。 B.制造过程有：设计工艺控制、采购与材料质量控制、焊接控制、热处理控制等。 C.检验与试验过程有：理化试验控制、无损检测控制、过程与最终检验控制、压力试验控制等。 D.产品运作过程有：订货 设计 工艺 采购 生产过程 检验和试验 交付 售后服务（详见图1-4生产过程质量控制图）。 1.4.5 质量管理体系文件编制 1.4.5.1质管办按照[2003]194号文的要求及公司的实际情况组织编制适宜的质量管理文件，使质量管理体系有效运行。 1.4.5.2公司质量管理体系文件结构图 质量保证手册 第一级文件 程序文件岗位职责 第二级文件 第三级文件 作业指导书 运转表卡 第四级文件 1.4.5.3 第二级文件主要为以下几类： A.相关程序文件、岗位职责等。 B.技术标准（国家法律、法规、国家标准、行业标准、企业标准）。 1.4.5.4 第三级文件主要是： 作业指导书（如各种通用工艺规程、专用工艺、检验规程、试验规程等）。 1.4.5.5第四级文件主要有： A.各种记录、各种报告、通知单、处理单等。 B.各种表、卡、单。 承压设备带压密封夹具质量保证手册 第 1章 标题 1．质量管理体系 版次/修改号：1/0 第3页 共7页 1.4.5.6文件规定与实际运作应保持一致，随着质量方针、质量目标的修改和质量管理体系的持续改进，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，以确保其有效性、充分性和适宜性，并符合文件控制的有关规定。 1.4.6质量计划 1.4.6.1对没有特殊要求的常规产品，工厂对其生产过程的质量控制已建立了一套控制要求，规定了其质量控制的系统、环节和控制点（详见图1-4生产过程质量控制图），并配有“制造工艺工序过程卡”，对各道工序都规定了其控制要求（审核点和检查点），对制造全过程规定了工艺性审图、焊接工艺评定、材料入库验收、划线开孔、热处理、压力试验为停止点。 1.4.6.2对特殊产品，如工厂初次生产的新产品、使用的新材料、新工艺等，应根据产品的特殊要求，对常规产品不能覆盖的工艺要求、检测、试验等制定补充质量计划，对人员资格、设备能力、检测手段和验收准则等作出规定，由质管办会同有关质控责任人制定质量计划。 1.4.7本章所应用图表 1）质量管理体系图（图1-1） 2）公司组织机构图（图1-2） 3）公司质量保证体系图（图1-3 4）生产过程质量控制程序图（图1-4） 承压设备带压密封夹具质量保证手册 第 1章 标题 1．质量管理体系 版次/修改号：1/0 第4页 共7页 承压设备带压密封夹具质量保证手册 第 1章 标题 1．质量管理体系 版次/修改号：1/0 第5页 共7页 质管办 质检部 公司组织机构图（图1-2） 生产计划部 焊试室 人力资源 行政 财务 计量 理化 探伤 检验组 焊接热处理 车间 计划外协 设计工艺 设备安全 服务 焊材一级库存 成品库 五金库 原材料库 供应 市场营销 市场部 技术部 财务行政部 总工程师 生产副总 供销副总 总经理 董事长 承压设备带压密封夹具质量保证手册 第 1章 标题 1．质量管理体系 版次/修改号：1/0 第6页 共7页 质量保证体系图1-3 设备质控系统责任人 计量质控系统责任人 焊接试验室试验员 材料质控系统责任人 焊材一级库管理员 材料库管理员 材 料 检 验 员 技术资料管理员 工艺、工装人员 设计、工艺质控系统责任人 质管办 质保工程师 总经理 热处理工艺员 设备管理员 计量员 检验质控系统责任人 产品资料员 专职检验员 压力试验质控系统责任人 试验员 无损检测质控系统责任人 探伤室探伤员 理化质控系统责任人 理化室试验员 焊接热处理质控系统责任人 焊材二级库管理员 承压设备带压密封夹具质量保证手册 第 1章 标题 1．质量管理体系 版次/修改号：1/0 第7页 共7页 标记确认、放样线划 外协件加工、铸件、热理记录、报告 生产指令、流转卡 外协、通用零件 加工计划 生产过程质量控制 e e 通用零件机加工 下料 下料前检查 否 e 刨边、坡口制备 机加检验 筒节成型 e A 焊第一筒节、试板 半成品发放 半成品储备 入库检验 焊筒节纵缝 e 试板检验 出库确认 e 检验 e 组焊环缝、容器法兰 出库确认 F 审核 试板试验 消应力处理 耐压试验 A H M W F N E 耐压前审查 总装检验 e T 审核 试板试验 接管、支座 紧固件等 总装焊接 e EA 焊接检验 内件组装焊接 e 接管、法兰、补强板焊接 H e 检验 开孔划线 e 检验 （封头等） 容 器 需 消 应 力 处 理 热处 理审查 材料、零部件外购、 外协件半成品 等质量证明书 检验记录、流转卡、 报告汇总 A H 检查确认 编制出厂文件 检查气密性试验 E 档案室 e 审核 e 用户 e 出厂检验 入成品库 检查 检验 除锈、油漆、包装、铭牌 否 生产过程质量控制程序图1-4 承压设备带压密封夹具质量保证手册 第 2章 标题 2．管理职责 版次/修改号：1/0 第1页 共6页 2.1目的 明确有关部门责任人和质量体系质控责任人员的主要职责、权限及相互关系，以保证质量体系的有序性和有效性。 2.2范围 适用于公司主要负责人、质量体系质控责任人员及相关人员的质量管理职责。 2.3职责与权限 2.3.1总经理职责 2.3.1.1负责贯彻国家的法律法规，向全体员工传达以增进顾客满意为目的的重要性，对工厂的质量管理和产品质量全面负责。 2.3.1.2负责质量管理体系的策划，制定质量方针、质量目标，批准颁布《质量保证手册》，确保质量管理体系的持续改进。主持“管理评审”工作。 2.3.1.3负责确定公司组织机构及部门职责，确保配备充分适宜的资源。 2.3.1.4任命质保工程师及质量体系质控责任人员，授权质保工程师按要求建立、实施和保持质量体系。 2.3.2质保工程师职责 2.3.2.1协助总经理制定质量方针和质量目标，建立健全质量保证体系。 2.3.2.2负责公司质量保证体系各系统的工作，按照《质量保证手册》的规定进行监督检查。 2.3.2.3组织贯彻并执行有关压力容器的法规、标准、技术规定。 2.3.2.4严格不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统。 2.3.2.5定期组织质量分析、质量审核，协助总经理做好管理工作。 2.3.2.6坚持“质量第一”原则，行使质量否决权，保障和支持质量体系工作人员的工作。有越级向安全监察机构反映质量问题的权利和义务。 2.3.2.7对质量保证体系的工作人员定期组织教育和培训，并对其工作作出评价。 2.3.2.8负责组织制定《质量保证手册》、程序文件和技术标准等质量体系文件。 2.3.2.9审签产品质量证明书。 2.3.3质管办主任职责 承压设备带压密封夹具质量保证手册 第 2章 标题 2．管理职责 版次/修改号：1/0 第2页 共6页 2.3.3.1在质保工程师领导下开展工作，具体负责《质量保证手册》编制、修订、管理、贯彻。 2.3.3.2监督检查质量保证体系的运行情况，定期向质保工程师报告工作。 2.3.3.3负责质量信息收集、汇总、整理和处理，组织召开质量分析会，参于管理评审。 2.3.3.4编制质量计划并组织实施落实、督促、检查。 2.3.3.5协助质保工程师做好不合格的控制，制订纠正和预防措施，并跟踪监督检查。 2.3.3.6负责监督《制造许可证》的使用管理和增项及换证申请、变更申报等相关工作，“换证申请”应在有效期满前六个月内向发证机关提出报告。 2.3.4设计、工艺质控责任人职责 2.3.4.1在质保工程师领导下，负责工艺质量控制系统的建立和运行，定期向质保工程师报告工作。 2.3.4.2负责编制（修订）工艺质量控制系统方面的质量体系文件。 2.3.4.3负责对外来图样进行工艺性审查和对外开放委托设计及通用工艺规程的审核。 2.3.4.4负责组织对工艺文件的编制与修改和对工艺文件、工装模具设计进行审核，确保工艺文件合理清晰，具有可操作性并符合工厂生产实际。 2.3.4.5负责重大、复杂产品工艺方案的论证和技术交底，不断改进和创新，提高工艺编制水平。 2.3.4.6组织参与工艺纪律检查，提高操作人员执行工艺文件的自觉性。 2.3.4.7负责工艺文件档案管理并监督归档。 2.3.4.8负责组织对工艺质量控制系统各级人员开展技术业务培训和考核。 2.3.4.9负责组织工艺质量控制分析、质量审核，参与质量分析会和管理评审。 2.3.5焊接、热处理质控责任人职责 2.3.5.1在质保工程师的领导下，负责焊接、热处理质量控制系统的建立和运行，贯彻执行国家关于压力容器的法规、标准，定期向质保工程师报告工作。 2.3.5.2负责编制（修订）焊接、热处理质量控制系统方面的质量体系文件。编审焊接工艺试验和焊接工艺评定方案，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告。对焊接工艺评定报告资料数据的完整性、工艺评定结论及其覆盖范围的正确性负责。 2.3.5.3负责焊接、热处理工艺的审核，保证工艺的正确合理性，确保焊接工艺得到焊接工艺评定所覆盖，监督焊接、热处理工艺的贯彻执行，指导现场施工并解决施焊中遇到的技术问题。监督产品试板的管理。 2.3.5.4负责审批一、二次焊缝返修工艺，审核焊缝超次返修工艺，负责热处理分包单位的质量评审和热处理分包项目的质量控制，审核分包单位的热处理记录及报告。 2.3.5.5审核焊接设备订货技术条件和焊材采购计划。完善本厂焊接质量管理，提高焊接技术水平，推广应用新材料、新工艺、新设备。 2.3.5.6负责焊接材料代用批准及其它材料代用的会签。 承压设备带压密封夹具质量保证手册 第 2章 标题 2．管理职责 版次/修改号：1/0 第3页 共6页 2.3.5.7负责对本系统人员及焊工进行教育培训，监督焊工档案的建立与管理。组织焊工资格考试，监督持证焊工上岗。 2.3.5.8结合实际，组织编制并审核本厂有关焊接、热处理通用工艺规程，组织焊接、热处理质量控制系统的质量分析与审核，参与质量分析会和管理评审。 2.3.6材料质控责任人职责 2.3.6.1在质保工程师的领导下，负责材料质量控制系统的建立和运行，贯彻执行国家关于压力容器的法规、标准，定期向质保工程师报告工作。 2.3.6.2负责编制（修订）材料质量控制系统方面的质量体系文件。 2.3.6.3负责对原材料和焊接材料的采购、入库验收、复验、保管、发放和回收质量控制。 2.3.6.4审核材料订货技术条件，审签材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告及产品主要受压元件使用材料一览表。 2.3.6.5负责对压力容器原材料及外购件合格供方资格评审及分包项目的质量控制。 2.3.6.6负责对本系统人员进行培训，检查并指导保管员、采购员及材料检验员工作。 2.3.6.7监督检查材料管理程序的贯彻执行情况，对材料代用进行审核，组织材料质量控制系统的质量分析与审核，参与质量分析会和管理评审。 2.3.7无损检测质控责任人职责 2.3.7.1在质保工程师的领导下，负责无损检测质量控制系统的建立和运行，贯彻国家关于压力容器的法规、标准，定期向质保工程师报告工作。 2.3.7.2负责无损检测分包方的评价和无损检测项目的质量控制。 2.3.7.3 对分包方的无损检测质量进行监督，对分包方的无损检测报告进行审查和确认，对X光底片进行复评。 2..3.7.4监督检查分包方对无损检测管理程序的贯彻执行情况，组织无损检测质量控制系统的质量分析与审核，参与质量分析会和管理评审。 2.3.8检验质控责任人职责 2.3.8.1在质保工程师的领导下，负责检验质量控制系统的建立和运行，贯彻《中华人民共和国产品质量法》及国家关于压力容器的法规、标准，定期向质保工程师报告工作。 2.3.8.2负责编写（修订）并审核过程与最终检验质量控制系统方面的质量体系文件。 2.3.8.3组织编写（修订）并审核过程与最终检验工艺规程，对特殊专用检具进行设计。 2.3.8.4负责对压力容器产品从原材料入厂检验、保管发放、工序检验、外购（外协）和完工产品最终检验，工艺监督检验及技术指导进行控制。 承压设备带压密封夹具质量保证手册 第 2章 标题 2．管理职责 版次/修改号：1/0 第4页 共6页 2.3.8.5对生产中出现的不合格品，按质量体系规定的程序组织处理。协助质保工程师处理质量事故，监督检查检验人员执行有关法规、标准，负责审核产品安全质量技术资料。 2.3.8.6负责产品关键工序的现场监督，有权阻止违反工艺纪律的作业活动，对不符合标准规范及图样要求的产品制止进入下一道工序或出厂。 2.3.8.7负责检测仪器仪表、量具样板的完好和定期计量检定。 2.3.8.8负责检验人员的技术培训工作，不断提高检验人员的业务能力。 2.3.8.9配合质量监督检验机构驻厂检验人员做好产品监督检验工作。 2.3.8.10组织检验质量控制系统的质量分析与审核，参与质量分析会和管理评审。 2.3.9理化质控责任人职责 2.3.9.1在质保工程师的领导下，负责理化质量控制系统的建立和运行，贯彻国家关于压力容器的法规、标准，定期向质保工程师报告工作。 2.3.9.2按194文的要求，负责对理化外包单位的评审；对外包单位的资质、人员资格、设备能力、精度、服务和报告的可靠性进行评审，写出评审报告，报质保工程师审批。并与其签订外包协议。 2.3.9.3负责理化项目的外包委托及试样的达达。并对外包单位试验过程的质量控制进行监督。 2.3.9.4对外包单位的试样加工，试验方法的符合性，试验数据的正确性进行审查，对外单位出启的试验报告进行确认。 2.3.9.5对试验不合格项目，负责重新取样和委托试验，并按2.3.9.4条要求进行控制。 2.3.9.6组织理化质量控制系统的质量分析与审核，参与质量分析会和管理评审。 2.3.10计量质控责任人职责 2.3.10.1在质保工程师的领导下，负责建立健全计量质控系统，参加压力容器质量保证体系的相关活动，向质保工程师报告工作。 2.3.10.2结合工厂实际情况，负责制定计量质量控制系统方面的质量体系文件，并符合《许可条件》的有关规定。 2.3.10.3负责计量质量控制系统切实贯彻执行《质量保证手册》及各项程序文件的规定，并进行监督和检查。 承压设备带压密封夹具质量保证手册 第 2章 标题 2．管理职责 版次/修改号：1/0 第5页 共6页 2.3.10.4严格计量检定（校准）的管理，按规定开展自检和委托检验，保证在用计量器具的完好且在检定有效期内，确保量值溯源和对不合格计量器具的控制。 2.3.10.5做好计量管理，建立必要的计量规章程序，明确使用人员职责。 2.3.10.6负责计量具器使用状况档案的收集、整理、归档并建立台帐。 2.3.11设备质控责任人职责 2.3.11.1在质保工程师的领导下，负责建立健全设备质控系统，定期向质保工程师汇报工作。 2.3.11.2组织制定设备操作规程并监督实施。监督检查设备的维修、保养工作。负责制定设备大修或更新改造计划并指导实施。负责外购和自制设备的鉴定和验收。 2.3.11.3对设备的完好和专管负责，组织重大设备安全事故的技术调查和分析，负责设备报废的鉴别、审核工作。 2.3.11.4负责设备档案的收集、整理、归档并建立台帐。 2.3.11.5负责组织对设备操作人员的培训工作。 2.3.12压力试验质控责任人职责 2.3.12.1在质量保证工程师的领导下，负责压力试验质量控制系统建立和实施，贯彻国家关于压力容器的法规、标准，定期向质保工程师报告工作。 2.3.12.2组织制定并审核压力试验通用工艺规程，按照图样和工艺要求制定压力试验工艺卡，作为操作和检验的依据。 2.3.12.3负责复查待试压力容器制造和质量检测资料的齐全和完整性。 2.3.12.4负责检查压力试验场地是否符合要求和安全防护措施是否到位。 2.3.12.5负责检查压力试验前准备工作，包括试压用泵的适用及完好性，两块压力表的量程、表盘直径、精度等级、计量检定时间及安装位置，试压用盲板和螺栓、试验介质、环境温度是否符合要求等。 2.3.12.6监督检查压力试验过程是否符合相应工艺、压力试验规程。 2.3.12.7负责与压力容器产品质量监督检验人员的联络工作。 2.3.12.8负责对容器压力试验操作人员进行质量、技术、质量控制方面的业务培训。 2.3.12.9组织压力试验质量控制系统的质量分析与审核，参与质量分析会和管理评审。 承压设备带压密封夹具质量保证手册 第 2章 标题 2．管理职责 版次/修改号：1/0 第6页 共6页 2.4 管理评审 2.4.1管理评审每年至少进行一次（一般可在安排在12月份进行），遇到下列情况可适当增加次数，并适时进行，以确保质量保证体系的持续适宜性和有效性。 A、外部情况发生重大变化时； B、本公司的组织机构、设施、资源、技能及产品发生重大变化时； C、产品发生重大质量问题时； D、出现顾客连续或重大投诉时； E、发生其他有必要进行评审的情况时。 2.4.2管理评审的输入 A、内部审核的结果，纠正和预防措施的实施效果； B、公司质保体系组织机构、资源配备的适宜性； C、内外部质量信息返馈与处理结果； D、过程业绩和产品的符合性； E、改进的建议。 2.4.3评审准备 2.4.3.1编制评审计划 质保工程师根据总经理的旨意编写评审计划，经总经理批准后实施。评审计划主要内容包括评审目的，评审内容要点，评审组成员，评审日程安排。 2.4.3.2评审组成员 评审组组长由总经理担任，评审组成员由总经理决定。 2.4.3.3资料准备 根据评审要点，准备好相应的文件或资料，在评审前一周发给评审组成员，作好评审准备。 2.4.4实施评审： 2.4.4.1采用会议讨论的方式进行，必要进可到现场进行评审。 2.4.4.2总经理主持会议，质保工程师协助，质管办责任负责签到、记录等工作。 2.4.5管理评审的输出 管理评审结束一周内，质保工程师编制评审报告，作为管理评审的输出，其内容包括： 2.4.5.1质保体系及其过程有效性的改进决议。 2.4.5.2与顾客有关的产品改进决议。 2.4.5.3资源的需求。 2.4.6管理评审决定的实施与监督 2.4.6.1管理评审确定的不合格项按《质量改进》要求执行，质保工程师对其进行跟踪检查。 2.4.6.2管理评审导致体系文件的修改，质保工程师负责按《文件资料控制程序》要求执行。 2.4.6.3管理评审形成的文件，会议记录，纠正和预防措施的实施、跟踪记录，由质管办保存4年，管理评审报告交档案室长期保存。 1-2质 量 职 能 分 配 表 序号 部门或责任人 体系要素 总经理 质总 保工 工程 程师 师 供销副总 生产副总 总质 师管 办办 质检部 检验责任人 探伤责任人 压力 试验 责任 人 计量责任人 理化责任人 技术部 设计工艺责任人 热处 理 焊接 责任 人 生产部 设备责任人 市场部 材料责任人 夹具车间 行政部 仓库 1 质量方针和目标 ★ △ △ △ △ 2 质保体系手册管理 ★ ▲ △ 3 质量管理体系 ★ ▲ △ △ △ 4 管理职责 ★ ▲ △ △ △ △ 5 合同管理 ▲ △ ★ △ 6 文件控制 ★ ★ ▲ ▲ △ 7 记录控制 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ 8 设计控制 ★ △ 9 工艺控制 ★ ▲ ★ △ 10 材料控制 △ △ ★ ▲ △ △ 11 生产过程控制 ▲ ★ △ △ ▲ △ 12 焊接控制 △ △ ★ ▲ △ △ 13 热处理控制 ★ ▲ △ 14 无损检测 ★ ▲ △ △ 15 理化试验 ★ ▲ △ △ △ △ 16 检验控制 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 17 压力试验 ★ △ ▲ △ 18 设备与计量 ★ ▲ ★ ▲ △ 19 许可证管理制度 ▲ ★ △ 20 不合格控制 ▲ ★ ▲ △ △ 21 内部审核 ▲ ★ △ △ △ △ 22 教育 △ ▲ ★ 23 防护 ▲ ★ △ 24 服务 ▲ ★ ★ 注：★：主责任部门（属行政） ▲：主责任人员（属质保系统） △：配合部门或人员 承压设备带压密封夹具质量保证手册 第 3章 标题 3．文件和资料质量控制 版次/修改号：1/0 第1页 共4页 3.1目的 对文件的编制、审批、发放、使用、保管、借阅、复制、更改、回收和作废进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本，以保证质量体系的有效运行，防止误用失效或作废的文件和资料。 3.2范围 适用于质量管理体系有关的文件资料的管理。 3.3职责 3.3.1总经理负责批准发布《质量保证手册》。 3.3.2质保工程师负责审核《质量保证手册》和批准有关质量管理体系文件。 3.3.3各部门及各质控责任人负责相关文件的编制、审核、使用和保管。 3.3.4质管办负责质量体系文件的发放、回收和评审。 3.4文件控制程序 3.4.1文件的分类 3.4.1.1管理性文件 A.质量保证手册 B.其它质量管理文件 例如：程序文件、管理制度、岗位职责等 3.4.1.2技术性文件 A.工艺文件：如各种通用工艺规程等。 B.作业指导文件：如工艺流转卡、焊接工艺卡、热处理工艺卡等。 3.4.1.3外来文件 A.国家的法律、法规 B.国家技术标准 C.行业技术标准 D.顾客的来图和技术资料 3.4.2文件的编号 质量管理体系文件的编号具体按《文件和资料控制程序》规定执行。 承压设备带压密封夹具质量保证手册 第 3章 标题 3．文件和资料质量控制 版次/修改号：1/0 第2页